| 索引號(hào) | 01526030-7/20231020-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-20 08:16:50 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200373101000
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.組織、團(tuán)結(jié)和動(dòng)員全市科技工作者以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技進(jìn)步和創(chuàng)新，推動(dòng)自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)結(jié)合和兩個(gè)文明建設(shè)。
2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)全市科普工作，擬制中長期科普工作計(jì)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
3.辦好農(nóng)函大，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)函大辦學(xué)點(diǎn)的教學(xué)和現(xiàn)場技能培訓(xùn)；組織編印鄉(xiāng)土教材、輔導(dǎo)教材，舉辦輔導(dǎo)教師培訓(xùn)，改革培訓(xùn)形式和聯(lián)合辦學(xué)的運(yùn)行機(jī)制，完善規(guī)范化管理和量化考核制度。
4.建設(shè)科技工作者之家，反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；組織專家和科技工作者建言獻(xiàn)策，參與騰沖市科技政策、法規(guī)的約定和重大事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。
5.舉薦科技人才，表彰優(yōu)秀科技工作者，獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文。
6.開展科學(xué)論證、科技咨詢和信息服務(wù)；促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化；接收委托承擔(dān)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)資格評(píng)審等工作。
7.組織青少年科技創(chuàng)新大賽、科學(xué)論文及生物百項(xiàng)活動(dòng)；組織中小學(xué)生科技夏、冬令營活動(dòng)；創(chuàng)建科普示范教育基地和示范學(xué)校。
8.開展國際、民間科學(xué)技術(shù)交流與合作；發(fā)展同市外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)者的交流；興辦符合科協(xié)宗旨的企事業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體；實(shí)施“廠會(huì)協(xié)作”、“金橋工程”和“六個(gè)一百”工程。
9.指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)學(xué)會(huì)與登記管理部門、掛靠單位的聯(lián)系。
10.組織科普宣傳、科技下鄉(xiāng)和科普進(jìn)社區(qū)活動(dòng)。
11.創(chuàng)建科普文明村、文明社區(qū)和綠色科普示范基地。
12.完成市委、市政府和上級(jí)科協(xié)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.省級(jí)、國家級(jí)科普示范縣創(chuàng)建及獲得相關(guān)榮譽(yù)方面
2月份召開創(chuàng)建省級(jí)科普示范市動(dòng)員會(huì)，印發(fā)了《騰沖市開展2021—2025年全國科普示范縣創(chuàng)建工作實(shí)施方案》，明確創(chuàng)建工作目標(biāo)任務(wù)。4月份召開創(chuàng)建工作推進(jìn)會(huì)暨2022 年騰沖市全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作會(huì)議，對(duì)2022年全民科學(xué)素質(zhì)工作進(jìn)行安排部署，再次對(duì)創(chuàng)建工作進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。5月份認(rèn)真對(duì)照創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，完成申報(bào)材料一份，匯報(bào)專題片《邊城騰沖盛開科普之花》一部并按要求將相關(guān)材料提交至省科協(xié)。7月20日-21日，省科協(xié)檢查組一行對(duì)騰沖創(chuàng)建全國科普示范市評(píng)估檢查。11月3日，召開2022年全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作暨創(chuàng)建 2021—2025 年全國科普示范市整改工作會(huì)議，對(duì)科普示范創(chuàng)建檢查考核反饋問題進(jìn)行整改。
1月被省農(nóng)函大評(píng)為2021年度辦學(xué)先進(jìn)集體。2月份被省科協(xié)評(píng)為2021年度科技工作者狀況調(diào)查優(yōu)秀調(diào)查站點(diǎn)，在省級(jí)站點(diǎn)中排名第一，其中段國書同志被授予優(yōu)秀信息員稱號(hào)。4月份被省科協(xié)評(píng)為第36屆云南省青少年科技創(chuàng)新大賽優(yōu)秀組織單位。
2.實(shí)施全民科學(xué)素質(zhì)提升行動(dòng)計(jì)劃方面
一是推進(jìn)青少年科普。開展了2022年青少年創(chuàng)意編程和智能設(shè)計(jì)冬、夏令營，共計(jì)150人次；舉辦騰沖市第五屆青少年科技創(chuàng)新大賽暨機(jī)器人競賽，參與學(xué)校10所，師生近5000余人；評(píng)選出36項(xiàng)學(xué)生創(chuàng)新成果、5項(xiàng)教師科技方案，6支機(jī)器人競賽隊(duì)伍11名學(xué)生參加第36屆云南省青少年科技創(chuàng)新大賽；組織320名各校高中生參加了全國中學(xué)生奧林匹克生物、數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)學(xué)科競賽；組織實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)組、騰一中中學(xué)組參加省級(jí)、國家級(jí)無人機(jī)大賽獲省級(jí)一等獎(jiǎng)2項(xiàng)，二等獎(jiǎng)2項(xiàng)，三等獎(jiǎng)1項(xiàng)，國家組優(yōu)秀獎(jiǎng)3項(xiàng)。
