| 索引號 | 01526030-7/20231019-00015 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 09:25:08 |
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監(jiān)督索引號53052200336003501000
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校成立于1987年，財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，2021年與騰沖市老年人體育協(xié)會合并，成立騰沖市體育發(fā)展中心（加掛騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校牌子），主要職能職責(zé)為：1、為國家培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的，具有良好身體素質(zhì)和一定運(yùn)動水平的優(yōu)秀運(yùn)動員后備人才。2、為開展群眾性體育運(yùn)動培養(yǎng)技術(shù)骨干。3、輔導(dǎo)全市各訓(xùn)練點(diǎn)的業(yè)余訓(xùn)練。4、規(guī)劃全市競技體育發(fā)展，抓好訓(xùn)練、競賽工作，組織開展好我市各類運(yùn)動會。5、廣泛開展體育交流與合作。6、完成好上級交辦的其它工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)努力提升自身素養(yǎng)。通過開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)重實(shí)干爭一流”大討論、“作風(fēng)之問、思想之變、效能提升、爭做楊善洲式的好黨員好干部實(shí)踐活動”以及黨史、國史、體育史、習(xí)近平關(guān)于體育工作的重要論述等的學(xué)習(xí)，不斷堅(jiān)定理想信念，增強(qiáng)責(zé)任感和使命感。同時(shí)通過單位例會、業(yè)務(wù)討論會等形式，不斷加強(qiáng)對業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升職工體育職業(yè)素質(zhì)，為新時(shí)期更好地開展體育工作奠定了良好基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)體育文化宣傳，引導(dǎo)體育工作全面發(fā)展。一是以新體育法宣傳為契機(jī)，強(qiáng)化體育法紀(jì)意識。二是抓好群眾體育骨干力量學(xué)習(xí)，通過以點(diǎn)帶面，強(qiáng)化體育引導(dǎo)，動員更廣泛人群參與體育。三是加強(qiáng)體育培訓(xùn)和輔導(dǎo)，教會體育愛好者掌握適合自身健身的體育項(xiàng)目，突顯體育健體強(qiáng)身功能，提升群眾幸福感。四是全面夯實(shí)競技體育工作，樹立體育典范，提升民族自豪感。五是開展體育進(jìn)校園活動，講好體育故事、揚(yáng)體育精神、育陽光少年。
3、開展體育培訓(xùn)和比賽活動，提升群眾健身水平，通過培訓(xùn)、輔導(dǎo)及比賽活動，提升健身質(zhì)量，營造氛圍，擴(kuò)大健身人口。
4、深化體教融合，促進(jìn)青少年體育全面發(fā)展，培育精英體育。一是構(gòu)建青少年體育賽事體系，通過比賽，達(dá)到以賽促訓(xùn)的目的，為青少年提供體育展示平臺，促進(jìn)青少年身心全面發(fā)展。二是加強(qiáng)體育后備人才培養(yǎng)，夯實(shí)精英隊(duì)伍，為上級體育部門輸送體育人才。通過冬季、夏季假期集訓(xùn)培養(yǎng)，共有120余名田徑、游泳、籃球等特長生參訓(xùn)，選拔入隊(duì)隊(duì)員20人，向省、市輸送龍正銀、王媛、孫姚婷、熊志杰、熊啟科等7人，跨界跨項(xiàng)輸送2人（尹如波、沈傳偉）。三是創(chuàng)造條件參加省運(yùn)會，為運(yùn)動員搭成長平臺，第十六屆省運(yùn)會保山田徑代表隊(duì)共有60人，其中騰沖運(yùn)動員34人，游泳隊(duì)7人，騰沖有5人參賽并取得優(yōu)異成績。四是積極實(shí)施“大心肺”育才計(jì)劃，選派尹智凱、段勝旭、孫姚婷等六名運(yùn)動員參加國家體育總局組織的“大心肺計(jì)劃”國家訓(xùn)練營集訓(xùn)。邀請省青訓(xùn)中心、體科所到騰針對“大心肺、大個(gè)子、大力量”開展專項(xiàng)選才開展培訓(xùn)。五是支持二中、民中參加青少年田徑錦標(biāo)賽，申報(bào)運(yùn)動員等級，為體育特長生升學(xué)創(chuàng)造條件。六是加強(qiáng)特色校創(chuàng)建，引導(dǎo)社會體育力量進(jìn)校園，推進(jìn)校園體育發(fā)展。七是開展運(yùn)動員注冊工作，為運(yùn)動員參賽做準(zhǔn)備，為學(xué)校體育特長找到一條參賽達(dá)級的成長之路。八是開展青少年學(xué)生體育監(jiān)測抽檢工作，通過督導(dǎo)抽測，全面掌握學(xué)生體質(zhì)健康狀況，制定提升學(xué)生體質(zhì)工作計(jì)劃，推動家、校、社聯(lián)動，豐富校內(nèi)、校外針對性體育活動，不斷改善和提升學(xué)生健康水平。通過有效措施的實(shí)施，不斷推進(jìn)體育和教育在目標(biāo)、資源、措施等方面的深度融合，讓廣大青少年養(yǎng)成健康生活習(xí)慣，掌握體育技能，為全民健身發(fā)展筑牢基礎(chǔ)。
5、持續(xù)推進(jìn)單位治理。一是抓實(shí)創(chuàng)文整改工作，安排每日值班人員，對環(huán)境衛(wèi)生、區(qū)域亂象、公益宣傳牌、不文明現(xiàn)象排查整治。組織開展衛(wèi)生大掃除和“五堆十亂”整治，全面清除衛(wèi)生死角和門球場廢舊物亂堆亂放現(xiàn)象，對田徑場大門和籃球場燈桿布置除銹維護(hù)。二是全面開展體育場館安全排查，對消防、物防設(shè)施、給排水、構(gòu)筑物、周邊環(huán)境等重點(diǎn)排查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，消除隱患，創(chuàng)安全優(yōu)美健身環(huán)境。三是認(rèn)真抓實(shí)后備人才管理，定期召開思想教育會，對運(yùn)動員安全、學(xué)習(xí)、訓(xùn)練等督促教育。四是持續(xù)抓好隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)持周五學(xué)習(xí)例會，加強(qiáng)思想建設(shè)，抓實(shí)紀(jì)律作風(fēng)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、工會，所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2022年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目安排支出，所以《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營收入，也無使用國有資本經(jīng)營安排支出，所以《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位2022年無使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出，所以《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校部門2022年度收入合計(jì)2,345,390.66元。其中：財(cái)政撥款收入2,326,310.36元，占總收入的99.19%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入19,080.30元，占總收入的0.81%。與上年相比，收入合計(jì)增加826,269.33元，增長54.39%。其中：財(cái)政撥款收入增加807,189.03元，增長53.14%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年持平；事業(yè)收入增加0.00元，與上年持平；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年持平；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年持平；其他收入增加19,080.30元，增長100.00%。主要原因是:一是人員工資及各種社保費(fèi)增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入303,703.04元；二是體育彩票公益金比上年增加503,485.99元；三是其他收入增加19,080.30元為場館低收費(fèi)開放收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校部門2022年度支出合計(jì)2,326,310.36元。