| 索引號(hào) | 01526030-7/20231019-00008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 08:53:25 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200171901000
騰沖市人民政府騰越街道辦事處2022年度部門決算
目錄
第一部分 保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰越街道為騰沖市政治、經(jīng)濟(jì)、文化旅游和流通中心。位于騰沖市中南部，國(guó)土面積195平方公里，轄9個(gè)城市社區(qū)，12個(gè)農(nóng)村社區(qū)。
主要職能：（1）全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國(guó)家法律法規(guī)和市委、市政府的決策部署，依法管理基層公共事務(wù)。執(zhí)行市人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。（2）執(zhí)行本街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策、建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃編制，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。（3）負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、鄉(xiāng)村振興事業(yè)和民政、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、脫貧攻堅(jiān)、司法行政、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域行政工作。（4）綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、文明創(chuàng)建、志愿服務(wù)、人口管理、社會(huì)管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等綜合性工作。推進(jìn)街巷（樓棟）長(zhǎng)制、河長(zhǎng)制工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)應(yīng)急、防汛和防災(zāi)減災(zāi)統(tǒng)籌工作。（5）組織開(kāi)展公共服務(wù)，搭建綜合服務(wù)平臺(tái)，為人民群眾提供更多更方便的公共服務(wù)。維護(hù)老年人、婦女、未成年人、殘疾人等群體的合法權(quán)益。（6）負(fù)責(zé)居（村）民委員會(huì)建設(shè)，指導(dǎo)、支持和幫助居（村）民委員會(huì)工作，培育、發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織，組織社區(qū)群眾和網(wǎng)格單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。（7）承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社區(qū)平安。（8）做好國(guó)防教育和兵役工作。（9）完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年，騰越街道奮力推動(dòng)“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展，在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體黨員干部和群眾，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，攻堅(jiān)克難，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全面深化重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，從嚴(yán)落實(shí)管黨治黨主體責(zé)任，街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和黨的建設(shè)各項(xiàng)工作取得新成效，街道廣大黨員干部和各族群眾齊心協(xié)力、銳意進(jìn)取、奮發(fā)有為，共同譜寫了社會(huì)主義現(xiàn)代化騰越新篇章。
2022年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值51.58億元，同比增2.7%；完成年初公共預(yù)算支出6369萬(wàn)元，收到上級(jí)專款1677萬(wàn)元；財(cái)政總支出完成8046萬(wàn)元。完成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值4.68億元；工業(yè)生產(chǎn)總值18.9億元。城鎮(zhèn)、農(nóng)村常住居民人均可支配收入分別為42372元、18351元，同比分別增8%、13%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建辦公室、公共服務(wù)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)文明和農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、文化和旅游服務(wù)中心、城市規(guī)劃管理服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財(cái)政所。所屬單位0個(gè)。
.（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人民政府騰越街道辦事處2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市人民政府騰越街道辦事處。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖2022年末實(shí)有人員編制118人。其中：行政編制62人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制56人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員62人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員56人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休0人，退休1人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員76人（離休0人，退休76人）。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見(jiàn)附件)
騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2022年度收入合計(jì)80,930,847.34元。其中：財(cái)政撥款收入80,456,678.16元，占總收入的99.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入474,169.18元，占總收入的0.59%。與上年相比，收入合計(jì)減少15,531,851.04元，下降16.10%。其中：財(cái)政撥款收入減少15,666,020.22元，下降16.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加134,169.18元，增長(zhǎng)39.46%。主要原因一是年初預(yù)算安排中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少2474710元；二是社會(huì)保障教育和就業(yè)支出減少；三是財(cái)政繳存方式改變，往來(lái)款轉(zhuǎn)由專戶核算，本年其他收入撥入增加；四是農(nóng)林水支出減少五是年初預(yù)算安排中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，六是我街道本年分立西源街道，導(dǎo)致本年收到的財(cái)政撥款收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2022年度支出合計(jì)84,520,319.62元。其中：基本支出62,421,422.62元，占總支出的73.85%；項(xiàng)目支出22,098,897.00元，占總支出的26.15%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少11,583,801.51元，下降12.05%。其中：基本支出減少5,179,616.56元，下降7.66%；項(xiàng)目支出減少6,404,184.95元，下降22.47%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析一是職工工資福利支出減少；二是社會(huì)保障教育和就業(yè)支出減少；三是財(cái)政繳存方式改變，往來(lái)款轉(zhuǎn)由專戶核算，本年其他收入撥入增加；四是農(nóng)林水支出減少，五是年初預(yù)算安排中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，六是我街道本年分立西源街道，導(dǎo)致本年收到的財(cái)政撥款收入減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出62,421,422.62元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出50,615,538.36元，占基本支出的81.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)11,805,884.26元，占基本支出的18.91％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出22,098,897.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕364號(hào)2022年人大代表活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出105400元；
2. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕478號(hào)2022年人大代表建議辦理專項(xiàng)資金支出30000元；
3. 騰越財(cái)預(yù)〔2022〕2號(hào)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出879548.16元；
4. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕180號(hào)2022年邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出149000元；
