| 索引號(hào) | 01526030-7/20231019-00019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 11:12:55 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536101301000
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)、防艾等公共衛(wèi)生工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.大力推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。為穩(wěn)步推進(jìn)全鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革發(fā)展，我院高度重視，成立以院長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副院長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，不斷加強(qiáng)醫(yī)院管理力度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問(wèn)題，年初組織召開(kāi)了全鄉(xiāng)衛(wèi)生工作會(huì)議，與各科室、各村衛(wèi)生所簽訂了衛(wèi)生工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)、公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目責(zé)任書(shū)，全面安排部署衛(wèi)生工作和醫(yī)改工作。在不斷提升醫(yī)院管理水平，狠抓服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，按照《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)規(guī)范》積極組織完成各種公共衛(wèi)生工作任務(wù)，實(shí)行每月績(jī)效考核，加強(qiáng)了鄉(xiāng)村一體化管理工作，繼續(xù)完善各種制度建設(shè)，加強(qiáng)村醫(yī)培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)村衛(wèi)生所督導(dǎo)管理。
2.著力提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。不斷加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，改善醫(yī)務(wù)人員服務(wù)態(tài)度，維護(hù)醫(yī)護(hù)人員良好的社會(huì)形象，嚴(yán)格按照醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)工作，對(duì)違反醫(yī)德醫(yī)風(fēng)醫(yī)務(wù)人員按照規(guī)定嚴(yán)格懲處，定期開(kāi)展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育培訓(xùn)，全年無(wú)嚴(yán)重醫(yī)德醫(yī)風(fēng)投訴事件發(fā)生，以踐行“綠水青山就是金山銀山”推進(jìn)騰沖跨越發(fā)展大討論及“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)為契機(jī)，不斷加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)和職業(yè)道德教育工作，狠抓服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量，以群眾滿不滿意作為衡量醫(yī)療衛(wèi)生工作好壞的唯一標(biāo)準(zhǔn)。
3.不斷加強(qiáng)醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理。醫(yī)院健全了院科兩級(jí)質(zhì)量管理組織，完善醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理制度，制定醫(yī)療質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量指標(biāo)及持續(xù)改進(jìn)方案，醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部加大督查力度，每月定期召開(kāi)醫(yī)療質(zhì)量分析會(huì)，了解醫(yī)療環(huán)節(jié)中的隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，認(rèn)真貫徹落實(shí)人員崗位責(zé)任制及醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)范，制定了核心制度考核標(biāo)準(zhǔn)，要求各科室以核心制度為準(zhǔn)則，規(guī)范開(kāi)展各類診療活動(dòng)，規(guī)范病歷書(shū)寫(xiě)，提高書(shū)寫(xiě)效率及質(zhì)量，完善了醫(yī)院感染管理控制體系建設(shè)，定期召開(kāi)醫(yī)院感染管理專題會(huì)議，制定了考核細(xì)則，并提出持續(xù)改進(jìn)措施，加強(qiáng)了醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高醫(yī)務(wù)人員感染防控意識(shí)，預(yù)防了醫(yī)院感染的發(fā)生，嚴(yán)格做好院內(nèi)感染控制，有消毒監(jiān)測(cè)記錄，年內(nèi)所有醫(yī)療垃圾及生活垃圾均采取集中焚燒，做到垃圾不出醫(yī)院，同時(shí)建立健全醫(yī)護(hù)管理體系，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，年初制定各項(xiàng)工作計(jì)劃，實(shí)施醫(yī)護(hù)目標(biāo)管理，落實(shí)人才培養(yǎng)計(jì)劃，不斷提高醫(yī)護(hù)人員的整體素質(zhì)。一年來(lái)，我院在鄉(xiāng)政府、主管局及財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)支持下，經(jīng)過(guò)全院職工的共同努力，取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。在今后的工作中我院將一如既往的在鄉(xiāng)政府、主管局及財(cái)政部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)及支持下搞好本單位財(cái)務(wù)工作。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度，實(shí)行基藥零差率銷售，采購(gòu)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，所有藥品統(tǒng)一向中標(biāo)公司購(gòu)進(jìn)，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為和收費(fèi)行為，保證了用藥安全，讓患者得到實(shí)惠。騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院各項(xiàng)基本醫(yī)療服務(wù)工作穩(wěn)步發(fā)展，截止2022年12月15日，醫(yī)院居民門(mén)診人次數(shù)77702人次，編制床位36張，實(shí)際開(kāi)放病床48張，收治居民住院病人1213人次，實(shí)際開(kāi)放總床日17520床日，實(shí)際占用總床日8530床日，出院者實(shí)際占用總床日8479床日，完成醫(yī)療收入7,201,077.29元。
4.居民健康檔案管理規(guī)范建立城鄉(xiāng)居民健康檔案。2022年，我鄉(xiāng)農(nóng)村居民規(guī)范化建檔29165人，建檔率達(dá)到98.60%。
5.健康教育普及健康知識(shí)，提高健康素養(yǎng)。發(fā)放居民免費(fèi)健康教育宣傳材料37種，在門(mén)診播放37種宣傳材料，在衛(wèi)生院及村衛(wèi)衛(wèi)室內(nèi)設(shè)立宣傳欄，并及時(shí)更換宣傳內(nèi)容12次，舉辦健康講座12次，下村為居民進(jìn)行健康體檢2355人次。
