| 索引號 | 01526030-7/20241021-00006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-21 15:47:27 |
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監(jiān)督索引號53052203200201000
騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負(fù)責(zé)公益林區(qū)劃、審核、報批、實(shí)施，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，研究提出重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報批，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按照規(guī)定審核上報瀕危野生動植物進(jìn)出口事項(xiàng)。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴(kuò)建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會組織有關(guān)工作。
8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。
10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。
11.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級及以上財政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計分析。
12.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
13.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.持續(xù)深化林長制運(yùn)行。組織召開了總林長會議，進(jìn)一步壓實(shí)各級黨委、政府履行保護(hù)發(fā)展森林草原資源的主體責(zé)任。印發(fā)了《騰沖市2023年度市級林長巡林工作方案》《騰沖市2023年林長制市級督察工作方案》，專題召開了全市林長制業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，對林長制實(shí)施方案整改優(yōu)化、林長制日常業(yè)務(wù)工作、林長制考核、林地使用審批、護(hù)林員管理等內(nèi)容進(jìn)行了培訓(xùn)，對各項(xiàng)問題進(jìn)行逐一整改落實(shí)，優(yōu)化設(shè)置了“一長兩員”，共設(shè)市級林長29名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）級林長211名，村（社區(qū)）級林長217名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）級督察19名，村級專管員217名，組級專管員2,703名。自然保護(hù)區(qū)、國有林管理單位等設(shè)林長29名，專管員46名。各級林長完成巡林任務(wù)4,146次，其中市級116次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級1,266次，村級2,604次，保護(hù)區(qū)、林場等其他林長巡林160次。整合林長制、森林草原防火、森林草原法律法規(guī)、野生動植物保護(hù)等內(nèi)容進(jìn)行綜合宣傳10次，發(fā)放宣傳材料等3.8萬余份，編發(fā)宣傳簡報16期。
2.抓實(shí)國土綠化和生態(tài)修復(fù)。一是組織開展?fàn)I造林10.547萬畝，其中異地植被恢復(fù)0.4103萬畝、森林質(zhì)量提升3萬畝、人工更新0.6367萬畝、油茶培育6.5萬畝。二是持續(xù)推進(jìn)公路綠化美化。完成2022年公路綠化美化263.833公里檢查驗(yàn)收，其中種植以油茶為主的綠化苗木59.0414萬株，完成綠化里程197.95公里，種植以油茶為主的綠化苗木15.8922萬株。組織開展公路綠化美化197.95公里，栽植油茶7.43萬株、其他綠化苗木8.46萬株。三是大力推進(jìn)義務(wù)植樹，完成全民義務(wù)植樹83.2057萬株，為上級下達(dá)任務(wù)數(shù)77萬株的108%，發(fā)動參與人數(shù)25.43萬人。四是抓實(shí)育苗工作。加強(qiáng)林草種子生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)管理，延續(xù)換證11份、新辦證4份、注銷28份，培育苗木1,870萬株，實(shí)施鄉(xiāng)土樹種良種培育、暗針葉林植被恢復(fù)小課題實(shí)驗(yàn)，累計培育鄉(xiāng)土珍貴樹種苗木195.4萬株。組織開展“騰沖10號騰沖紅花油茶優(yōu)良家系”等6個林木良種申報工作。五是開展退化林本底評估工作，7,686.21畝評估任務(wù)落地上圖。六是開展林地后備資源調(diào)查評估，納入林地后備資源地方補(bǔ)充圖斑1,474個、面積400.5公頃。
