| 索引號(hào) | 01526053-4/20231018-00016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 16:58:28 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200531400101000
騰沖市救助管理站2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市救助管理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市救助管理站概況
一、主要職能
（一）主要職能
救助站主要負(fù)責(zé)全市符合救助條件的流浪乞討人員的救助、管理和教育工作；負(fù)責(zé)生活無著的流浪未成年人的保護(hù)性救助及困難群眾救助；負(fù)責(zé)殘疾人、未成年人或者其他行動(dòng)不便的流浪乞討人員護(hù)送回原籍或住所地的工作；負(fù)責(zé)暫時(shí)無法查清地址的智障受助人員的短期留置救助服務(wù)工作；安置無法確定家庭住址的智障受助人員；負(fù)責(zé)本市流入外地的流浪乞討人員的接回工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.聚焦站內(nèi)照料服務(wù)，提升救助管理水平。強(qiáng)化站內(nèi)管理，做好分類救助服務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)服務(wù)接待制，暢通24小時(shí)求助熱線，堅(jiān)持“自愿救助、無償救助”的原則確保“求助有門、受助及時(shí)”。實(shí)行分類救助，制定完善站內(nèi)及托養(yǎng)機(jī)構(gòu)突發(fā)事件應(yīng)急救助預(yù)案，切實(shí)保障受助人員的人身安全。做好站內(nèi)生活照料、尋親發(fā)布、護(hù)送返鄉(xiāng)、站外托養(yǎng)等救助服務(wù)，對(duì)危重病人、精神病人、流浪未成年人等特殊救助對(duì)象，及時(shí)護(hù)送其到相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行救治。
2.突出救助工作重點(diǎn)，多措并舉拓寬“尋親”渠道。；一是救助管理站充分開發(fā)利用頭條尋人、微信公眾號(hào)、尋親熱線等職能化尋親手段，深化與社會(huì)力量的合作，向群眾解讀救助管理工作法規(guī)政策，借助6.19“開放日”讓更多的群眾了解救助工作，同時(shí)為尋親服務(wù)工作打下良好基礎(chǔ)。拓展尋親渠道。二是救助管理站對(duì)受助人員無法提供個(gè)人信息的在入站后24小內(nèi)通過廣播、電視、報(bào)紙、全國(guó)救助管理信息系統(tǒng)、全國(guó)救助尋親網(wǎng)等適當(dāng)形式發(fā)布尋親公告，公布受助人員照片等基本信息。并在其入站后7個(gè)工作日內(nèi)報(bào)請(qǐng)公安機(jī)關(guān)采集DNA數(shù)據(jù)。三是對(duì)滯留3個(gè)月的做到100%落戶安置。對(duì)站內(nèi)求助滯留人員堅(jiān)決做到100%人臉識(shí)別，100%DNA比對(duì)、，100%尋親網(wǎng)救助，100%今日頭條錄入甄別尋親，提升甄別能力和效率。四是安置養(yǎng)人員繼續(xù)開展尋親工作。
3.部門聯(lián)動(dòng)常態(tài)化、推進(jìn)街面主動(dòng)救助工作。建立以公安部門為主、城管部門協(xié)作、民政部門配合的街面協(xié)調(diào)巡查機(jī)制，發(fā)現(xiàn)流浪乞討人員，及時(shí)告知、引導(dǎo)或護(hù)送至救助管理機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)接受救助救治。在極端天氣、重大活動(dòng)等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，增配街面巡查力量、加大巡查力度，增加街面救助引導(dǎo)牌，確保流浪乞討人員安全及時(shí)得到救助。
4.建立并落實(shí)長(zhǎng)期滯留人員落戶安置政策、切實(shí)保障流浪乞討人員合法權(quán)益。2022年為長(zhǎng)期在安定醫(yī)院住院治療的2名精神病流浪乞討人員達(dá)到出院標(biāo)準(zhǔn)后將其安置在騰沖市敬老公寓，并納入特困供養(yǎng)。
5.強(qiáng)化源頭治理、落實(shí)工作責(zé)任、推進(jìn)回歸穩(wěn)固機(jī)制。建立流浪乞討人員源頭治理和回歸穩(wěn)固機(jī)制，對(duì)返鄉(xiāng)的受助人員第一時(shí)間開展綜合評(píng)估，幫助返鄉(xiāng)受助人員解決生活來源、住房、醫(yī)療、生產(chǎn)等方面的困難，教育、督促其親屬或其他監(jiān)護(hù)人履行扶養(yǎng)（撫養(yǎng)、贍養(yǎng)）義務(wù)。
6.全面做好站內(nèi)防疫工作。自疫情防控工作以來，騰沖市救助管理站迅速制定《騰沖市救助管理站疫情防控預(yù)案》。嚴(yán)格按照《騰沖市應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)新型冠狀病毒感染防控方案（第九版）的通知》和《生活無著的流浪乞討人員救助管理機(jī)構(gòu)新冠肺炎疫情防控工作指南（2022年7月版）》實(shí)行救助。發(fā)布張貼了疫情配合通告，切實(shí)把好入站關(guān)口，做好非常時(shí)期的受助人員生活照料。2022年共救助流浪乞討人員58人，送醫(yī)救治3人，核酸檢測(cè)58人，護(hù)送返鄉(xiāng)9人，購(gòu)票自返39人，安置2人，做到暖心救助“零距離”疫情防控“零感染”，確保救助人員安全有序流動(dòng)。
7.全面排查站內(nèi)安全隱患。騰沖市救助管理站以“不留盲區(qū)、不留死角”的工作態(tài)度，制定了詳細(xì)的安全隱患排查方案，對(duì)站內(nèi)電路、消防設(shè)施、食品安全等開展全面隱患排査工作，明確各項(xiàng)排查工作的具體責(zé)任人，列出安全隱患排清單，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理。2022年對(duì)消防設(shè)施、消防器材進(jìn)行了維護(hù)，維護(hù)7個(gè)攝像頭，完善了監(jiān)控系統(tǒng)。
8.加大安全生產(chǎn)工作宣傳培訓(xùn)力度。根據(jù)站內(nèi)《安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)制度》，6月19日邀請(qǐng)專業(yè)人士對(duì)全體干部職工進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，內(nèi)容包括火災(zāi)危險(xiǎn)性和防火措施，報(bào)火警、撲救初起火災(zāi)以及自逃生的知識(shí)和技能，集中組織開展消防演練。培訓(xùn)結(jié)束后，以座談會(huì)、問答等形式對(duì)全體職工進(jìn)行測(cè)試，確保培訓(xùn)取得有效成果。沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故，受助人員人身安全有效保障。
