| 索引號(hào) | 01526030-7/20231012-00009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-12 17:17:43 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200301000
騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹(shù)種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫(kù)，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開(kāi)展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開(kāi)展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
本年度我場(chǎng)圓滿(mǎn)完成了上級(jí)下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)，努力做好森林防火和森林資源的保護(hù)工作，積極探索開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，本年取得主要成效是：
1、穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)
本年我場(chǎng)認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，推進(jìn)自治營(yíng)林區(qū)管護(hù)點(diǎn)房及森林資源監(jiān)測(cè)點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施護(hù)林防火通道維修維護(hù)。積極申報(bào)林業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，爭(zhēng)取國(guó)家政策、資金扶持，努力拓寬資金來(lái)源，加大營(yíng)林造林力度，重點(diǎn)發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)林場(chǎng)持續(xù)健康全面發(fā)展。
實(shí)施完成自治孔必河、白石巖干龍?zhí)羶傻貕K森林撫育項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收工作；實(shí)施孔必河碳山至大臘菜槽新修森林防火通道建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收；圓滿(mǎn)完成麻櫟油松河、自治孔必河、美靠河及大戰(zhàn)坑營(yíng)林生產(chǎn)點(diǎn)的竹材采伐經(jīng)營(yíng)任務(wù)；完成自治負(fù)七號(hào)火情監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目交付使用并結(jié)算付款；完善推進(jìn)東營(yíng)場(chǎng)部管護(hù)房建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃審批手續(xù)。所實(shí)施、驗(yàn)收的項(xiàng)目，資金支付嚴(yán)格按內(nèi)控制度、施工合同執(zhí)行。
2、落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全
疫情防控環(huán)境下，護(hù)林防火戒嚴(yán)期內(nèi)沒(méi)有發(fā)生火情火警，圓滿(mǎn)完成森林防火工作任務(wù)。推行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作。
依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
加大森林病蟲(chóng)害防控力度，林區(qū)切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，林場(chǎng)林區(qū)沒(méi)有森林病蟲(chóng)害發(fā)生。
3、抓實(shí)林業(yè)生產(chǎn)，發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)
本年度我場(chǎng)經(jīng)營(yíng)收入合計(jì)4,073,031.88 元，其中：孔必河森林撫育項(xiàng)目木材、剩余物銷(xiāo)售收入1,714,336.30 元；多種經(jīng)營(yíng)竹材采伐收入2,346,417.58元；多種經(jīng)營(yíng)林下草果種植12,278.00元。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合辦公室、黨務(wù)辦公室、資源林政辦公室、營(yíng)林生產(chǎn)辦公室、財(cái)務(wù)室。所屬單位0個(gè)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2022年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是管理人員0人；專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員11人；工勤人員8人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制5輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)2022年度收入合計(jì)9,823,518.37元。其中：財(cái)政撥款收入5,750,486.49元，占總收入的58.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入4,073,031.88元，占總收入的41.46%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,165,829.94元，增長(zhǎng)47.55%。其中：財(cái)政撥款收入增加754,288.21元，增長(zhǎng)15.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)，均為0.00元；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)，均為0.00元；經(jīng)營(yíng)收入增加2,411,541.73元，增長(zhǎng)145.14%；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)，均為0.00元；其他收入較上年無(wú)增減變動(dòng)，均為0.00元。財(cái)政撥款收入增加754,288.21元的主要原因：一是因退休職工病故致財(cái)政撥款基本支出增加撫恤金218,495.20元，二是政策性調(diào)資致財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加75,470.82元；三是森林撫育項(xiàng)目資金收入較上年增加460,322.19元。經(jīng)營(yíng)收入增加2,411,541.73元的原因是：森林撫育中的木材生產(chǎn)數(shù)量、銷(xiāo)售收入增加及多種經(jīng)營(yíng)收入增加導(dǎo)致事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)2022年度支出合計(jì)9,823,518.37元。其中：基本支出3,329,259.68元，占總支出的33.89%；項(xiàng)目支出2,421,226.81元，占總支出的24.65%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出4,073,031.88元，占總支出的41.46％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3,160,829.94元，增長(zhǎng)47.44%。其中：基本支出增加288,966.02元，增長(zhǎng)9.50%；項(xiàng)目支出增加460,322.19元，增長(zhǎng)23.47%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加2,411,541.73元，增長(zhǎng)145.14%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析：基本支出較上年增加288,966.02元，一是退休職工病故致基本支出增加撫恤金218,495.20元，二是政策性調(diào)資致財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加70,470.82元；項(xiàng)目支出增加460,322.19元，一是新增公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)164,800.00元，二是管護(hù)人員工資支出增加210,788.00元，三森林撫育增加支出165,868.81元；經(jīng)營(yíng)支出增加原因是森林撫育中木材生產(chǎn)及多種經(jīng)營(yíng)加工支出增加致事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,329,259.68元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,161,662.64元，占基本支出的94.97％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)167,597.04元，占基本支出的5.03％。人均人員經(jīng)費(fèi)158,083.13元，人均公用經(jīng)費(fèi)8,379.85元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,421,226.81元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.事業(yè)機(jī)構(gòu)公務(wù)車(chē)購(gòu)置164,800.00元，用于購(gòu)置公務(wù)用車(chē)一輛，加強(qiáng)林區(qū)巡護(hù)力度。
