| 索引號(hào) | 01526030-7/20231019-00018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 10:14:56 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200647201000
騰沖市投資促進(jìn)局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市投資促進(jìn)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市投資促進(jìn)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市投資促進(jìn)局的主要職責(zé)是:
一是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于投資促進(jìn)和開放合作的方針、政策、法律、法規(guī)以及市委、市政府的決策部署；參與起草擬定全市投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和相關(guān)政策；開展騰沖市投資促進(jìn)對(duì)外宣傳工作，負(fù)責(zé)發(fā)布騰沖市投資促進(jìn)政策及重要招商引資信息。
二是負(fù)責(zé)承辦市委、市政府決定的投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)；管理使用市政府核撥的投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；協(xié)調(diào)、組織市直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；協(xié)調(diào)重大引資項(xiàng)目的考察、論證、推進(jìn)實(shí)施等工作；承擔(dān)投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作交往中涉及市級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)的活動(dòng)安排。
三是調(diào)查研究、收集信息，為市委、市政府提供投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作的決策依據(jù)；會(huì)同有關(guān)部門擬定和實(shí)施我市投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作規(guī)劃和中長(zhǎng)期計(jì)劃；匯總、編報(bào)和下達(dá)全市年度投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作指導(dǎo)性計(jì)劃。
四是會(huì)同有關(guān)部門做好招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的挖掘、收集、開發(fā)、包裝、篩選、整理、儲(chǔ)備、上報(bào)等工作，建設(shè)和完善招商引資項(xiàng)目庫(kù)；積極組織對(duì)外進(jìn)行項(xiàng)目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負(fù)責(zé)投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作的統(tǒng)計(jì)工作。
五是研究全市投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作中的重大事項(xiàng)；協(xié)調(diào)處理投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作中出現(xiàn)的有關(guān)問題。做好外來投資企業(yè)服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)投資促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)；負(fù)責(zé)異地商會(huì)的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。
六是指導(dǎo)相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)投資促進(jìn)業(yè)務(wù)工作，督促、檢查全市投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作工作計(jì)劃、目標(biāo)任務(wù)的實(shí)施落實(shí)情況。
七是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.主要指標(biāo)完成情況
2022年，我市簽約招商引資項(xiàng)目11個(gè)，其中正式合作協(xié)議項(xiàng)目6個(gè)，協(xié)議資金總金額20.8億元。開展前期工作及發(fā)生投資的新建、續(xù)建項(xiàng)目50項(xiàng)。實(shí)際利用外資260萬(wàn)美元，完成保山市下達(dá)計(jì)劃數(shù)240萬(wàn)美元的108.33%。招商引資到位市外國(guó)內(nèi)資金346.3億元，同比增12.8%，完成保山市下達(dá)任務(wù)數(shù)335億元的103.37%（其中，到位省外國(guó)內(nèi)資金274億元，同比增7.87%，完成保山市下達(dá)任務(wù)數(shù)274億元的100%）。
2.重點(diǎn)工作推進(jìn)情況
（1）“一把手”招商取得新成效。市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)省外招商11批次，赴上海、浙江、安徽、福建、陜西、廣東等地開展精準(zhǔn)招商，對(duì)接拜訪企業(yè)60多家，通過考察走訪、洽談合作，為后續(xù)深化招商引資、招才引智打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，帶動(dòng)全市上下轉(zhuǎn)變招商引資觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，真正體現(xiàn)了“一級(jí)做給一級(jí)看、一級(jí)帶著一級(jí)干”。
（2）多措并舉提高招商質(zhì)效。積極探索推進(jìn)“大數(shù)據(jù)+招商”模式，打造運(yùn)營(yíng)“騰沖招商”系列媒體號(hào)，認(rèn)真梳理和盤活項(xiàng)目和資源情況，通過微信公眾號(hào)、抖音、微博等平臺(tái)發(fā)布，將各重點(diǎn)包裝項(xiàng)目呈現(xiàn)在視頻中，通過一鍵轉(zhuǎn)發(fā)，讓企業(yè)更直觀地了騰沖情況，實(shí)現(xiàn)宣傳效能最大化。精心制作了騰沖招商宣傳折頁(yè)和《騰沖招商引資項(xiàng)目手冊(cè)》；成功舉辦了“云南省青商會(huì)砥礪奮發(fā)勇?lián)?dāng)?篤行不怠啟新程招商推介座談會(huì)”“福建閩商資本聯(lián)合會(huì)會(huì)員單位蒞騰考察招商推介會(huì)”等重大招商引資推介宣傳活動(dòng)。截至目前，向各級(jí)各部門、19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）收集項(xiàng)目127個(gè)，精選并優(yōu)化提升51個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商項(xiàng)目；開展10余次精準(zhǔn)招商對(duì)接活動(dòng)。