9.突出文明服務(wù)建設(shè)。救助站實(shí)行24小時(shí)值班制，嚴(yán)格工作程序，實(shí)行文明工作用語(yǔ)，對(duì)求助人員做到微笑接待，有求必應(yīng)，細(xì)心服務(wù)，提供食宿、購(gòu)票自返，對(duì)老弱病殘的實(shí)行專人護(hù)送返鄉(xiāng)，對(duì)精神障礙、生病的送定點(diǎn)醫(yī)院救治。2022年以來共救助流浪乞討人員危重病人4人，傳染病人1人（HIV和乙肝）。精神病人3人，其中購(gòu)票自返37人，護(hù)送返鄉(xiāng)15人，安置2人，至今滯留人員1人四川籍（未成年人帶疫情結(jié)束后護(hù)送返鄉(xiāng)目前身體健康、情緒穩(wěn)定）。
10.突出主動(dòng)救助工作。救助站不間斷地在城區(qū)中的重要場(chǎng)所、人員集中、人流密集、商業(yè)鬧市、客運(yùn)站、路口要道、橋洞涵洞、廢棄房屋等流浪乞討人員集中活動(dòng)和露宿區(qū)進(jìn)行“主動(dòng)救助”、“現(xiàn)場(chǎng)救助”、“流動(dòng)救助”、“重點(diǎn)救助”，等多種救助方式。有效的保障各類困境人員得到有效救助。
我站于2021年7月上旬安裝“金民工程”救助管理信息系統(tǒng)并對(duì)職工多次進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)現(xiàn)已熟練運(yùn)用。目前信息系統(tǒng)運(yùn)行安全穩(wěn)定，數(shù)據(jù)導(dǎo)入更新及時(shí)、準(zhǔn)確全面。
我站已建立了易流浪走失人員信息庫(kù)，做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。包括歷年來送返本市的精神障礙患者、肢體和智力殘疾人4人。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我站是1984年成立的一個(gè)獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。內(nèi)設(shè)辦公室、站長(zhǎng)支書辦公室、財(cái)務(wù)室、審查室、會(huì)議室、登記室等6個(gè)。所屬單位0個(gè)
人員情況：全站在職職工5人，其中：男職工4人，女職工1人。知識(shí)文化結(jié)構(gòu)：大專文化2人，高中文化1人，中專文化1人，初中文化1人。職稱結(jié)構(gòu)：高級(jí)工3人，中級(jí)工1人，初級(jí)1人。退休職工8人。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市救助管理站2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市救助管理站
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市救助管理站2022年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位2022年度無重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市救助管理站部門2022年度收入合計(jì)983,538.93元。其中：財(cái)政撥款收入983,474.34元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入64.59元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加220,035.11元，增長(zhǎng)28.82%。其中：財(cái)政撥款收入增加219,970.52元，增長(zhǎng)28.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加64.59元，增長(zhǎng)100%。主要原因是繼續(xù)使用上年度結(jié)余的中央及省級(jí)撥款資金，求助人員人數(shù)增加和費(fèi)用增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市救助管理站部門2022年度支出合計(jì)983,963.46元。其中：基本支出652,940.80元，占總支出的66.36%；項(xiàng)目支出331,022.66元，占總支出的33.64%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加213,549.09元，增長(zhǎng)27.72%。其中：基本支出增加76,468.60元，增長(zhǎng)13.26%；項(xiàng)目支出增加137,080.49元，增長(zhǎng)70.68%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因是繼續(xù)使用上年度結(jié)余的中央及省級(jí)撥款資金，求助人員人數(shù)增加和費(fèi)用增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市救助管理站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出652,940.80元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出607,520.14元，占基本支出的93.04％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)45,420.66元，占基本支出的6.96％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市救助管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出331,022.66元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：醫(yī)療救助：155,329.74元，生活救助：50,311.10元，接護(hù)送返鄉(xiāng)44,097元，自主返鄉(xiāng)：7,229元，福彩公益金辦公設(shè)備購(gòu)置：50,000.00元，救濟(jì)費(fèi)辦公費(fèi)：24,055.82元。救助管理站2022年全年共救助求助人員67人，共累計(jì)救助771天，其中：省內(nèi)33人，省外25人，外國(guó)籍人員0人，無法查實(shí)2人，未成年人7人（其中：危重病、傳染病人2人、安置在敬老院2人，精神病患者送往安定醫(yī)院治療0人）。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市救助管理站部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出933,474.34元，占本年支出合計(jì)的94.87%。與上年相比增加163,059.97元，增長(zhǎng)21.17%，主要原因?yàn)橐蛞咔殚_放求助人員人數(shù)增加和費(fèi)用增加，人員經(jīng)費(fèi)增多。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出868,140.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.00%。主要用于人員工資、商品服務(wù)支出（用于正常辦公支出）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助包含臨時(shí)救助、未成年人、困難群眾的救助。