3.抓實(shí)資源保護(hù)管理。一是森林保護(hù)方面。扎實(shí)開展森林火災(zāi)防控工作，簽訂防火責(zé)任狀（書）7.9萬份，并在“三線責(zé)任制”的基礎(chǔ)上，實(shí)行林草局領(lǐng)導(dǎo)和股站室負(fù)責(zé)人掛鉤鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、國有林場及相關(guān)防火單位的森林草原防火工作制度，力促防火責(zé)任落實(shí)到位。發(fā)放《戶主通知書》《騰沖市人民政府禁火令》及防火宣傳單等22.1萬份，營造全民防火氛圍。開展野外違規(guī)用火專項(xiàng)治理行動，嚴(yán)格執(zhí)行入山登記、掃防火碼、火種暫繳等，查處違規(guī)用火160起、追究責(zé)任人160人。開展春節(jié)、清明節(jié)、高火險期防火專項(xiàng)督查3次，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，森林火情得到有效處置，發(fā)生森林火災(zāi)2起，過火面積1,093畝，撲救森林火災(zāi)無人員傷亡。嚴(yán)格執(zhí)行森林采伐限額管理制度，核發(fā)林木采伐許可證2,245份，采伐活立木蓄積13.34萬立方米，占上級下達(dá)年度采伐限額101.82萬立方米的13.1%。加強(qiáng)林地管理，強(qiáng)化重大項(xiàng)目使用林地保障，審批和上報審批林地項(xiàng)目79起，使用林地249.1053公頃（其中使用林地定額128.5775公頃），收取森林植被恢復(fù)費(fèi)2,140.9842萬元，采伐林木蓄積13,344.7立方米，督促項(xiàng)目建設(shè)單位支付林地補(bǔ)償費(fèi)、林木補(bǔ)償費(fèi)及安置補(bǔ)助費(fèi)4,007.4998萬元。落實(shí)國家級公益林補(bǔ)償面積123.36萬畝、爭取補(bǔ)償資金1,022.85萬元，編制《騰沖市2023年度國家級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金使用計劃》，正在組織實(shí)施；落實(shí)省級公益林補(bǔ)償面積28.2852萬畝，爭取補(bǔ)助資金395.53萬元，編制《騰沖市2023年度省級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金使用計劃》；落實(shí)天然林停伐保護(hù)面積270.52萬畝，爭取補(bǔ)助資金3597.6萬元，編制《騰沖市天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金使用計劃（2023年）》，正在組織實(shí)施。穩(wěn)妥推進(jìn)林業(yè)和草原有害生物防治，印發(fā)《2023年林草有害生物防控工作實(shí)施方案》，開展松材線蟲病疫木檢疫執(zhí)法專項(xiàng)行動聯(lián)合行動執(zhí)法4次。加大對破壞森林資源違法違規(guī)行為查處，截至目前查處林業(yè)和草原行政案件127起，處罰違法行為人127人，收繳罰款155.7542萬元，恢復(fù)林地14.7公頃，責(zé)令補(bǔ)種樹木5,349株。二是草原生態(tài)建設(shè)方面。做好草原返青期、生長期和枯黃期監(jiān)測，設(shè)立重點(diǎn)項(xiàng)目工程草原常規(guī)監(jiān)測樣地1塊，適時開展樣地動態(tài)監(jiān)測，完成草原基況監(jiān)測評價工作，等待國家級檢查驗(yàn)收。加強(qiáng)對草種基地、草種質(zhì)資源圃管護(hù)，草種質(zhì)資源圃資源保有量達(dá)145份。承辦全省草原保護(hù)建設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及云南省2023年草原普法宣傳月活動啟動儀式，組織開展全市“6·18草原保護(hù)日”宣傳。開展草原監(jiān)督檢查48次，發(fā)現(xiàn)并依法查處未經(jīng)批準(zhǔn)違法使用草原案件2起。受理草原征占用審核審批10起，辦結(jié)8起，面積5.2932公頃（省級審批5起、縣級審批3起）。三是野生動物保護(hù)方面。結(jié)合“世界野生動植物日”“林草科技宣傳周”“5·22生物多樣性日”等開展宣傳活動6次，開展騰沖市2023清風(fēng)行動，查處查辦電商違法線索16起（非法售賣野生植物），批評教育電商從業(yè)者30余人次，由公安立案15起，行政處罰1起，進(jìn)一步凈化網(wǎng)絡(luò)商業(yè)環(huán)境；印發(fā)《騰沖市打擊破壞古樹名木違法犯罪活動專項(xiàng)整治行動林草實(shí)施方案》，對全市古樹名木進(jìn)行摸底排查，全市現(xiàn)有單株古樹名木574株。辦結(jié)野生動物肇事保險理賠案件329起，賠付金額45.15萬元，資金兌付率100%。完成騰沖市森林、草原、濕地外來入侵物種普查工作，發(fā)現(xiàn)外來物種16種。騰沖市朱紅大杜鵑生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金項(xiàng)目成功申報入庫，騰沖火山地?zé)釃业刭|(zhì)公園保護(hù)展示設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目按期開工建設(shè)。四是自然保護(hù)地方面。有序推進(jìn)自然保護(hù)地優(yōu)化整合工作，根據(jù)國家技術(shù)審查結(jié)果編制了《騰沖市自然保護(hù)地整合優(yōu)化方案》上報省級審批中。加強(qiáng)日常巡護(hù)，嚴(yán)厲打擊破壞自然保護(hù)地的違法行為，結(jié)合“綠盾行動”“綠劍云南”等專項(xiàng)集中整治活動，有效制止了非法采石采砂、加工等破壞活動。積極配合省、市有序推進(jìn)高黎貢山國家公園創(chuàng)建工作，強(qiáng)化高黎貢山國家生物生態(tài)安全保護(hù)。