其中：基本支出1,728,416.19元，占總支出的74.30%；項(xiàng)目支出597,894.17元，占總支出的25.70%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加629,637.60元，增長37.11%。其中：基本支出增加412,375.28元，增長31.33%；項(xiàng)目支出增加217,262.32元，增長57.08%；上繳上級支出增加0.00元，與上年持平；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年持平；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年持平。主要原因分析為：一是人員工資、各種社保費(fèi)及保運(yùn)轉(zhuǎn)支出增加，導(dǎo)致基本支出增加412,375.28元；二是體育場館管理人員工資、社保費(fèi)、水電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)支出增加，導(dǎo)致體育彩票公益金項(xiàng)目支出增加217,262.32元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,728,416.19元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,670,324.35元，占基本支出的96.64％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)58,091.84元，占基本支出的3.36％。人員經(jīng)費(fèi)人均139,194.00元，公用經(jīng)費(fèi)人均4,841.00元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出597,894.17元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支情況為：體育彩票公益金支付水費(fèi)29,705.80元、電費(fèi)29,796.43元、郵電費(fèi)4,800.00元、差旅費(fèi)33,757.50元、維修維護(hù)費(fèi)59,026.00元、公務(wù)接待費(fèi)812.00元、勞務(wù)費(fèi)182,633.44元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)139,848.00元及運(yùn)動員生活補(bǔ)助117,515.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,728,416.19元，占本年支出合計(jì)的74.30%。與上年相比增加303,703.04元，增長21.32%，主要原因分析為：人員工資、各種社保費(fèi)及保運(yùn)轉(zhuǎn)支出增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,404,464.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.26%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)1,346,372.34元和公用經(jīng)費(fèi)支出58,091.84元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出179,733.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.40%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出179,733.12元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出144,218.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.34%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)95,405.36元及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)48,813.53元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位無此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為812.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算812.00元，為政府性基金預(yù)算支出，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算812.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，較年初預(yù)算無變動。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算數(shù)為0元，與年初預(yù)算無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0元，支出決算數(shù)為0元，年初預(yù)算無增減變動。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算無增減變動。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無增減變動。
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0元，較上年支出增加0元，無增減變動。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，較上年支出增加0元，無增減變動。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0元，與上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，較上年增加0元，無增減變動。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0元，較上年增加0元，無增減變動，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，以實(shí)際行動遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位本年未發(fā)生因公出國（境）業(yè)務(wù)。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，較上年無增減變動,主要原因分析我單位為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校部門資產(chǎn)總額5,073,767.80元，其中，流動資產(chǎn)19,183.48元（其中：財(cái)政代管資金103.18元，場館低收費(fèi)開放收入19,080.30元），固定資產(chǎn)5,054,584.32元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少89,171.70元，其中固定資產(chǎn)減少108,252.00元，流動資產(chǎn)增加19,080.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)136項(xiàng)，賬面原值108,252.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋280平方米，賬面原值4,880,444.32元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入30,675.22元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額960.00元，其中：政府采購貨物支出960.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額960.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
2022年我單位開展了部門整體支出績效自評及項(xiàng)目支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目支出績效自評目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無此事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200336003501111