2.森林資源培育165,868.81元，用于支付2020年度自治小塘河森林撫育項(xiàng)目。
3.森林資源管理資金759,528.00元，主要用于天然林管護(hù)人員工資發(fā)放和森林防火經(jīng)費(fèi)。
4.森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金1,331,030.00元，主要用于生態(tài)公益林管護(hù)人員工資和管護(hù)點(diǎn)維修及辦公支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,750,486.49元，占本年支出合計(jì)的58.54%。與上年相比增加749,288.21元，增長(zhǎng)14.98%。其中：基本支出3,329,259.68元，與上年對(duì)比增加288,966.02元，增9.50%；項(xiàng)目支出2,421,226.81元，與上年對(duì)比增加460,322.19元，增23.47%。主要原因：基本支出較上年增加288,966.02元，一是退休職工病故致基本支出增加撫恤金218,495.20元，二是政策性調(diào)資致財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加70,470.82元；項(xiàng)目支出增加460,322.19元，一是新增公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)164,800.00元，二是管護(hù)人員工資支出增加210,788.00元，三森林撫育增加支出165,868.81元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出281,325.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.89%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出255,322.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.44%。主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和行政、事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出5,213,839.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.67%。一是用于基本支出2,792,612.23元，其中：工資福利支出2,824,633.44元，商品和服務(wù)支出167,597.04元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助337,029.20元，其中：退休職工病故1人發(fā)放撫恤金218,495.20元，事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助4人，補(bǔ)助金額為33,534.00元，自辦食堂生活費(fèi)85,000.00元；二是用于項(xiàng)目支出2,421,226.81元，項(xiàng)目支出主要用于森林撫育、公益林及天然林管護(hù)，實(shí)現(xiàn)綠水青山就是金山銀山。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為275,000.00元，支出決算為258,191.00元，完成年初預(yù)算的93.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算164,800.00元，占總支出決算的63.83%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算93,391.00元，占總支出決算的36.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為275,000.00元，支出決算為258,191.00元，完成年初預(yù)算的93.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初無(wú)預(yù)算安排；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為164,800.00元，完成年初預(yù)算的91.56%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為93,391.00元，完成年初預(yù)算的98.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初無(wú)預(yù)算安排。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)出行、加油、維修申報(bào)登記管理，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)出行，做到定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，既保證安全出行又要節(jié)省經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比預(yù)算減少1,609.00元。二是2022年我場(chǎng)嚴(yán)格執(zhí)行、貫徹落實(shí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》相關(guān)要求，嚴(yán)控接待范圍，沒(méi)有發(fā)生公務(wù)接待。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加230,066.98元，增長(zhǎng)818.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加164,800.00元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加65,266.98元，增長(zhǎng)232.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是新購(gòu)公務(wù)用車(chē)一輛增加購(gòu)置支出164,800.00元；二是我場(chǎng)營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)較上年增加，護(hù)林防火林區(qū)巡護(hù)任務(wù)重，出車(chē)頻繁致修理及油耗等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛1輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用于森林資源管護(hù)、森林撫育、森林草原防滅火宣傳、開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比沒(méi)有變化。原因是我單位為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)資產(chǎn)總額46,235,470.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,763,417.50元，固定資產(chǎn)42,946,425.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程86,910.00元，無(wú)形資產(chǎn)438,718.03元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加632,518.57元，其中固定資產(chǎn)增加540,408.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額316,214.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出164,800.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出151,414.00元。授予中小企業(yè)合同金額289,214.00元，占政府采購(gòu)支出總額的91.46%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表15）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200301111
