| 索引號 | 01526030-7/20231019-00002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 08:20:48 |
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監(jiān)督索引號53052200536101401000
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
猴橋鎮(zhèn)地處騰沖市城西北部，東鄰滇灘、固東、馬站三鄉(xiāng)鎮(zhèn)，南接中和鎮(zhèn)，西與盈江縣盞西鎮(zhèn)、支那鄉(xiāng)毗鄰，西北與緬甸聯(lián)邦接壤，東距騰沖市53公里，猴橋鎮(zhèn)原名古永傈僳族鄉(xiāng)，2000年6月撤銷古永傈僳族鄉(xiāng)設(shè)立猴橋鎮(zhèn)。總面積1086平方公里，全鎮(zhèn)轄9個社區(qū)，110個村民小組，152個自然村。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，提供預(yù)防、保健、基本醫(yī)療等綜合服務(wù)。
2.加強農(nóng)村疫病防控，防治農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制傳染病、地方病，對農(nóng)民健康、職業(yè)病、寄生蟲病等重大疾病造成嚴重損害。
3.認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病防控工作。
4.做好農(nóng)村婦幼保健工作，提高住院生產(chǎn)率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5.積極開展城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工醫(yī)保，計劃生育技術(shù)指導(dǎo)和康復(fù)工作。
6.開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識，引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。
（1）落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。
（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。
（8）對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理，定期進行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。
（9）在上級業(yè)務(wù)機構(gòu)的指導(dǎo)下，對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
（10）做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)警監(jiān)測并協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（11）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓、考核。
（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
（2）臨床科室重點設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科等，加強急診、急救等建設(shè)。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）認真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)。
（1）嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險及職工醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
（2）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負責村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
（3）按照要求完成家庭醫(yī)生簽約、健康扶貧工作。
（4）做好新型冠狀病毒的肺炎的預(yù)防控制工作，按照要求，進行新型冠狀病毒的肺炎疫苗接種，及核酸采樣工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)科、全科醫(yī)療科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、婦幼保健科、醫(yī)技綜合科、牙科。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年末實有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位2022年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年度收入合計14,339,979.38元。其中：財政撥款收入7,775,993.39元，占總收入的54.23%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入6,548,775.28元（含教育收費0.00元），占總收入的45.67%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入15,210.71元，占總收入的0.10%。與上年相比，收入合計增加3,074,084.74元，增長27.29%。其中：財政撥款收入增加2,332,106.48元，增長42.84%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加741,257.61元，增長12.76%；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加720.65元，增長4.97%。主要原因是：
1.財政撥款收入較上年增加2,332,106.48元。主要包括2022年工資福利收入較上年增加429,553.73元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳補助增加38,108.16元,事業(yè)單位醫(yī)療補助增加10,923.96元,2022年基本藥物制度補助資金較上年增加1,041,846.28元，2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、疫情防控資金較上年增加905,142.35元，其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)補助減少86,400.00元,殘疾人康復(fù)補助減少6,852.00元,其他計劃生育事務(wù)補助資金減少216.00元。
2.業(yè)務(wù)收入增加741,257.61元。增加的原因是核酸采樣和開展疫苗接種及二類疫苗接種所致。
3.其他收入增加720.65元。增加的原因為利息收入的增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年度支出合計13,146,106.89元。其中：基本支出9,452,070.64元，占總支出的71.90%；項目支出3,694,036.25元，占總支出的28.10%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加3,541,340.93元，增長36.87%。其中：基本支出增加977,484.90元，增長11.53%；項目支出增加2,563,856.03元，增長226.85%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析如下：
1. 基本支出增加977,484.90元，主要原因為：
（1）本年度工資福利支出增加817,709.89元，主要是人員工資及各種保險增加導(dǎo)致。
（2）商品和服務(wù)支出減少9,899.36元，主要是藥品及衛(wèi)生材料成本減少。
（3）對個人和家庭的補助支出增加147,374.37元，主要是2022年支出中包含了職工食堂補助及院內(nèi)績效工資。
（4）資本性支出增加22,300.00元，主要是辦公設(shè)備購置購置增加。
2. 項目支出增加2,563,856.03元，主要原因為：
（1）基本公共衛(wèi)生項目資金支出增加1,948,404.85元，主要是2022年把基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金從基本支出調(diào)整到了項目支出。
（2）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出增加484,451.18元，主要是鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助資金支出增加及基藥補助支出增加。
（3）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目補助資金支出增加131,000.00元，主要是2022年把突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目補助資金從基本支出調(diào)整到了項目支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,452,070.64元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,409,724.97元，占基本支出的57.23％，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,042,345.67元，占基本支出的42.77％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,694,036.25元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.勞務(wù)派遣救護車駕駛員經(jīng)費支出50,100.00元，主要用于救護車駕駛員勞務(wù)費。