（3）通力合作提升營(yíng)商環(huán)境。對(duì)新簽約項(xiàng)目建立了“一個(gè)項(xiàng)目、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套方案、一抓到底”的招商項(xiàng)目工作機(jī)制，成立了招商引資項(xiàng)目推進(jìn)工作專班。結(jié)合企業(yè)反應(yīng)問題適時(shí)召開專題推進(jìn)會(huì)，分析問題，研究對(duì)策，幫助解決項(xiàng)目進(jìn)展中遇到的實(shí)際困難和問題，服務(wù)企業(yè)加快項(xiàng)目建設(shè)；項(xiàng)目落地做到現(xiàn)場(chǎng)辦公、急事急辦、特事特辦或代辦的服務(wù)。加大與在建項(xiàng)目投資方的溝通聯(lián)系，進(jìn)一步落實(shí)招商引資項(xiàng)目掛鉤服務(wù)任務(wù)目標(biāo)工作機(jī)制，大力提升服務(wù)效能，有力推動(dòng)項(xiàng)目加快建設(shè)和投入運(yùn)營(yíng)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、項(xiàng)目管理股、產(chǎn)業(yè)合作股、投資服務(wù)股。所屬單位1個(gè)，為：騰沖市招商服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市投資促進(jìn)局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市投資促進(jìn)局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市投資促進(jìn)局2022年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市投資促進(jìn)局2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市投資促進(jìn)局部門2022年度收入合計(jì)37,838,522.90元。其中：財(cái)政撥款收入37,838,522.90元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加35,491,518.10元，增長(zhǎng)1,512.20%。其中：財(cái)政撥款收入增加35,491,518.10元，增長(zhǎng)1,512.20%；上級(jí)補(bǔ)助收較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入較上年無(wú)增減變動(dòng)。財(cái)政撥款收入增加原因：一是2022年我單位增加事業(yè)人員2人，人員支出增加，其中：新招錄人員2人。由于人員增加及工資調(diào)整導(dǎo)致本部門今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加155,554.07元。二是因市委會(huì)議決定安排，預(yù)算調(diào)整一般預(yù)算收入增加了騰沖永安雙創(chuàng)冰雪小鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)22,000,000.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加了新綠色藥業(yè)投資獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)13,270,000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市投資促進(jìn)局部門2022年度支出合計(jì)37,840,083.10元。其中：基本支出1,898,959.52元，占總支出的5.02%；項(xiàng)目支出35,941,123.58元，占總支出的94.98%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加35,262,665.20元，增長(zhǎng)1,368.14%。其中：基本支出增加168,167.24元，增長(zhǎng)9.72%；項(xiàng)目支出增加35,094,497.96元，增長(zhǎng)4,145.22%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析：一是2022年我單位增加事業(yè)人員2人，人員支出增加，其中：新招錄人員2人。由于人員增加及工資調(diào)整導(dǎo)致本部門今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加168,167.24元。二是因市委會(huì)議決定安排，預(yù)算調(diào)整一般預(yù)算收入增加了騰沖永安雙創(chuàng)冰雪小鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)22,000,000.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加了新綠色藥業(yè)投資獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)13,270,000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,898,959.52元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,825,540.87元，占基本支出的96.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)73,418.65元，占基本支出的3.87％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市投資促進(jìn)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出35,941,123.58元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.全市招商引資工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)671,123.58元。主要用于開展全市招商工作的項(xiàng)目包裝、宣傳冊(cè)印刷制作、外出招商推介差旅費(fèi)、接待費(fèi)及車輛經(jīng)費(fèi)等開支。
2.騰沖永安雙創(chuàng)冰雪小鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)22,000,000.00元。主要用于支付騰沖永安雙創(chuàng)冰雪小鎮(zhèn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