6.老年人健康管理開(kāi)展了老年人健康指導(dǎo)服務(wù)，對(duì)轄區(qū)65歲以上的常住居民進(jìn)行健康管理3511人，管理率達(dá)到88.22%。
7.高血壓患者健康管理35歲以上高血壓患者管理1543人，管理率達(dá)100%。
8.疑似個(gè)人隱私身份信息管理35歲以上疑似個(gè)人隱私身份信息398人，管理率達(dá)100%。
9.對(duì)重癥疑似個(gè)人隱私身份信息進(jìn)行登記管理，管理人數(shù)125人，管理率達(dá)100%。
10.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作不斷完善：結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際問(wèn)題制定實(shí)施方案，對(duì)本轄區(qū)安全存在的薄弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)整治，有針對(duì)性地開(kāi)展專項(xiàng)整治行為，以事故為教訓(xùn)，加大對(duì)衛(wèi)生的宣傳和督察力度，并積極配合縣級(jí)相關(guān)部門(mén)開(kāi)展督察和檢查。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：門(mén)診部、綜合科住院部、中醫(yī)科住院部、藥房、化驗(yàn)室、放射室、B超室、院辦公室、財(cái)務(wù)室、公共衛(wèi)生科。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即：騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
我單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
我單位2022年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，所以《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2022年度收入合計(jì)13,667,746.01元。其中：財(cái)政撥款收入6,456,188.47元，占總收入的47.24%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7,201,077.29元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的52.69%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,480.25元，占總收入的0.08%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,769,966.92元，增長(zhǎng)25.42%。其中：財(cái)政撥款收入6,456,188.47元較上年5,271,759.96元增加1,184,428.51元，增長(zhǎng)22.47%。主要原因分析為2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出346,736.64元較上年324,627.84元增加22,108.80元，增長(zhǎng)6.81%，原因?yàn)槿藛T崗位等級(jí)變動(dòng)工資變動(dòng)，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款基本支出增加。2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3,145,378.87元較上年2,716,006.58元增加429,372.29元，增長(zhǎng)15.81%，原因?yàn)槿藛T崗位等級(jí)變動(dòng)工資變動(dòng)，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款基本支出增加。2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出886,129.94元較上年657,561.70元，增加228,568.24元，增長(zhǎng)34.76%，原因?yàn)樨?cái)政撥基藥補(bǔ)助增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目支出增加。2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金1,784,026.46元較上年1,198,616.72元增加585,409.74元，增長(zhǎng)48.84%，原因?yàn)榛竟残l(wèi)生項(xiàng)目資金增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目支出增加。2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3,000.00元上年3,000.00元較上年無(wú)增減變動(dòng)。2101102事業(yè)單位醫(yī)療185,860.16元較上年177,461.98元增加8,398.18元，增長(zhǎng)4.73%，原因?yàn)槿藛T崗位等級(jí)變動(dòng)工資變動(dòng)，導(dǎo)致公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助101,456.40元較上年96,937.14元增加4,519.26元；增長(zhǎng)4.66%，原因?yàn)槿藛T崗位等級(jí)變動(dòng)工資變動(dòng)，導(dǎo)致公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。2109999其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元較上年0.00元增加3,600.00元，凈增長(zhǎng)3,600.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。事業(yè)收入7,201,077.29元較上年5,617,501.99增加1,583,575.30元，增長(zhǎng)28.19%；主要原因分析本年度患者數(shù)量增加導(dǎo)致業(yè)務(wù)量增加，我院中醫(yī)科開(kāi)展火罐、針灸、推拿、理療等項(xiàng)目以及化驗(yàn)室開(kāi)展肝、腎功等項(xiàng)目帶來(lái)的收入。經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入10,480.25較上年8,517.14增加1,963.11元，增長(zhǎng)23.05%，主要原因分析為利息收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)12,555,918.83元。其中：基本支出9,879,162.43元，占總支出的78.68%；項(xiàng)目支出2,676,756.40元，占總支出的21.32%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％；與上年相比，支出合計(jì)增加3,083,467.20元，增長(zhǎng)32.55%。其中：基本支出增加1,171,588.50元，增長(zhǎng)13.45%；項(xiàng)目支出增加1,911,878.70元，增長(zhǎng)249.96%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，主要原因分析如下：
1.基本支出9,879,162.43元較上年8,707,573.93元增加1,171,588.50元，主要原因?yàn)椋?/p>
本年度工資福利支出4,956,381.98元較上年3,619,687.90元增加1,336,694.08元，主要是人員工資及各種保險(xiǎn)增加導(dǎo)致。
商品和服務(wù)支出4,623,991.29元較上年4,752,968.03元減少128,976.74元，主要是藥品及衛(wèi)生材料成本減少。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出253,449.16元較上年210,318.00增加43,131.16元，主要是2022年支出中包含了職工食堂補(bǔ)助及院內(nèi)績(jī)效工資。
資本性支出45,340.00元較上年124,600.00元減少79,260.00元，主要是辦公設(shè)備購(gòu)置購(gòu)置減少。
