| 索引號 | 01526030-7/20231019-00010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 09:10:54 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200336000801000
騰沖市第八中學(xué)2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市第八中學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市第八中學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市第八中學(xué)為教育單位，經(jīng)濟(jì)來源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為“實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，實(shí)施初中義務(wù)教育”。 我校以“立德樹人、敦品礪行、全面發(fā)展”為辦學(xué)思想，以“為學(xué)生一生的發(fā)展奠基，辦新時(shí)代人民滿意的教育”為根本宗旨，嚴(yán)格落實(shí)市縣兩級教育大會精神，扎實(shí)推動學(xué)校教育高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，辦學(xué)理念系統(tǒng)化，管理路子清晰化，管理制度完善化，確立了團(tuán)隊(duì)建設(shè)、教學(xué)改革、教研輔助、全員管理四駕“馬車”，并駕齊驅(qū)，全面推進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵式發(fā)展。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.堅(jiān)持黨對教育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)
我校黨總支下設(shè)4個(gè)支部，每支部下設(shè)3個(gè)黨小組，共有101名黨員教師，其中男黨員教師62人，女黨員教師39人，黨員教師在教育教學(xué)中發(fā)揮了示范帶頭作用。
抓實(shí)常規(guī)工作,加強(qiáng)支部規(guī)范化建設(shè)。實(shí)施“智慧黨建”工作。加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。
狠抓思政教育。堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想鑄魂育人，根據(jù)學(xué)生的身心特點(diǎn)，做到因事而化、因時(shí)而進(jìn)、因勢而新，采取體驗(yàn)式、互動式、分眾式、探究式等教學(xué)方法，引導(dǎo)學(xué)生增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷厚植愛國情懷.
加強(qiáng)意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)。牢牢掌握意識形態(tài)工作主動權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，落實(shí)黨組織書記主體責(zé)任，建立分析研判制度和研究報(bào)告制度，加強(qiáng)校園輿論建設(shè)。
加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，將社會主義核心價(jià)值觀貫穿師德師風(fēng)建設(shè)全過程，激勵(lì)廣大教師努力成為“四有”好老師。
加強(qiáng)黨建帶群團(tuán)組織建設(shè)。注重以黨建帶動工青婦少工作蓬勃發(fā)展，充分發(fā)揮群團(tuán)組織活力，組織工青婦少群團(tuán)組織開展關(guān)心關(guān)愛困難職工、文體活動等活動，促進(jìn)全體干部職工心往一處想，勁往一處使，齊心協(xié)力謀發(fā)展，推進(jìn)黨建工作再上新臺階。
2.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)
