| 索引號(hào) | 01526030-7/20231019-00017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 09:48:37 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200172001000
保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處概況
一、主要職能
保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處于2022年1月1日正式掛牌辦公，位于大盈江西北部，國(guó)土面積75平方公里，下轄5個(gè)城市社區(qū)，5個(gè)農(nóng)村社區(qū)。
（一）主要職能
1.全面貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策、國(guó)家法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨組織和國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決議、決定和命令以及市人民代表大會(huì)的決議、市委市政府的決策部署，依法管理基層公共事務(wù)。團(tuán)結(jié)、組織轄區(qū)內(nèi)黨員和群眾，保證黨和政府各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。
2.領(lǐng)導(dǎo)本街道政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類(lèi)組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范、支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織及其他自治組織依照國(guó)家法律法規(guī)和各自章程充分行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好轄區(qū)內(nèi)各方面關(guān)系。
3.討論并決定轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明和黨的建設(shè)等方面的重大問(wèn)題。執(zhí)行本街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策、建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃編制，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興、司法行政、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域行政工作。
5.綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、文明創(chuàng)建、志愿服務(wù)、人口管理、社會(huì)管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等綜合性工作。推進(jìn)街巷（樓棟）長(zhǎng)制、河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)應(yīng)急、防汛和防災(zāi)減災(zāi)統(tǒng)籌工作。
6.組織開(kāi)展公共服務(wù)，搭建綜合服務(wù)平臺(tái)，為人民群眾提供更多更方便的公共服務(wù)。維護(hù)老年人、婦女、未成年人、殘疾人等群體的合法權(quán)益。
7.負(fù)責(zé)居（村）民委員會(huì)建設(shè)，指導(dǎo)、支持和幫助居（村）民委員會(huì)工作，培育、發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織，組織社區(qū)群眾和網(wǎng)格單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
8.承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社區(qū)平安。
9.做好國(guó)防教育和兵役工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心幫助下，西源街道始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆歷次全會(huì)精神和黨的二十大精神，以“開(kāi)創(chuàng) 崛起 超越”的西源精神為引領(lǐng)，以作風(fēng)革命、效能革命為契機(jī)，主動(dòng)融入騰沖新發(fā)展格局，圓滿(mǎn)完成2022年各項(xiàng)工作任務(wù)。
1.固本強(qiáng)基筑堡壘，黨的領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)強(qiáng)有力。一是黨建責(zé)任不斷落實(shí)。二是理論武裝不斷加強(qiáng)。三是基層黨建不斷提升。
2.千方百計(jì)謀發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展量質(zhì)齊增。一是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)趨穩(wěn)向好。二是項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)穩(wěn)固。
3.全力以赴抓整治，城鄉(xiāng)面貌煥然一新。一是創(chuàng)文整改提升明顯。二是人居環(huán)境整治有效。三是生態(tài)環(huán)境逐步改善。
4.竭盡全力促提升，鄉(xiāng)村振興全面推進(jìn)。一是示范點(diǎn)建設(shè)提質(zhì)增效。二是黨組織領(lǐng)辦合作社初顯成效。三是脫貧攻堅(jiān)持續(xù)鞏固。
5.以人為本惠民生，人民群眾安居樂(lè)業(yè)。一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定。二是民生保障持續(xù)強(qiáng)化。
6.建共治促和諧，社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。一是疫情防控科學(xué)有效。二是安全工作落實(shí)落細(xì)。三是治安環(huán)境優(yōu)化提升。
7.激濁揚(yáng)清強(qiáng)作風(fēng)，效能建設(shè)走深走實(shí)。一是從嚴(yán)治黨全面加強(qiáng)。二是作風(fēng)效能革命深入開(kāi)展。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨群綜合辦公室、公共服務(wù)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)文明和農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、文化和旅游服務(wù)中心、城市規(guī)劃管理服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財(cái)政所。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市人民政府西源街道辦事處。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處2022年末實(shí)有人員編制78人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員32人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；
由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員56人（離休0人，退休56人）。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市人民政府西源街道辦事處2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處部門(mén)2022年度收入合計(jì)22,805,737.13元。其中：財(cái)政撥款收入22,805,737.13元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加22,805,737.13元，增長(zhǎng)100.00%。其中：財(cái)政撥款收入增加22,805,737.13元，增長(zhǎng)100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。本年收入增長(zhǎng)的主要原因?yàn)槲覇挝粸楸灸甓刃鲁闪挝唬瑹o(wú)上年度數(shù)據(jù)可進(jìn)行對(duì)比。