4.抓實(shí)林草產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。全市實(shí)現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值85.64億元（按現(xiàn)價計算），占全年計劃74.77億元的114.53%，同比增26.01%。其中：第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值27.99億元，同比增20.07%；第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值27.60億元，同比增23.15%；第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值30.05億元，同比增35.11%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為33:32:35。主要支撐產(chǎn)業(yè)有：一是用材林培育產(chǎn)業(yè)。營造林10.547萬畝，生產(chǎn)商品原木12.32萬立方米、商品薪材2.62萬立方米、農(nóng)民自用材1.67萬立方米、農(nóng)民燒柴1.24萬立方米，生產(chǎn)大徑竹105.6萬根、小雜竹51,046噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值29,366萬元。二是特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)。生產(chǎn)核桃12,940.2噸、油茶籽2,437.8噸、板栗432.9噸、白果575.9噸、澳洲堅果200噸、花椒68噸、八角27.8噸、梅子3,072.8噸、柿子258.4噸、余甘子12噸、其他水果及干果3,108.8噸，特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)65,756萬元。三是騰沖紅花油茶產(chǎn)業(yè)。編制上報了《騰沖市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動（2023－2025年）實(shí)施方案》，計劃用3年的時間建設(shè)油茶產(chǎn)業(yè)基地30.5萬畝，其中新植2萬畝，低產(chǎn)林改造28.5萬畝，已完成2023年新植任務(wù)0.5萬畝。2023年生產(chǎn)油茶籽2,437.8噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值9,251萬元。四是林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。培育林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)面積173.82萬畝，產(chǎn)值338,494萬元，其中：林下種植21.59萬畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值89,897萬元；林下養(yǎng)殖73.59萬畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值11941萬元；林產(chǎn)品采集加工122.35萬畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值42,621萬元；森林景觀利用99.83萬畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值194,035萬元。五是苗木產(chǎn)業(yè)。生產(chǎn)盆栽花卉22.65萬盆，觀賞盆栽植物19.06萬株，觀賞苗木49.88萬株，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值19,307萬元。六是草產(chǎn)業(yè)。生產(chǎn)鮮草72.35萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值25,325萬元。七是林產(chǎn)品加工業(yè)。生產(chǎn)鋸材36,554立方米，膠合板5,797立方米，纖維板117,744立方米，細(xì)木工板2,933立方米，木竹地板107,305平方米，實(shí)現(xiàn)林產(chǎn)品加工產(chǎn)值275,911萬元。八是生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)。申報獲批省級森林鄉(xiāng)村19個，全市有全國生態(tài)文化示范村5個，發(fā)現(xiàn)中國·森林文化小鎮(zhèn)1個，國家森林鄉(xiāng)村6個，省級森林鄉(xiāng)村104個，生態(tài)旅游利用林地41.8萬畝，從業(yè)人員2.07萬人，全年接待客人564.33萬人次，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值122,160萬元。九是森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。荷花溫泉、歸云莊、清水社區(qū)通過中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會森林休閑體驗(yàn)分會“兩地一區(qū)”專家現(xiàn)場考評并獲得授牌。招商引資促成騰沖龍華紅花油茶園森林康養(yǎng)基地建設(shè)，計劃投資2,500萬元，目前項(xiàng)目已落地，林地使用手續(xù)已獲批。開展森林游憩環(huán)境監(jiān)測預(yù)報4項(xiàng)。