增強(qiáng)拒腐防變能力.認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,加強(qiáng)教育，提高黨員干部廉潔自律意識。本學(xué)年，組織黨紀(jì)黨規(guī)專題集中學(xué)習(xí)8次，黨總支書記、校長上廉政黨課6次，開展師德師風(fēng)警示教育2次并簽訂承諾書，完善教師紀(jì)律管理制度，常態(tài)化加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)對教職工進(jìn)行廉潔自律提醒談話4次。抓好了黨員干部的職業(yè)道德教育，增強(qiáng)公仆意識，組織全體教師觀看廉政教育專題片，開展廉政談話，嚴(yán)禁教師私自辦班收費(fèi)和組織有償家教，進(jìn)一步規(guī)范教師依法執(zhí)教、廉潔執(zhí)教。
3.系統(tǒng)推進(jìn)立德樹人.構(gòu)建德育體系
提升全員育人內(nèi)涵,搭建德育平臺。學(xué)校建有集圖文展示與多媒體音像呈現(xiàn)方式為一體的青少年素質(zhì)教育基地，搭建了德育教育的新平臺。拓展德育的新空間，把滇西抗戰(zhàn)博物館、國殤墓園、艾思奇故居等作為學(xué)校德育基地。組織學(xué)生進(jìn)行社區(qū)服務(wù)和參與社會實(shí)踐活動，增強(qiáng)了學(xué)生服務(wù)社會的意識，提升了社會實(shí)踐能力。
強(qiáng)化執(zhí)行力度,舉辦文體藝術(shù)活動周，使學(xué)生在健康、和諧、文明的環(huán)境中茁壯成長。以傳統(tǒng)文化、愛國主義教育、集體主義教育和社會主義教育為核心，抓好新生入學(xué)教育，狠抓學(xué)生儀容儀表和行為習(xí)慣規(guī)范，定期開展法制、禁毒防艾、消防、交通安全等宣傳教育。
以中華傳統(tǒng)節(jié)日和重大節(jié)慶為契機(jī)，組織開展系列主題活動，積極參與或開展各級各類競賽。開展青春勵(lì)志教育，充分利用班級黑板報(bào)、學(xué)校宣傳櫥窗、校園廣播、校園網(wǎng)絡(luò)等多種形式，培養(yǎng)學(xué)生積極樂觀的生活態(tài)度、堅(jiān)韌不拔的精神品質(zhì)。在學(xué)校日常工作中滲透勞動教育，積極組織學(xué)生參與校園衛(wèi)生保潔、綠化美化。將校外勞動納入學(xué)校的教育教學(xué)計(jì)劃，教育引導(dǎo)學(xué)生參與力所能及的家務(wù)勞動。牢固樹立健康第一的教育理念，抓實(shí)愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動”，做好校園疫情防控，開展傳染病預(yù)防知識宣傳教育、引導(dǎo)學(xué)生養(yǎng)成文明衛(wèi)生生活方式。開展青春期健康教育、心理健康教育，關(guān)愛特殊群體學(xué)生，開展毒品預(yù)防、防治艾滋等專題教育。尤其是進(jìn)行了《未成年人保護(hù)法》、《預(yù)防未成年人犯罪法》等的普法強(qiáng)基活動6次，開展了各種形式的心理健康團(tuán)輔19次落實(shí)工作.
4.全面規(guī)范辦學(xué)行為.嚴(yán)格落實(shí)教育教學(xué)常規(guī)。
按照課程要求，開齊課程，上足課時(shí)。按規(guī)定做好學(xué)生教材征訂、教輔代購工作。對學(xué)生堅(jiān)持正面教育，嚴(yán)防出現(xiàn)師德失范負(fù)面清單。嚴(yán)格落實(shí)五項(xiàng)管理，學(xué)籍管理規(guī)范。制定有《騰沖第八中學(xué)課堂教學(xué)常規(guī)》，以“抓學(xué)業(yè)考促高考”、“抓兩頭促中間”、“抓薄弱促全面”的“三抓三促”抓實(shí)教育教學(xué)管理。
狠抓實(shí)抓教育科研工作。進(jìn)一步優(yōu)化常規(guī)管理、評價(jià)制度，促進(jìn)管理制度化、規(guī)范化，科學(xué)化，全力推進(jìn)高中數(shù)學(xué)、英語學(xué)科基地建設(shè)，當(dāng)好初中聯(lián)片教研第六組組長，帶動組員學(xué)校深入開展教育教研工作。學(xué)校立足城鄉(xiāng)接合部學(xué)生的基本特點(diǎn)，重新整合師資，緊緊抓住統(tǒng)編教材校本化這個(gè)“牛鼻子”，制定了一系列提升專業(yè)素養(yǎng)、課堂改革的計(jì)劃并積極實(shí)施，構(gòu)建了適合學(xué)生自主發(fā)展、適合學(xué)校可持續(xù)發(fā)展的新體系。
繼續(xù)實(shí)施“一考四課”制度。在抓集體備課、交流學(xué)習(xí)等教研常規(guī)的同時(shí)，繼續(xù)以“一考四課”為核心強(qiáng)力推進(jìn)教育工作。充分發(fā)揮教研對教學(xué)工作的輔助作用，將教師引向?qū)W術(shù)型的專業(yè)化發(fā)展道路，促進(jìn)教師專業(yè)素養(yǎng)的提升。落實(shí)“一評三進(jìn)三考”制度，嚴(yán)抓青年教師的培養(yǎng)工作，組織了第十二屆教師教學(xué)技能大賽、2023年出師課競賽、新分教師展示課活動，本學(xué)年有5位青年教師順利出師。作為第六教研聯(lián)合體的組長學(xué)校，我校認(rèn)真落實(shí)與清河中學(xué)、團(tuán)田中學(xué)、新華中學(xué)的四校連片教研活動，成功組織了兩次聯(lián)合教研授課大賽、兩次四校聯(lián)考聯(lián)析活動，促進(jìn)了四校教研工作的良性發(fā)展。