二、支出決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處部門(mén)2022年度支出合計(jì)22,805,737.13元。其中：基本支出16,476,775.28元，占總支出的72.25%；項(xiàng)目支出6,328,961.85元，占總支出的27.75%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加22,805,737.13元，增長(zhǎng)100.00%。其中：基本支出增加16,476,775.28元，增長(zhǎng)100.00%；項(xiàng)目支出增加6,328,961.85元，增長(zhǎng)100.00%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。本年支出增長(zhǎng)的主要原因?yàn)樵驗(yàn)槲覇挝粸楸灸甓刃鲁闪挝唬瑹o(wú)上年度數(shù)據(jù)可進(jìn)行對(duì)比。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,476,775.28元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14,078,342.35元，占基本支出的85.44％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,398,432.93元，占基本支出的14.56％，人均31,148.48元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,328,961.85元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：
1.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕364號(hào)2022年人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，支出辦公費(fèi)12,000.00元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28,800.00元；
2.按照西財(cái)預(yù)〔2022〕5號(hào)辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，支出辦公設(shè)備購(gòu)置10,000.00元；
3.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕187號(hào)西源街道辦事處裝修工程建設(shè)及開(kāi)辦費(fèi)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出辦公設(shè)備購(gòu)置71,658.95元，大型修繕1,300,000.00元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新101,300.00元；
4.按照 騰財(cái)預(yù)〔2022〕173號(hào)騰沖市2021年度“優(yōu)秀村組干部“補(bǔ)助資金”文件規(guī)定，支出獎(jiǎng)勵(lì)金5,500.00元；
5.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕377號(hào)西源街道2022年第二批邊境轉(zhuǎn)移支付資金文件規(guī)定，支出房屋建筑物構(gòu)建150,000.00元；
6.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕503號(hào)2022年部分離職村干部生和補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助8,606.00元；
7.按照騰財(cái)社〔2022〕31號(hào)2022年就業(yè)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出勞務(wù)費(fèi)364,500.00元；
8.按照騰財(cái)社〔2022〕21號(hào)殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車(chē)燃油補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助2,340.00元；
9.按照騰財(cái)社〔2022〕1號(hào)臨時(shí)救助上級(jí)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助606,400.00元；
10.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕517號(hào)疫情防控專(zhuān)項(xiàng)資金文件規(guī)定，支出其他商品和服務(wù)支出120,000.00元，生活補(bǔ)助30,000.00元；
11.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕514號(hào)獨(dú)生子女保健經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助9,805.00元；
12.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕377號(hào)西源街道2022年第二批邊境轉(zhuǎn)移支付資金文件規(guī)定，支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)200,000.00元；
13.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕365號(hào)廁所革命戶(hù)廁資金文件規(guī)定，支出其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35,200.00元；
14.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕180號(hào)騰沖市2022年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)資金文件規(guī)定，支出房屋建筑物構(gòu)建150,000.00元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)350,000.00元；
15.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕206號(hào)2022年鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位工資補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助493,200.00元；
16.按照騰財(cái)農(nóng)〔2022〕22號(hào)2022年省級(jí)農(nóng)村廁所改造建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金文件規(guī)定，支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100,000.00元；
17.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕180號(hào)騰沖市2022年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)資金文件規(guī)定，支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,000,000.00元；
18.按照騰財(cái)資環(huán)〔2022〕3號(hào)2022年天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出辦公費(fèi)14,729.00元；
19.按照騰財(cái)農(nóng)〔2022〕42號(hào)省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)700,000.00元；
20.按照騰財(cái)農(nóng)〔2022〕5號(hào)扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)貼息補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10,000.00元；
21.按照騰財(cái)農(nóng)〔2022〕12號(hào)小額貼息貸款貼息補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5,422.90元；
22.按照騰財(cái)農(nóng)〔2022〕33號(hào)2022年保山市級(jí)駐村工作隊(duì)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，支出辦公費(fèi)2,000.00元，維修（護(hù)）費(fèi)38,000.00元；
23.按照騰財(cái)農(nóng)〔2022〕21號(hào)騰沖市2022年第二批中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金文件規(guī)定，支出其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46,500.00元；
24.按照騰財(cái)農(nóng)〔2022〕34號(hào)2022年省級(jí)駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，支出維修（護(hù)）費(fèi)20,000.00元；
25.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕274號(hào)2022年1－6月黨建助理員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，支出生活補(bǔ)助213,000.00元；