2.項(xiàng)目支出2,676,756.40元較上年764,877.70元增加1,911,878.70元，主要原因?yàn)椋?/p>
（1）基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金支出1,784,026.46元較上年0.00元增加1,784,026.46元，主要是2022年把基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金從基本支出調(diào)整到了項(xiàng)目支出。
（2）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出增加127,852.24元，主要是鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金支出增加及基藥補(bǔ)助支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,879,162.43元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,209,831.14元，占基本支出的52.74％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4,669,331.29元，占基本支出的47.26％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,676,756.40元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。
1、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金12,991.00元，主要用于家庭醫(yī)生簽約勞務(wù)費(fèi)。
2、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金289,355.94元。主要用于村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
3、村醫(yī)離任一次性生活補(bǔ)助資金20,500.00元。主要用于村醫(yī)彭學(xué)武離任支出。
4、基藥補(bǔ)助560,283.00元。主要用于醫(yī)院設(shè)施建設(shè)及村醫(yī)補(bǔ)助。
5、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)1,787,026.46元。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
6、突發(fā)公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)3,000.00元。主要用于疫情防控項(xiàng)目（吳冬梅、董艷麗、段生麗）表彰支出。
7、基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金3,600.00元。主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,456,188.47元，占本年支出合計(jì)的51.42%。與上年相比增加1,180,788.51元，增長(zhǎng)22.38%，主要原因：一是基本支出3,779,432.07較上年4,506,882.26元減少727,450.19元，其中人員經(jīng)費(fèi)3,633,296.47較上年3,228,239.14元增加405,057.33元，公用經(jīng)費(fèi)146,135.60元較上年1,282,283.12減少1,136,147.52元；二是項(xiàng)目支出2,676,756.40元較上年764,877.70增加1,911,878.70元，增加主要原因是：基本公共衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)2021年在基本支出，2022年從基本支出轉(zhuǎn)入項(xiàng)目支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出346,736.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.37%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出6,109,451.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.63%。主要用于基本工資1,112,952.00元；津貼補(bǔ)貼398,457.00元；績(jī)效工資1,260,585.00元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)185,860.16元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)101,456.40元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)15,575.27元；辦公費(fèi)12,908.60元；水費(fèi)1,995.00元；電費(fèi)11,496.86元；郵電費(fèi)32,540.00元；差旅費(fèi)526.00元；維修（護(hù)）費(fèi)278,080.50元；培訓(xùn)費(fèi)4,420.00元；專用材料費(fèi)125,184.00元；勞務(wù)費(fèi)1,591,996.71元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)38,385.60元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11,920.69元；生活補(bǔ)助829,312.04元；獎(jiǎng)勵(lì)金3,000.00元；專用設(shè)備購(gòu)置92,800.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為11,920.69元，年初未安排預(yù)算，故無(wú)對(duì)比情況。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11,920.69元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為11,920.69元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11,920.69元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是年初未安排預(yù)算，每天送2次核酸采集到騰沖市中醫(yī)醫(yī)院，導(dǎo)致救護(hù)車(chē)燃油費(fèi)用增加。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加8,845.23元，增長(zhǎng)287.61%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加8,845.23元，增長(zhǎng)287.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是救護(hù)車(chē)外出次數(shù)增加導(dǎo)致運(yùn)行費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于云M49976及云MJX120救護(hù)車(chē)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額14,166,969.28元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,502,654.90元，固定資產(chǎn)5,615,311.38元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)49,003.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,370,710.81元，其中固定資產(chǎn)增加196,600.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額123,520.31元，其中：政府采購(gòu)貨物支出53,050.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出70,470.31元。授予中小企業(yè)合同金額123,520.31元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101301111