持續(xù)推進(jìn)全程備考。“全程備考，輔優(yōu)補(bǔ)差，提質(zhì)增效”是我校中、高考備考的基本原則。為此，學(xué)校召開教代會，規(guī)范了相關(guān)評價(jià)體系，將使學(xué)校的管理更加規(guī)范科學(xué)，對老師的教育教學(xué)工作評價(jià)可操作更客觀，有利于學(xué)校的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。
積極開展特色課教育。我校以敦品文化為品牌，以全員育人導(dǎo)師制為抓手，廣泛開展特色教育，除了涵蓋社團(tuán)、足球、籃球、排球、武術(shù)、舞蹈、書法、繪畫、雕刻版畫、合唱等的社團(tuán)活動外，全力推進(jìn)校園十項(xiàng)全能挑戰(zhàn)活動，充分調(diào)動學(xué)生的主動性和創(chuàng)造性，促進(jìn)學(xué)生全面和諧發(fā)展。
5.扎實(shí)抓好安全工作
在“細(xì)”字上下功夫。通過國旗下講話、主題班會等多種形式細(xì)化安全教育，完善“三防建設(shè)”扎實(shí)開展了防火、防盜、防震、防溺水、防觸電、防交通事故的“六防”教育。
在“嚴(yán)”字上強(qiáng)力度。安全工作，嚴(yán)字當(dāng)頭。我校實(shí)行行政干部值日、班主任值班、教師值周的三層立體監(jiān)管模式及行政干部、政教處、后勤處、安保處、班主任、值周教師六位一體全員參與的執(zhí)行模式，形成了目標(biāo)明確、責(zé)任到人、措施具體、獎懲有力的工作機(jī)制。加強(qiáng)對教學(xué)設(shè)施的排查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)、處理。同時(shí)，協(xié)同公安、交警、綜治辦等部門加大校園周邊環(huán)境治理力度，堅(jiān)決清除學(xué)校及周邊的安全隱患。
在“實(shí)”字上要效益。我校的安全管理工作層層抓落實(shí)，由學(xué)校德育處、安保處牽頭，各年級共同參與，每月對教室、宿舍進(jìn)行全方位、拉網(wǎng)式排查。定期組織安全培訓(xùn)及安全演練，切實(shí)提高師生的安全防護(hù)能力。建立了心理輔導(dǎo)制度，引導(dǎo)學(xué)生正確面對青春期的困惑、舒緩中高考壓力及融化單親家庭學(xué)生心中的堅(jiān)冰，為學(xué)生身心的健康成長保駕護(hù)航。
在“恒”字上求長效。為鞏固管理成效，形成長效機(jī)制，我校統(tǒng)籌兼顧，堅(jiān)持預(yù)防為主，全面設(shè)防，不斷健全制度，完善應(yīng)急預(yù)案和“三防建設(shè)”，堅(jiān)持不懈地執(zhí)行全員管理模式，堅(jiān)持開展師生安全培訓(xùn)及安全演練，堅(jiān)持抓好各項(xiàng)安全措施的落實(shí)，力求建立覆蓋所有環(huán)節(jié)的安全管理體系，為師生安全筑起一道堅(jiān)實(shí)的防線。
6.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè).加強(qiáng)核心團(tuán)隊(duì)建設(shè)。
以“忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)”來規(guī)范班子團(tuán)隊(duì)建設(shè)，建立了黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管的機(jī)制，如校長、書記每天堅(jiān)持“三進(jìn)”，班子成員參與校內(nèi)教研活動達(dá)200余次，參加值班、值周180余次，組織公開課70余次，為廣大教職工作出了表率，起到了良好的促進(jìn)作用。
抓實(shí)骨干和基礎(chǔ)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。利用國旗下講話、教職工會議、年級組教師會議等時(shí)機(jī)，宣傳解讀黨的路線方針政策，努力打造靈魂高尚的教師團(tuán)隊(duì)。搭建了校際之間、學(xué)科之間、地區(qū)之間交流平臺，抓實(shí)校本培訓(xùn)和繼續(xù)教育，堅(jiān)持以多種形式培訓(xùn)教師，推進(jìn)“師帶徒”活動，促進(jìn)青年教師迅速成長，充分調(diào)動了教師工作的積極性、主動性、創(chuàng)造性。