5. 騰財(cái)預(yù)〔2021〕257號(hào)2021年第一批邊轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金支出100000元；
6. 騰財(cái)預(yù)〔2020〕696號(hào)2020年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5727.3元；
7. 騰財(cái)預(yù)〔2021〕450號(hào)2021年邊境建設(shè)管理工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出544元；
8. 騰財(cái)行〔2021〕47號(hào)2021年省級(jí)第二批阿式風(fēng)格清真寺改造補(bǔ)助資金支出134914.69元；
9. 騰財(cái)行〔2021〕106號(hào)”十佳支書“績(jī)效補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出12000元；
10. 騰財(cái)預(yù)〔2020〕783號(hào)2020年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出140000元；
11. 騰財(cái)預(yù)〔2021〕257號(hào)2021年第一批邊轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金支出250000元；
12. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕180號(hào)2022年邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出35000元；
13. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕503號(hào)2022年部分離職村干部定期生活補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出12543元；
14. 騰財(cái)社〔2022〕31號(hào)2022年上半年公益性崗位補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出796500元；
15. 騰財(cái)社〔2022〕21號(hào)殘疾人事業(yè)發(fā)展中央補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出5980元；
16. 騰財(cái)社〔2021〕59號(hào)城鄉(xiāng)困難群眾臨時(shí)救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出190900元；
17. 騰財(cái)社〔2022〕1號(hào)臨時(shí)救助上級(jí)補(bǔ)助資金支出992500元；
18. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕329號(hào)疫情防控一線中秋節(jié)慰問(wèn)專項(xiàng)資金支出2000元；
19. 騰財(cái)社〔2022〕97號(hào)2022年邊境地區(qū)疫情防控專項(xiàng)資金支出27600元；
20. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕517號(hào)疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出189921元；
21. 騰財(cái)社〔2022〕55號(hào)邊境地區(qū)疫情防控補(bǔ)助資金支出63900元；
22. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕517號(hào)疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10079元；
23. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕514號(hào)2022年獨(dú)生子女保健費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出31770元；
24. 騰越財(cái)預(yù)〔2022〕1號(hào)2021年財(cái)力結(jié)余事業(yè)發(fā)展支出經(jīng)費(fèi)支出5085413.07元；
25. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕365號(hào)廁所革命戶廁補(bǔ)助資金支出34400元；
26. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕101號(hào)2021年種煙村考核專項(xiàng)資金支出15000元；
27. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕132號(hào)騰沖市云產(chǎn)卷煙原料保障扶持專項(xiàng)資金支出30000元；
28. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕173號(hào)2021年度“十強(qiáng)支部”、“十名好支書”、“優(yōu)秀村組干部”獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金支出60000元；
29. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕206號(hào)鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位工資補(bǔ)助資金支出1108800元；
30. 騰財(cái)預(yù)〔2021〕257號(hào)2021年第一批邊轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金支出1800000元；
31. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕180號(hào)2022年邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出465000元；
32. 騰財(cái)預(yù)〔2021〕463號(hào)2021年第一批邊轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金支出400000元；
33. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕180號(hào)2022年邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出150000元；
34. 騰財(cái)預(yù)〔2021〕257號(hào)2021年第一批邊轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金支出1700000元；
35. 騰財(cái)資環(huán)〔2022〕3號(hào)2022年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金支出18888.8元；
36. 騰財(cái)資環(huán)〔2022〕3號(hào)2022年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金支出1105576元；
37. 騰財(cái)資環(huán)〔2022〕16號(hào)中央財(cái)政林草專項(xiàng)資金支出153712元；
38. 騰財(cái)資環(huán)〔2022〕18號(hào)天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償專項(xiàng)資金支出53004元；
39. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕180號(hào)2022年邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出11000元；
40. 騰財(cái)農(nóng)〔2022〕42號(hào)朝陽(yáng)社區(qū)餌絲豆腐加工研學(xué)基地建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出400000元；
41. 騰財(cái)農(nóng)〔2021〕31號(hào)騰越街道朝陽(yáng)社區(qū)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1000000元；
42. 騰財(cái)農(nóng)〔2022〕12號(hào)省級(jí)財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出17795.15元；
43. 騰財(cái)農(nóng)〔2022〕5號(hào)2022年小額貸款貼息補(bǔ)助資金支出18495.35元；
44. 騰財(cái)農(nóng)〔2022〕34號(hào)2022年駐村第一書記及工作隊(duì)員工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10000元；
45. 騰財(cái)農(nóng)〔2022〕33號(hào)2022年駐村第一書記及工作隊(duì)員工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20000元；
46. 騰財(cái)農(nóng)〔2022〕21號(hào)2022年春季雨露計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出49500元；
47. 騰財(cái)農(nóng)〔2022〕11號(hào)省級(jí)財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出146500元；
48. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕378號(hào)2022年村（社區(qū)）干部崗位補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1898220元；
49. 騰財(cái)資環(huán)〔2022〕35號(hào)2021年干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出40000元；
50. 騰財(cái)社〔2022〕83號(hào)農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金支出22000元；
51. 騰越財(cái)預(yù)〔2022〕1號(hào)2021年財(cái)力結(jié)余事業(yè)發(fā)展支出經(jīng)費(fèi)支出359765.48元；
52. 騰財(cái)資環(huán)〔2021〕45號(hào)2021年至2022年冬春救助專項(xiàng)資金支出650000元；
53. 騰財(cái)社〔2021〕112號(hào)2021年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金支出80000元；