二是構(gòu)建科普宣傳大格局。充分利用科普示范學(xué)校、科普教育基地、科普示范社區(qū)等科普宣傳陣地，采取科普微信公眾號(hào)、科普中國APP、12個(gè)科普e站、LED等線上線下宣傳的方式，以“全國科普日”“三下鄉(xiāng)”、“科技活動(dòng)周”、“青少年科技創(chuàng)新大賽”等活動(dòng)為契機(jī)，共開展各類科普宣傳120場（次），發(fā)放宣傳資料18000份，直接受益群眾達(dá)1.5萬人次。9月15日統(tǒng)籌承辦保山市暨騰沖市2022年全國科普日活動(dòng)，開展科普大篷車聯(lián)合宣展行動(dòng)進(jìn)校園5場（騰一中，清水中學(xué)，新華中學(xué)，新華中心校，中和中學(xué)），進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一場（清水司莫拉），鄉(xiāng)村振興專題講座1場，青少年心理輔導(dǎo)1場。
三是開展心理健康服務(wù)。組織開展心理健康服務(wù)志愿者培訓(xùn)4期，邀請?jiān)颇蠋煼洞髮W(xué)葉存春副教授到騰進(jìn)行《沙盤游戲治療》專業(yè)培訓(xùn)。組織開展志愿者交流學(xué)習(xí)5次。截至目前，騰沖市新時(shí)代文明實(shí)踐科技與科普心理健康志愿服務(wù)隊(duì)有注冊志愿者人數(shù)126人，其中國家高級(jí)心理咨詢師1人，二級(jí)心理咨詢師8人，三級(jí)心理咨詢師13人，取得心理咨詢師培訓(xùn)資格24人，心理治療師2名，家庭教育指導(dǎo)師8名，婚姻家庭指導(dǎo)師4名，社工師5名，健康管理師3名，高級(jí)養(yǎng)老護(hù)理員1名。2022年深入騰沖市28所中學(xué)，開展了34場考前心理調(diào)適輔導(dǎo)，受益學(xué)生達(dá)15000余名；與司法局協(xié)作開展社區(qū)矯正心理矯治工作，共計(jì)對(duì)270名社區(qū)矯正對(duì)象及家屬進(jìn)行心理輔導(dǎo)；對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)干部群眾168人開展心理健康咨詢。
2022年，組織開展的《“一切從心出發(fā)”——騰沖市新時(shí)代文明實(shí)踐心理健康志愿服務(wù)項(xiàng)目》獲騰沖市首屆新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽二等獎(jiǎng)，獲保山首屆新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽入圍獎(jiǎng)，心理志愿服務(wù)活動(dòng)得到了社會(huì)各界的肯定和群眾的廣泛好評(píng)。
四是科技助力鄉(xiāng)村振興。2022年完成了農(nóng)函大1000名學(xué)員的招生，并相繼開展培訓(xùn)。完成了中國科協(xié)2021年農(nóng)技協(xié)調(diào)查工作。通過清理規(guī)范后，現(xiàn)騰沖市共有農(nóng)技協(xié)聯(lián)合會(huì)1個(gè)，其它農(nóng)技協(xié)21個(gè)，會(huì)員2013名。涉及種植、養(yǎng)殖、加工、環(huán)保、流通、服務(wù)等多個(gè)專業(yè)類別。組織開展了“科技活動(dòng)周”“社科普及宣傳周”“生物多樣性安全宣傳”“糧食安全宣傳培訓(xùn)”“創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市”“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月”“新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)”等科普宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，受益群眾達(dá)7168人次。
3.加強(qiáng)科普項(xiàng)目實(shí)施方面
一是組織項(xiàng)目實(shí)施單位完成2021年項(xiàng)目的實(shí)施工作，迎接了省科協(xié)的檢查驗(yàn)收。
二是爭取到了2022年國家基層科普行動(dòng)計(jì)劃專項(xiàng)資金30萬元，其中：公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)20萬元，科普惠農(nóng)興村示范農(nóng)技協(xié)建設(shè)10萬元。
三是爭取到了2022年省級(jí)科普專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金110萬元，其中：科普大篷車運(yùn)行10萬元，少數(shù)民族雙語科普示范10萬元，農(nóng)函大培訓(xùn)3.5萬元，鞏固提升2021年科普示范社區(qū)10萬元，科普示范學(xué)校創(chuàng)建5萬元，建設(shè)專家服務(wù)站60萬元，全民科學(xué)素質(zhì)提升11.5萬元。所有項(xiàng)目均下達(dá)了分配方案，為項(xiàng)目的實(shí)施做好了準(zhǔn)備。
四是幫助云南騰沖火山熱海投資開發(fā)有限公司成功申報(bào)成了2021-2025年國家科普教育示范基地。幫助荷花鎮(zhèn)佤山黃山羊生態(tài)養(yǎng)殖科普示范基地成功申報(bào)成了2021-2025年第一批中國農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)科普教育基地。幫助云南濱鯤中智農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司申報(bào)了云南省科協(xié)海智計(jì)劃工作站項(xiàng)目。幫助騰沖市高黎貢山生態(tài)茶業(yè)有限責(zé)任公司李成云專家工作站、騰沖市中醫(yī)醫(yī)院易傳輝專家工作站、云南騰豐種業(yè)有限公司李小林專家工作站完成了年度考核。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、科普股，所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員7人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2022年度收入合計(jì)3,669,571.28元。其中：財(cái)政撥款收入3,627,683.88元，占總收入的98.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入41,887.40元，占總收入的1.14%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,640,404.96元，增長80.84%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,598,517.56元，增長78.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；其他收入增加41,887.40元，增長100.00%。主要原因：一是因工資調(diào)整，工資福利支出增加105,513.14元，因2022年因科普宣傳培訓(xùn)工作需要，新增科普大篷車納入公務(wù)用車預(yù)算，新增公用經(jīng)費(fèi)18,875.93元。二是上級(jí)部門非財(cái)政撥款收入增加41,887.40元。三是上級(jí)部門和本級(jí)政府重視科普工作，省級(jí)科普專項(xiàng)轉(zhuǎn)移資金和基層科普行動(dòng)計(jì)劃資金增加1,474,128.49元。