全力提升教師專業(yè)素養(yǎng)。圍繞“從真實(shí)問題入手，深入課堂，以校為本，組織和管理教科研工作”的思路來開展素養(yǎng)提升，抓課堂效率，抓教學(xué)常規(guī)，抓青年教師的培養(yǎng)，開展了教育專著研讀交流、第十二屆中青年課賽等活動，抓實(shí)跟崗培訓(xùn)，不斷更新教師理念，全面克服教師職業(yè)倦怠感，煥發(fā)教師新的教育生命，助推專業(yè)素養(yǎng)提升。
7.全面加強(qiáng)教育保障
量力而行的進(jìn)行校園建設(shè)。依托于上級專項(xiàng)資金，強(qiáng)化我校信息化保障能力，積極落實(shí)建設(shè)用地、項(xiàng)目規(guī)劃、申報(bào)，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，切實(shí)保障施工安全，保障工程質(zhì)量和項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)定和諧。一年來，嚴(yán)格按照學(xué)校工程建設(shè)相關(guān)要求，進(jìn)行學(xué)生食堂建設(shè)工程的建設(shè)，努力改善學(xué)校的育人環(huán)境，提升學(xué)校文化內(nèi)涵。
嚴(yán)格執(zhí)行上級財(cái)經(jīng)紀(jì)律。學(xué)校一切收費(fèi)嚴(yán)格按照上級規(guī)定，實(shí)行收費(fèi)公示制度，亮證收費(fèi)，接受社會的監(jiān)督，杜絕亂收費(fèi)，經(jīng)批準(zhǔn)收取的費(fèi)用全部到賬。進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)人員的工作制度，財(cái)務(wù)人員對所有上報(bào)的發(fā)票、憑證、賬單等經(jīng)審核后，建立月資金使用流水賬，以備查閱。充分發(fā)揮教職代表大會等對學(xué)校財(cái)務(wù)的監(jiān)督作用，保證了學(xué)校財(cái)務(wù)工作的公開透明。健全制度，規(guī)范了校產(chǎn)管理，后勤服務(wù)扎實(shí)高效，工會工作扎實(shí)開展，切實(shí)改善了師生福祉，促進(jìn)了學(xué)校的和諧發(fā)展。
嚴(yán)格落實(shí)學(xué)生資助工作。領(lǐng)導(dǎo)高度重視，多次、及時(shí)地召開研究、部署學(xué)生資助的專題工作會議，專職負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作的工作人員且人員相對固定，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，臺賬完整、規(guī)范，落實(shí)資助對象精準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行文件要求，困難學(xué)生認(rèn)定規(guī)范、公平、公開、公正，發(fā)放補(bǔ)助資金及時(shí)、準(zhǔn)確，無錯(cuò)漏，材料報(bào)送及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，全國學(xué)生資助管理信息系統(tǒng)錄入及時(shí)、準(zhǔn)確。
8.檔案管理
學(xué)校根據(jù)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，實(shí)行公文簽字傳閱制，校長簽閱批示后，先由相關(guān)處室對人事工資檔案、文書檔案、學(xué)籍檔案、安全檔案、繼續(xù)教育、職稱晉升、獎勵(lì)與處罰等多種檔案，按時(shí)落實(shí)執(zhí)行，及時(shí)歸類整理，最后由校辦室分類歸檔，設(shè)立檔案專柜、安排專人進(jìn)行管理，管理規(guī)范。
9.成績喜人
2023年高考600分以2人（最高分理科635分），一本137人，一本率24%，本科率93%。榮獲保山市文明校園、保山市第一批教育科研基地實(shí)驗(yàn)學(xué)校等榮譽(yù)。
新時(shí)代新征程，新任務(wù)新挑戰(zhàn)。騰沖市第八中學(xué)將趁時(shí)代東風(fēng)，應(yīng)教育改革大潮，遵循教育規(guī)律，堅(jiān)持以人為本，守正創(chuàng)新，腳踏實(shí)地，銳意進(jìn)取，不斷創(chuàng)造新的輝煌，努力辦好黨和人民滿意的教育!