2.省級配套鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助資金專項經(jīng)費支出76,397.40元，主要用于繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險。
3.家庭醫(yī)生簽約補助資金專項經(jīng)費支出8,000.00元，主要用于家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
4.建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約市級補助資金專項經(jīng)費支出2,901.00元，主要用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約。
5.2021年中央基藥補助資金專項經(jīng)費支出2,467.00元，主要用于村醫(yī)基藥補助。
6.2022年市級配套鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助資金專項經(jīng)費支出232,246.96元，主要用于繳納鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險。
7.2022年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個人繳費省級補助資金專項經(jīng)費支出8,000.00元，主要用于建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
8.基藥補助資金專項經(jīng)費支出130,724.00元，主要用于村醫(yī)基藥補助。
9.2022年基本藥物制度中央補助資金專項經(jīng)費支出401,128.30元，主要用于村醫(yī)基藥補助，衛(wèi)生院維修（維護）及設(shè)備購置。
10.2022年基本藥物制度中央補助資金專項經(jīng)費支出245,726.00元，主要用于村醫(yī)基藥補助，衛(wèi)生院維修（維護）及設(shè)備購置。
11.2021年省級基藥補助資金專項經(jīng)費支出353,340.74元，主要用于衛(wèi)生院維修（維護）及設(shè)備購置。
12.優(yōu)秀護士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰補助資金專項經(jīng)費支出6,000.00元，主要用于優(yōu)秀護士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰。
13.2021年度邊境地區(qū)新冠肺炎疫情防控防治省級補助資金專項經(jīng)費支出125,000.00元，主要用于采購新冠肺炎疫情防控緊急設(shè)備（長軸中頂轉(zhuǎn)運型救護車）。
14.基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金及省級疫情防控專項資金支出1,948,404.85元,主要用于轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)和采購疫情防控物資。
15.2021年基層慢病管理能力提升專項資金支出100,000.00元，主要用于慢病管理中心設(shè)備購置。
16.2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補助資金專項經(jīng)費支出3,600.00元，主要用于村醫(yī)人才培訓補助。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,775,993.39元，占本年支出合計的59.15%。與上年相比增加1,987,229.38元，增長34.33%，主要原因：一是基本支出較上年減少576,626.65元，其中人員經(jīng)費增加249,668.21元，公用經(jīng)費減少826,294.86元；二是項目支出增加2,563,856.03元，增加主要原因是：基本公共衛(wèi)生服務(wù)費2021年在基本支出，2022年從基本支出轉(zhuǎn)入項目支出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出385,960.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.96%。主要用于2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出385,960.32元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出7,390,033.07元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.04%。主要用于2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3,434,453.70元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出1,560,931.40元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,948,404.85元，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理131,000.00元， 2101102事業(yè)單位醫(yī)療206,554.80元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助105,088.32元，2109999其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2022年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為152,286.63元，其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算125,000.00元，占總支出決算的82.08%；公務(wù)用車運行維護費支出決算27,286.63元，占總支出決算的17.92%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為152,286.63元，年初無預(yù)算，無對比情況。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，公務(wù)用車購置費支出決算為125,000.00元，年初無預(yù)算，無對比情況。公務(wù)用車運行維護費支出決算為27,286.63元，年初無預(yù)算，無對比情況。公務(wù)接待費支出決算為0.00元，2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由于邊境疫情形勢嚴峻，以及防疫工作需要，2021年8月經(jīng)上級研究決定，同意給我單位購置救護車一輛。2021年支付購置費一半，2022年支付購置費一半。故2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加27,286.63元，增長21.83%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加27,286.63元，增長100.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是年初未安排預(yù)算，由于邊境疫情形勢嚴峻，以及防疫工作需要，2021年8月經(jīng)上級研究決定，同意給我單位購置救護車一輛。故公務(wù)用車運行維護費增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛1輛。由于邊境疫情形勢嚴峻，以及防疫工作需要，2021年8月經(jīng)上級研究決定，同意給我單位購置救護車一輛，該救護車購置費在2021年已支付一半，2022年支付另外一半，2022年車輛已落戶并且確認固定資產(chǎn)。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于我單位開展救援救護所產(chǎn)生的燃油費、維修費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額18,645,477.19元，其中，流動資產(chǎn)8,330,241.39元，固定資產(chǎn)9,631,633.80元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)683,602.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加506,979.00元，其中固定資產(chǎn)增加506,979.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)14項，賬面原值56,699.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額209,822.74元，其中：政府采購貨物支出89,879.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出119,943.74元。授予中小企業(yè)合同金額209,822.74元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536101401111