3.新綠色藥業(yè)投資獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)13,270,000.00元。主要用于支付新綠色藥業(yè)投資項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市投資促進(jìn)局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,568,522.90元，占本年支出合計(jì)的64.93%。與上年相比增加21,991,105.00元，增長(zhǎng)853.22%，增加原因：一是2022年我單位增加事業(yè)人員2人，人員支出增加，其中：新招錄人員2人。由于人員增加及工資調(diào)整導(dǎo)致本部門今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加155,554.07元。二是因市委會(huì)議決定安排，預(yù)算調(diào)整一般預(yù)算收入增加了騰沖永安雙創(chuàng)冰雪小鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)22,000,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,232,525.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.09%。主要用于（2011350事業(yè)運(yùn)行）單位職工工資福利支出及單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)1,561,401.64元，用于（2011308招商引資）開展招商引資專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)671,123.58元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出190,745.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.78%。主要用于（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出145,252.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.59%。主要用于（21011機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療）單位職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出22,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.54%。主要用于（2139999其他農(nóng)林水支出）騰沖永安雙創(chuàng)冰雪小鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為387,000.00元，支出決算為192,728.79元，完成年初預(yù)算的49.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算31,912.99元，占總支出決算的16.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算160,815.80元，占總支出決算的83.44%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算160,815.80元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市投資促進(jìn)局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為387,000.00元，支出決算為192,728.79元，完成年初預(yù)算的49.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為31,912.99元，完成年初預(yù)算的32.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為160,815.80元，完成年初預(yù)算的55.45%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加82,017.24元，增長(zhǎng)74.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加29,511.44元，增長(zhǎng)1,228.85%；增加的原因主要是去年車輛經(jīng)費(fèi)支出一部分使用往來資金支付，且今年接待客商較去年增加，車輛使用頻繁。主要用于招商引資接待工作用車所需車輛燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加52,505.80元，增長(zhǎng)48.48%，增加原因主要是疫情好轉(zhuǎn)，來騰考察項(xiàng)目客商增多，接待增加。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是去年車輛經(jīng)費(fèi)支出一部分使用往來資金支付，且今年接待客商較去年增加，車輛使用頻繁。主要用于招商引資接待工作用車所需車輛燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。二是投資環(huán)境及疫情好轉(zhuǎn)，來騰考察項(xiàng)目客商增多，接待增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.購(gòu)置車輛0輛。沒有購(gòu)置車輛情況。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展招商引資項(xiàng)目考察及接送客商所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待179批次（其中：外事接待0批次），接待人次942人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出項(xiàng)目考察時(shí)及外來客商到騰沖進(jìn)行項(xiàng)目考察、洽談項(xiàng)目時(shí)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。沒有國(guó)（境）外發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市投資促進(jìn)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。主要原因是騰沖市投資促進(jìn)局在2019年3月份機(jī)構(gòu)改革時(shí)由原來的行政單位變?yōu)轵v沖市人民政府直屬的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市投資促進(jìn)局部門資產(chǎn)總額34,455,351.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33,595,684.94元，固定資產(chǎn)859,666.27元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少998,887.92元，其中固定資產(chǎn)無(wú)增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額80,718.72元，其中：政府采購(gòu)貨物支出650.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出80,068.72元。授予中小企業(yè)合同金額80,718.72元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200647201111