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市第八中學(xué)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：高中部、初中部、工會、校務(wù)辦公室、黨務(wù)辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、教科室、團(tuán)委、政教處。
所屬單位0個(gè)。
(二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市第八中學(xué)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1、騰沖市第八中學(xué)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市第八中學(xué)2022年末實(shí)有人員編制222人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制222人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員253人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市第八中學(xué)2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表支出決算表》為空表。
騰沖市第八中學(xué)2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市第八中學(xué)2022年度收入合計(jì)49,093,289.91元。其中：財(cái)政撥款收入42,615,077.83元，占總收入的86.80%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入4,422,001.14元（含教育收費(fèi)4,422,001.14元），占總收入的9.01%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,056,210.94元，占總收入的4.19%。與上年相比，收入合計(jì)減少2,525,951.58元，下降4.89%。其中：財(cái)政撥款收入減少7,756,896.66元，下降15.40%；上級補(bǔ)助收入為0元，與上年對比無增減變動；事業(yè)收入增加3,174,734.14元，增長254.54%；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入為0元，與上年對比無增減變動；其他收入增加2,056,210.94元，增長100%。主要原因是：一是2021年財(cái)政撥款餐廳項(xiàng)目工程款14,398,500.00元，2022年財(cái)政撥入項(xiàng)目工程款1,500,000.00元，所以2022年比2021年項(xiàng)目工程款減少12,898,500.00元。二是工資福利支出增加5,141,603.34元，本年崗位工資及薪級工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績效獎在本年進(jìn)行了發(fā)放；三是學(xué)生生活補(bǔ)助增加；四是學(xué)生資助政策變化，資助對象增加，本年初中寄宿生生活補(bǔ)助增加、高中建檔立卡學(xué)生補(bǔ)助及國家助學(xué)資金增加；五是我單位事業(yè)收入上年有結(jié)余，本年事業(yè)收入撥入增加。六是財(cái)政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算，本年其他收入撥入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市第八中學(xué)2022年度支出合計(jì)49,470,589.91元。其中：基本支出43,869,728.20元，占總支出的88.68%；項(xiàng)目支出5,600,861.71元，占總支出的11.32%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加12,172,330.22元，增長32.64%。其中：基本支出增加9,678,904.48元，增長28.31%；項(xiàng)目支出增加2,493,425.74元，增長80.24%；上繳上級支出0元，與上年對比無增減變動；經(jīng)營支出0元，與上年對比無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，與上年對比無增減變動。主要原因?yàn)椋阂皇琼?xiàng)目支出減少；二是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績效獎在本年進(jìn)行了發(fā)放；三是學(xué)生生活補(bǔ)助增加，資助政策變化，資助對象增加，本年初中寄宿生生活補(bǔ)助增加、高中建檔立卡學(xué)生補(bǔ)助及國家助學(xué)資金增加；四是我單位事業(yè)收入上年有結(jié)余，本年事業(yè)收入撥入增加。五是財(cái)政繳存方式改變，往來款轉(zhuǎn)由專戶核算，本年其他收入撥入增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市第八中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出43,869,728.20元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出36,522,534.42元，占基本支出的83.25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)7,347,193.78元，占基本支出的16.75％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市第八中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,600,861.71元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:
1.按騰財(cái)教〔2021〕96號義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助108,125.00元。
2.按騰財(cái)教〔2021〕102號學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃省級補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助274,305.14元。
3.按騰財(cái)教〔2021〕102號學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃省級補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出商品和服務(wù)費(fèi)198,465.28元。
4.按騰財(cái)教〔2022〕8號城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助114,962.08元。
5.按騰財(cái)教〔2022〕24號學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃省級補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助362,928.1元。
6.按騰財(cái)教〔2022〕24號學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃省級補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助130,625.00元。
7.按騰財(cái)教〔2022〕35號2022年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助154,214.67元。
8.按騰財(cái)教〔2022〕53號學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃省級補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助30,000.00元。
9.按騰財(cái)教〔2022〕91號學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助179,398.78元。
10.按騰財(cái)預(yù)〔2022〕510號學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃市本級配套資金文件規(guī)定，支出商品和服務(wù)費(fèi)178,440.25元。
11.按騰財(cái)教〔2021〕46號預(yù)算外收入一般公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，支出商品和服務(wù)費(fèi)210,300.00元。
12.按騰財(cái)教〔2021〕83號普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)省級補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出商品和服務(wù)費(fèi)257,449.24元。
13.按騰財(cái)教〔2021〕46號一般公用經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，支出商品和服務(wù)費(fèi)167,000.00元。
14.按騰財(cái)教〔2022〕11號普通高中國家助學(xué)金補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出助學(xué)金503,800.00元。