9.衛(wèi)生健康（類）支出65,333.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.00%。主要用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,240元，支出決算為27,700.26元，完成年初預(yù)算的98.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算23,210.26元，占總支出決算的83.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4,490.00元，占總支出決算的16.21%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,490.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市救助管理站部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,240元，支出決算為27,700.26元，完成年初預(yù)算的98.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為23,210.26元，完成年初預(yù)算的97.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,490.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因主要原因按具體項(xiàng)目分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，較年初預(yù)算增0變動(dòng)。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750元，支出決算數(shù)為23,210.26元，完成預(yù)算的97.73%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車,與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750元，支出決算數(shù)為23,210.26元，完成預(yù)算的97.73%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4,490元，支出決算為4,490元，完成預(yù)算的100%。本單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1,620.26元，增長(zhǎng)6.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少539.74元，下降2.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,160.00元，增長(zhǎng)92.70%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因按具體項(xiàng)目分析如下：
1.2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為0元，較上年支出增加0元，無增減變動(dòng)。原因是2022年我部門無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算23,210.26元，較上年支出減少539.74元，下降2.27%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0元，與上年持平。原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為23,210.26元，較上年減少539.74元，下降2.27%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算4,490元較上年增加2,160.00元，增長(zhǎng)92.70%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于流浪乞討人員的救助和接護(hù)送求助人員，生活無著的流浪未成年人的保護(hù)性救助、殘疾人、或者其他行動(dòng)不便的流浪乞討人員護(hù)送回原籍或住所地的工作，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于求助人員護(hù)送、上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出等工作需要發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市救助管理站部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%,主要原因分析我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市救助管理站部門資產(chǎn)總額936,460.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)原值936,459.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20,830元，其中固定資產(chǎn)增加45,110元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值24,280元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額58,670.26元，其中：政府采購(gòu)貨物支出36,360.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出22,310.26元。授予中小企業(yè)合同金額57,170.26元，占政府采購(gòu)支出總額的97.44%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
騰沖市救助管理站無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200531400101111
