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騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2022年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站主要承擔騰沖市廣大農(nóng)村地區(qū)廣播電視信號覆蓋的相關(guān)工作。管理著大陸沖高山骨干轉(zhuǎn)播臺，自治、滇灘、猴橋三個邊境轉(zhuǎn)播臺，是騰沖市發(fā)展廣播電視事業(yè)的主要陣地，是保障廣播電視信號傳輸安全的核心部門。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站維護著全市2萬多戶“村村通”直播衛(wèi)星用戶；實施了系統(tǒng)升級改造工程，總控制機房10KV變電改造工程；所有臺站的機器設(shè)備日常維修維護、值班值守工作有序開展。通過一年的努力工作，有效促進了騰沖廣播電視事業(yè)的發(fā)展，確保了廣播電視的安全播出。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、工程技術(shù)部、騰沖縣廣播電視發(fā)射臺（大蘢蓯發(fā)射臺）、滇灘邊境廣播電視發(fā)射臺、猴橋邊境廣播電視發(fā)射臺、明光邊境廣播電視發(fā)射臺。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1、騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2022年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站部門2022年度收入合計3,100,921.77元。其中：財政撥款收入2,946,092.77元，占總收入的95.01%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入154,829.00元，占總收入的4.99%。與上年相比，收入合計增加1,553,216.44元，增長100.36%。其中：財政撥款收入增加1,398,387.44元，增長90.35%；上級補助收入為0.00元，與上年對比無增減變動；事業(yè)收入為0.00元，與上年對比無增減變動；經(jīng)營收入為0.00元，與上年對比無增減變動；附屬單位上繳收入為0.00元，與上年對比無增減變動；其他收入增加154,829.00元，凈增長。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款項目收入比上年增加1,227,592.66元（其中：廣播電視無線覆蓋運行維護費增加694,913.22元，廣播電視事業(yè)發(fā)展專項資金520,349.44元，地方廣播電視節(jié)目運行維護費12,330.00元），其他收入比上年增加154,829元（中央廣播電臺代維代管費）。

二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站部門2022年度支出合計3,106,190.45元。其中：基本支出1,535,996.67元，占總支出的49.45%；項目支出1,570,193.78元，占總支出的50.55%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加939,158.65元，增長43.34%。其中：基本支出增加233,595.69元（其中：工資福利支出增加118，764.11元，差旅費支出增加57，823.35元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出增加6826.35元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出增加50，181.88元），增長17.94%；項目支出增加705,562.96元（其中：辦公費支出增加54，748.19元，郵電費支出增加23，592.05元，維修(護)費支出增加355，732.72元，勞務(wù)費支出增加261，490.00元，專業(yè)設(shè)備支出增加10000.00元）增長81.60%；上繳上級支出為0.00元，與上年對比無增減變動；經(jīng)營支出為0.00元，與上年對比無增減變動；對附屬單位補助支出為0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因分析：一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進行了調(diào)增及補發(fā)，2021年的政府績效在本年進行發(fā)放；二是單位項目資金支出增加，上年項目資金在今年支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,535,996.67元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,447,531.27元，占基本支出的94.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費88,465.40元，占基本支出的5.76％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,570,193.78元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支情況：專項設(shè)備購置10,000.00元，辦公費71,049.11元，電費185,854.63元，郵電費90,848.86元，差旅費32,540.00元，維修（護）費521,454.18元，租賃費28,000.00元，專用材料費333,020.00元，專用燃料費30,000.00元，勞務(wù)費261,490.00元，委托業(yè)務(wù)費5,600.00元，其他交通費用337.00元。具體項目開展工作情況：保障中央、省、市及本地廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程正常運行，利用廣播電視發(fā)射臺免費為城鄉(xiāng)居民提供廣播電視無線覆蓋節(jié)目，實現(xiàn)農(nóng)村地區(qū)廣播電視長期通、優(yōu)質(zhì)通，促進達到國家基本公共服務(wù)指導標準。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,043,389.54元，占本年支出合計的97.98%。與上年相比增加876,357.74元，增長40.44%，主要原因是：人員經(jīng)費比上年增加175,772.34元（工資福利支出增加118，764.11元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出增加50,181.88元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出增加6,826.35元），項目支出比上年增加705,562.96元（其中：辦公費支出增加54，748.19元，郵電費支出增加23，592.05元，維修(護)費支出增加355，732.72元，勞務(wù)費支出增加261，490.00元，專業(yè)設(shè)備支出增加10000.00元），公用經(jīng)費比上年減少4,977.56元（其中：辦公費支出減少3，576.56元 ，公務(wù)接待費支出減少1，401.00元）。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出2,733,147.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.81%。主要用于各發(fā)射臺站廣播電視機器設(shè)備的運行維護。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出197,180.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.48%。主要用于養(yǎng)老保險繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出113,060.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.71%。主要用于醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6000.00元，支出決算為0元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元。公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,401.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算增加0元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是本年未購買單位公務(wù)用車；也無公務(wù)用車運行維護費；四是受新冠肺炎疫情影響，我單位本年無接待任務(wù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，原因是騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站部門資產(chǎn)總額17,567,088.65元，其中，流動資產(chǎn)835,472.16元，固定資產(chǎn)16,731,616.49元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,235,360.00元，其中固定資產(chǎn)增加1,235,360.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052200373200101111