15.按騰財(cái)教〔2022〕12號普通高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出商品和服務(wù)費(fèi)160,218.00元。
16.按騰財(cái)教〔2022〕34號2021年原建檔立卡貧困家庭學(xué)生資助補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助252,700.00元。
17.按騰財(cái)預(yù)〔2022〕188號2021年原建檔立卡貧困家庭學(xué)生資助補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助61,050.00元。
18.按騰財(cái)教〔2022〕46號普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)省級補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出商品和服務(wù)費(fèi)156,418.2元。
19.按騰財(cái)教〔2022〕50號普通高中教育國家助學(xué)金省級補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出助學(xué)金105,490.00元。
20.按騰財(cái)教〔2022〕51號普通高中教育免學(xué)費(fèi)省級補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出辦公費(fèi)7,524.97元。
21.按騰財(cái)教〔2022〕52號普通高中脫貧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)省級補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助174,200.00元。
22.按騰財(cái)教〔2022〕66號改善普通高中辦學(xué)條件補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出房屋建筑物購建費(fèi)1,500,000.00元。
23.按騰財(cái)教〔2022〕75號普通高中國家助學(xué)金補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出助學(xué)金170,270.00元。
24.按騰財(cái)教〔2022〕75號普通高中教育國家助學(xué)金省級補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出助學(xué)金8,690.00元。
25.按騰財(cái)教〔2022〕76號普通高中教育免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金文件規(guī)定，支出辦公費(fèi)46,357.00元。
26.按騰財(cái)預(yù)〔2022〕469號普通高中脫貧家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助34,550.00元。
27.按騰財(cái)教〔2022〕9號城鄉(xiāng)義務(wù)教育特殊教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出辦公費(fèi)52,800.00元。
28按騰財(cái)教〔2022〕38號2022年特殊教育公用經(jīng)費(fèi)省級補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出辦公費(fèi)580.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市第八中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42,782,077.83元，占本年支出合計(jì)的86.48%。與上年相比增加6,731,085.14元，增長18.67%，主要原因?yàn)椋阂皇枪べY福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進(jìn)行了調(diào)增及補(bǔ)發(fā)，2021年的政府績效獎在本年進(jìn)行了發(fā)放；二是學(xué)生生活補(bǔ)助增加；三是學(xué)生資助政策變化，資助對象增加，本年初中寄宿生生活補(bǔ)助增加、高中建檔立卡學(xué)生補(bǔ)助及國助金補(bǔ)資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出41,596,918.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.23%。主要用于學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出及日常公用支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出627,135.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.47%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、兩勞人員支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出558,024.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.30%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15,000.00元，支出決算為2,452.74元，完成年初預(yù)算的16.4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2,452.74元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市第八中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15,000.00元，支出決算為2,452.74元，完成年初預(yù)算的16.4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2,452.74元，完成年初預(yù)算的16.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年因受新冠肺炎疫情影響，我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為2,452.74元，完成預(yù)算的16.4%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15000元，支出決算數(shù)為2,452.74元，完成預(yù)算的16.4%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算與年初預(yù)算無增減變動。主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少；加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少958.63元，下降28.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少958.63元，下降28.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2,452.74元，較上年減少958.63元，降幅28.10%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、維修費(fèi)減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于學(xué)校開展公務(wù)活動所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市第八中學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，原因是騰沖市第八中學(xué)為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市第八中學(xué)資產(chǎn)總額 90,454,742.06元，其中，流動資產(chǎn)22,161,546.84元，固定資產(chǎn)5,9174,596.94元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程4,250,000.00元，無形資產(chǎn)4,868,598.28元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7,922,058.49元，其中固定資產(chǎn)增加369,597.79元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)88項(xiàng)，賬面原值349,780.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入4,100.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，騰沖市第八中學(xué)政府采購支出總額3,079.20元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出3,079.20元。授予中小企業(yè)合同金額3,079.20元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
騰沖市第八中學(xué)績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市第八中學(xué)無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200336000801111