二、支出決算情況說明
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2022年度支出合計(jì)3,697,411.88元。其中：基本支出1,860,584.51元，占總支出的50.32%；項(xiàng)目支出1,836,827.37元，占總支出的49.68%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,444,702.00元，增長64.13%。其中：基本支出增加194,117.07元，增長11.65%；項(xiàng)目支出增加1,250,584.93元，增長213.32%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。主要原因：一是工資調(diào)資，工資福利支出增加105,513.14元；二是因2022年因科普宣傳培訓(xùn)工作需要，新增科普大篷車納入公務(wù)用車預(yù)算，新增公用經(jīng)費(fèi)18,875.93元；三是用于其他公用經(jīng)費(fèi)的其他支出增加69,728.00元；四是上級(jí)部門和本級(jí)政府重視科普工作，省級(jí)科普專項(xiàng)轉(zhuǎn)移資金和基層科普行動(dòng)計(jì)劃資金支出增加1,250,584.93元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,860,584.51元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,610,481.26元，占基本支出的86.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)250,103.25元，占基本支出的13.44％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,836,827.37元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1. 全國科普示范市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出414,827.37元，主要用于創(chuàng)建科普網(wǎng)格、開展科普教育、完善科普設(shè)施、營造科普氛圍，
2. 老科協(xié)文化藝術(shù)團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出30,000.00元，主要用于科普宣傳活動(dòng)。
3.2021年省級(jí)科普專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金742,000.00元。主要用于科普大篷車運(yùn)行100,000.00元，農(nóng)函大培訓(xùn)30,000.00元，基層科協(xié)能力提升80,000.00元，科普小鎮(zhèn)建設(shè)200,000.00元，少數(shù)民族雙語科普示范32,000.00元，科普示范社區(qū)創(chuàng)建50,000.00元，科普示范學(xué)校創(chuàng)建50,000.00元，院士專家工作站建設(shè)200,000.00元。
4.2021年基層科普行動(dòng)計(jì)劃資金500,000.00元，主要用于心理協(xié)會(huì)全民科學(xué)素質(zhì)提升100,000.00元，民族中學(xué)全民科學(xué)素質(zhì)提升100,000.00元，蒲川科普示范農(nóng)技協(xié)創(chuàng)建100,000.00元，玉碗水中蜂協(xié)會(huì)科普示范農(nóng)技協(xié)創(chuàng)建100,000.00元，荷花瓦山黃山羊科普示范基地建設(shè)100,000.00元。
5.2022年基層科普行動(dòng)計(jì)劃資金150,000.00元，主要用于購置心理咨詢設(shè)備。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,627,683.88元，占本年支出合計(jì)的98.11%。與上年相比增加1,374,974.00元，增長61.04%，主要原因；一是工資調(diào)資，工資福利支出增加105,513.14元，2022年因科普宣傳培訓(xùn)工作需要，新增科普大篷車納入公務(wù)用車預(yù)算，公用經(jīng)費(fèi)新增18,875.93元；二是上級(jí)部門和本級(jí)政府重視科普工作，加大撥付上級(jí)科普轉(zhuǎn)移支付資金和本級(jí)科普資金，科普專項(xiàng)資金支出增加1,250,584.93元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出3,320,831.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.54%。主要用于主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)行、科普活動(dòng)和青少年科技活動(dòng)支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出159,297.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.39%。主要用于主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出147,554.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.07%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為68,000.00元，支出決算為62,210.00元，完成年初預(yù)算的91.49%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算57,000.00元，占總支出決算的91.