26.按照騰財(cái)社〔2022〕89號(hào)2022年第一批省級(jí)福彩公益專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)文件規(guī)定，支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100,000.00元；
27.按照騰財(cái)預(yù)〔2022〕114號(hào)西源街道金源社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心專(zhuān)項(xiàng)資金文件規(guī)定，支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22,640,537.13元，占本年支出合計(jì)的99.28%。與上年相比增加22,640,537.13元，增長(zhǎng)100.00%,本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)的主要原因?yàn)楸締挝粚贆C(jī)構(gòu)改革分立2022年新增單位，無(wú)上年可對(duì)比數(shù)據(jù)。
(二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出10,307,716.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.53%。主要用于：
（1）工資福利支出3,004,355.97元，其中:基本工資770,580.00元，津貼補(bǔ)貼1,156,568.00元，獎(jiǎng)金650,018.72元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)106,976.45元，其他工資福利支出320,212.80元。
（2）商品和服務(wù)支出1,982,591.29元，其中：辦公費(fèi)319,660.64元，電費(fèi)33,484.81元，郵電費(fèi)50,055.78元，物業(yè)管理費(fèi)141,600.00元，差旅費(fèi)45,115.00元，專(zhuān)用材料費(fèi)71,308.50元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)302,680.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)225,460.56元，其他交通費(fèi)用162,850.00元，其他商品和服務(wù)支出630,376.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3,837,810.07元，其中：撫恤金7,250.00元，生活補(bǔ)助3,796,260.07元，獎(jiǎng)勵(lì)金5,500.00元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28,800.00元。
（4）資本性支出支出1,482,958.95 元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置81,658.95元，大型修繕1,300,000.00元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新101,300.00元。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及上項(xiàng)。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
4.公共安全（類(lèi)）支出127,740.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.56%。主要用于其他公安支出127,740.00元,其中：工資福利支出111,900.00元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15,840.00元。
5.教育（類(lèi)）支出403,560.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.78%。主要用于小學(xué)教育230,000.00元，其中：商品和服務(wù)支出230,000.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)200,000.00元，其他商品和服務(wù)支出30,000.00元；干部教育173,560.00元，其中：工資福利支出171,265.00元，其中：基本工資74,242.00元，津貼補(bǔ)貼16,140.00元，績(jī)效工資80,883.00元；商品和服務(wù)支出2,295.00元，其中：培訓(xùn)費(fèi)2,295.00元 。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出273,038.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%。主要用于群眾文化273,038.80元,其中：工資福利支出238,921.00元，其中：基本工資105,126.00元，津貼補(bǔ)貼23,165.00元，績(jī)效工資110,630.00元；商品和服務(wù)支出34,117.80元，其中：辦公費(fèi)3,047.40元，其他商品和服務(wù)支出31,070.40元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,651,342.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.71%。主要用于：
（1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)34,739.40元,其中：工資福利支出34,739.40元，其中其他工資福利支出34,739.40元；
（2）民政管理事務(wù)201,838.00元，其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51,838.00元，其中生活補(bǔ)助51,838.00元；資本性支出150,000.00元，其中房屋建筑物購(gòu)建150,000.00元；
（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,410,185.38元,其中：工資福利支出757856.43元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)570,790.00元，職業(yè)年金繳費(fèi)170,915.93元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)16,150.50元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助652,328.95元，其中生活補(bǔ)助652,328.95元；
（4）就業(yè)補(bǔ)助364,500.00元，其中：商品和服務(wù)支出364,500.00元，其中勞務(wù)費(fèi)364,500.00元；
（5）撫恤3,794.00元,其中對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3,794.00元，其中生活補(bǔ)助3,794.00元；
（6）殘疾人事業(yè)2,340.00元，其中對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,340.00元，其中生活補(bǔ)助2,340.00元；
（7）臨時(shí)救助606,400.00元，其中對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助606,400.00元，其中生活補(bǔ)助606,400.00元；
（8）其他生活救助27,546.00元，其中對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27,546.00，其中生活補(bǔ)助27,546.00元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1,234,244.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.45%。主要用于:
(1)衛(wèi)生健康管理事務(wù)287,327.00元，其中：工資福利支出287,327.00元，其中：基本工資124495.00元，津貼補(bǔ)貼27460.00元，績(jī)效工資135372.00元；
（2）公共衛(wèi)生291,780.97元，其中：商品和服務(wù)支出218,580.97元，其中勞務(wù)費(fèi)74,100.00元，其他商品和服務(wù)支出144,480.97元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助73,200.00元，其中生活補(bǔ)助73,200.00元；
（3）計(jì)劃生育事務(wù)64,003.00元,其中：工資福利支出42,188.00元，其中:基本工資16,292.00元，津貼補(bǔ)貼21,896.00元，獎(jiǎng)金4,000.00元；商品和服務(wù)支出3,000.00元，其中其他交通費(fèi)用3,000.00元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18,815.00元，其中生活補(bǔ)助18,815.00元；