54. 騰財(cái)預(yù)〔2022〕114號(hào)2020年福彩公益金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30000元；
55. 騰越財(cái)預(yù)〔2022〕1號(hào)2021年財(cái)政代管資金結(jié)余經(jīng)費(fèi)支出1000000元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出82,705,489.96元，占本年支出合計(jì)的97.85%。與上年相比減少9,768,021.17元，下降10.56%，主要原因一是職工工資福利支出減少；二是社會(huì)保障教育和就業(yè)支出減少；三是財(cái)政繳存方式改變，往來(lái)款轉(zhuǎn)由專戶核算，本年其他收入撥入增加；四是農(nóng)林水支出減少，五是年初預(yù)算安排中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少五是年初預(yù)算安排中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，六是我街道本年分立西源街道，導(dǎo)致本年收到的財(cái)政撥款收入減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出31,077,765.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.57%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出237,660.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防等公共安全支出。
5.教育（類）支出2,409,569.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.91%。主要用于學(xué)校建設(shè)、代課教師工資等支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,254,267.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。主要用于文化站日常支出及各村文藝活動(dòng)補(bǔ)助、文化場(chǎng)所補(bǔ)助。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8,222,268.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.94%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、臨時(shí)救助、民政管理事務(wù)、其他生活救助及遺囑補(bǔ)助等支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出4,148,871.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.02%。主要用于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)及單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出9,686,145.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.71%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)及城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施等支出。
12.農(nóng)林水（類）支出22,334,694.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.01%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原、水利、鞏固脫貧街接鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村綜合改革等支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出139,717.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于自然資源事務(wù)及氣象事務(wù)等支出。
19.住房保障（類）支出2,544,529.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.08%。主要用于保障性安居工程、住房改革等支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出650,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.79%。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為260000元，支出決算為75,410.67元，完成年初預(yù)算的29.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算74,814.57元，占總支出決算的99.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算596.10元，占總支出決算的0.79%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算596.10元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為260000元，支出決算為75,410.67元，完成年初預(yù)算的29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為74,814.57元，完成年初預(yù)算的46.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為596.10元，完成年初預(yù)算的0.59%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是受新冠肺炎疫情影響，上級(jí)檢查次數(shù)較年初預(yù)算有所減少，公務(wù)接待活動(dòng)減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)小于年初預(yù)算數(shù)；三是受疫情影響，出差、下鄉(xiāng)次數(shù)減少，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)較年初預(yù)算有所減少。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少266,316.07元，下降77.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少197,541.74元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少69,370.43元，下降48.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加596.10元，增長(zhǎng)100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是上級(jí)檢查次數(shù)較上年有所增加，公務(wù)接待活動(dòng)增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)較去年略高；三是受疫情影響，出差、下鄉(xiāng)次數(shù)減少，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)較上年有所減少；四是上年我單位購(gòu)置公車一輛，本年未發(fā)生公車購(gòu)置業(yè)務(wù)，導(dǎo)致本年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年下降。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于到村、社區(qū)開(kāi)展調(diào)研工作、到市委參加會(huì)議等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11,305,073.15元，比上年增加2,134,741.51元，增長(zhǎng)23.28%,主要原因一是單位要求不斷增加，投入不斷增加，因此辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出逐漸增加；二是單位職能職責(zé)活動(dòng)增加，辦公費(fèi)用隨之增加；三是單位機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)動(dòng)增加，因此日常辦公經(jīng)費(fèi)增加。其中辦公費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加1,35,283.34元，物業(yè)管理費(fèi)增加4,88,883.63元，勞務(wù)費(fèi)增加6,60,593.58元，其他商品和服務(wù)支出增加2,251,407.74元，其他交通費(fèi)用減少3,27,879.17元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少3,43,650.58元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少5,53,841元,差旅費(fèi)減少3,00,742元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出、及辦公設(shè)備購(gòu)置。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市人民政府騰越街道辦事處資產(chǎn)總額26235654.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8591446.8元，固定資產(chǎn)12796449.9元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程4829480.43元，無(wú)形資產(chǎn)18277.75元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少910014.54元，其中固定資產(chǎn)減少630312.9元。處置房屋建筑物150平方米，賬面原值50000元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,829,382.50元，其中：政府采購(gòu)貨物支出290,133.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1,539,249.50元。授予中小企業(yè)合同金額1,829,382.50元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200171901111