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5,210.00元，占總支出決算的8.37%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算5,210.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為68,000.00元，支出決算為62,210.00元，完成年初預(yù)算的91.49%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為57,000.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,210.00元，完成年初預(yù)算的47.36%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為57,000.00元，支出決算數(shù)為57,000.00元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為57,000.00元，支出決算數(shù)為57,000.00元，完成預(yù)算的100%。支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等的主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算要求，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制用車范圍，對(duì)公務(wù)用車燃料、維修、保險(xiǎn)等支出嚴(yán)格把控。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11,000.00元，支出決算為5,210.00元，完成預(yù)算的47.36%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加30,910.00元，增長98.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加28,500.00元，增長100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,410.00元，增長86.07%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的具體原因按項(xiàng)目分析如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年相比，無增減變動(dòng)。2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算57,000.00元，與上年相比，增加28,500.00元，增幅100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算數(shù)支出0.00元，與上年相比，無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為57,000.00元，與上年相比，增加28,500.00元，增幅100%。主要原因是新增科普大篷車的燃料、維修維護(hù)費(fèi)等納入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.2022年公務(wù)接待支出決算5,210.00元，較上年增加2,410.00元，增幅86.07%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本年上級(jí)部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位本年未發(fā)生因公出國（境）業(yè)務(wù)。
2.購置車輛0輛。與上年相比，無增減變動(dòng)。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于科普活動(dòng)、科普調(diào)研等正常工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普調(diào)研考察、項(xiàng)目檢查、科普活動(dòng)等工作發(fā)生的接待支出10批次84人次。
安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主與上年相比，無增減變動(dòng)。2021年我單位無國（境）外接待費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出180,375.25元，比上年增加18,875.93元，增長11.69%,主要原因2022年因科普宣傳培訓(xùn)工作需要，新增科普大篷車納入公務(wù)用車預(yù)算，新增公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出，其中：辦公費(fèi)8,785.00元；水費(fèi)394.40元；電費(fèi)3,446.49元；維修(護(hù))費(fèi)5,400.00元；公務(wù)接待費(fèi)5,210.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)19,545.36元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000.00元；其他交通費(fèi)用70,800.00元；其他商品和服務(wù)支出9,794.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門資產(chǎn)總額2,917,652.22元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)39,097.90元，固定資產(chǎn)2,878,553.32元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加334,406.74元，其中固定資產(chǎn)增加 361,959.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度部門政府采購支出總額70,609.57元，其中：政府采購貨物支出21,280.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出49,329.57元。授予中小企業(yè)合同金額58,505.51元，占政府采購支出總額的82.86%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。（附表12-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位不涉及其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200373101111