（4）行政事業(yè)單位醫(yī)療591,133.16元,其中：工資福利支出591,133.16元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)367,620.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)223,513.16元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1,251,984.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.53%。主要用于:
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,051,984.06元，其中：工資福利支出312,264.06元，其中：基本工資109,935.00元，津貼補(bǔ)貼87,450.00元，獎(jiǎng)金36,523.06元，績(jī)效工資78,356.00元；商品和服務(wù)支出支10,500.00元，其中：其他交通費(fèi)用10,500.00元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出729,220.00元，其中：生活補(bǔ)助729,220.00元；
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施200,000.00元,其中：資本性支出200,000.00元，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)200,000.00元。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出5,786,033.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.56%。主要用于:
(1)農(nóng)業(yè)農(nóng)村3,641,714.00元，其中：工資福利支出1,536,364.00元，其中：基本工資760,559.00元，津貼補(bǔ)貼142,102.00元，績(jī)效工資633,703.00元；商品和服務(wù)支出支12,150.00元，其中勞務(wù)費(fèi)12,150.00元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出493,200.00元，其中生活補(bǔ)助493,200.00元；資本性支出1,600,000.00元，其中：房屋建筑物購(gòu)建150,000.00元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,450,000.00元；
（2）林業(yè)和草原532,801.00元,其中：工資福利支出407,072.00元，其中：基本工資200,394.00元，津貼補(bǔ)貼35,791.00元，績(jī)效工資170,887.00元；商品和服務(wù)支出支14,729.00元，其中辦公費(fèi)14,729.00元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出111,000.00元，其中生活補(bǔ)助111,000.00元；
（3）水利196,933.31元,其中:工資福利支出126,128.00元，其中：基本工資59,220.00元，津貼補(bǔ)貼11,320.00元，績(jī)效工資55,588.00元；商品和服務(wù)支出1,800.00元，其中商品和服務(wù)支出1,800.00元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出69,005.31元，其中生活補(bǔ)助69,005.31元；
（4）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興821,922.90元,其中：商品和服務(wù)支出60,000.00元，其中辦公費(fèi)2,000.00元，維修（護(hù)）費(fèi)58,000.00元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61,922.90元，其中其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61,922.90元；資本性支出700,000.00元，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)700,000.00元；
（5）農(nóng)村綜合改革592,662.00元,其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出592,662.00元，其中生活補(bǔ)助592,662.00元。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出35,397.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于：
（1）自然資源事務(wù)5,397.87元，其中：商品和服務(wù)支出5,397.87元，其中其他交通費(fèi)用5,397.87元；
（2）氣象事務(wù)30,000.00元,其中：商品和服務(wù)支出30,000.00元，其中委托業(yè)務(wù)費(fèi)30,000.00元。
19.住房保障（類(lèi)）支出569,480.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.51%。主要用于住房改革支出569,480.00元，其中：工資福利支出569,480.00元，其中住房公積金569,480.00元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。我單位屬于2022年年中分立單位，不涉及變動(dòng)原因說(shuō)明。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，2022年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因?yàn)槲覇挝粸楸灸甓刃鲁闪挝唬瑹o(wú)上年度數(shù)據(jù)可進(jìn)行對(duì)比。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1. 安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位不涉及此事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,398,432.93元，比上年增加2,398,432.93元，增長(zhǎng)100.00%,主要原因是本單位屬機(jī)構(gòu)改革分立2022年新增單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)可對(duì)比。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
1. 人大事務(wù)5,250.00元；
2. 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1,923,341.29元；
3. 財(cái)政事務(wù)10,500.00元；
4. 群眾團(tuán)體事務(wù)5,250.00元；
5. 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)15,750.00元；
6. 組織事務(wù)5,250.00元；
7. 宣傳事務(wù)5,250.00元；
8. 教育支出232,295.00元；
9. 文化旅游體育與傳媒支出34,117.80元；
10. 衛(wèi)生健康支出101,580.97元；
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,500.00元；
12. 農(nóng)林水支出13,950.00元；
13. 自然資源海洋氣象等支出35,397.87元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，保山市騰沖市人民政府西源街道辦事處部門(mén)資產(chǎn)總額16,480,424.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13,235,345.40元，固定資產(chǎn)473,096.40元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2,750,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)21,983.16元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,480,424.96元，其中固定資產(chǎn)增加473,096.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額940,593.41元，其中：政府采購(gòu)貨物支出758,216.91元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出182,376.50元。授予中小企業(yè)合同金額339,215.45元，占政府采購(gòu)支出總額的36.06%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市人民政府西源街道辦事處無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200172001111