全市有國家授牌森林康養(yǎng)基地14個，其中國家森林康養(yǎng)試點(diǎn)基地7個，中國森林養(yǎng)生基地3個；中國森林體驗(yàn)基地3個，中國慢生活休閑體驗(yàn)村1個，森林康養(yǎng)步道207.3公里。開發(fā)森林食品飲品系列產(chǎn)品100多個，種植森林藥材800多種，開展健康運(yùn)動30多種，開展康復(fù)療養(yǎng)項(xiàng)目20多項(xiàng)，年提供康養(yǎng)服務(wù)消費(fèi)人數(shù)411萬人次，森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員達(dá)4331人，產(chǎn)值達(dá)71,875萬元。十是有序推進(jìn)林草碳匯項(xiàng)目，完成了《云南省騰沖市林業(yè)碳匯試點(diǎn)建議方案（省級示范縣）》及《云南省騰沖市林業(yè)碳匯試點(diǎn)建議方案（2023－2025年）》的編制并上報省級，待批復(fù)實(shí)施。
5.有序推進(jìn)國家森林城市創(chuàng)建。對照《國家森林城市評價指標(biāo)》40項(xiàng)指標(biāo)促進(jìn)各類項(xiàng)目實(shí)施，測評指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)，測評成果已提交國家林草局（云南省僅上報騰沖市和彌勒市）。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置23個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、森林資源管理股、野生動植物和自然保護(hù)地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財務(wù)股、森林和草原防火股、人事股、騰沖市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心、騰沖市林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊、騰沖市林業(yè)草原稽查大隊、騰沖市國有林場管理站、騰沖市生態(tài)修復(fù)站、騰沖市森林資源管理站、騰沖市森林和草原火災(zāi)監(jiān)測中心、騰沖市地?zé)峄鹕斤L(fēng)景自然公園管理中心、騰沖市整頂木材檢查站、騰沖市中和木材檢查站、騰沖市侍郎壩木材檢查站、騰沖市草原監(jiān)督管理所。
所屬單位8個，分別是：
1.騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站；
2. 騰沖市來鳳山管理所；
3. 騰沖市古永國有林場；
4. 騰沖市明光國有林場；
5. 騰沖市蘇江國有林場；
6. 騰沖市大河國有林場；
7. 騰沖市沙壩國有林場。
8.騰沖市林業(yè)和草原局本級。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：
1.騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站；
2. 騰沖市來鳳山管理所；
3. 騰沖市古永國有林場；
4. 騰沖市明光國有林場；
5. 騰沖市蘇江國有林場；
6. 騰沖市大河國有林場；
7. 騰沖市沙壩國有林場；
8.騰沖市林業(yè)和草原局本級。
納入騰沖市林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市林業(yè)和草原局2023年末實(shí)有人員編制318人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制297人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員5人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員13人，非參公管理事業(yè)人員262人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員234人（離休0人，退休234人）。
年末其他人員20人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員20人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末遺屬24人。
車輛編制43輛，在編實(shí)有車輛36輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市林業(yè)和草原局2023年度收入合計109,575,241.66元。其中：財政撥款收入95,932,160.70元，占總收入的87.55%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入13,630,843.34元，占總收入的12.44%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入12,237.62元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加18,508,638.60元，增長20.32%。其中：財政撥款收入增加26,220,086.91元，增長37.61%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入減少7,707,111.82元，下降36.12%；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少4,336.49元，下降26.16%。主要原因是：財政撥款收入增加的原因是社會保障和就業(yè)支出增加2,938,135.28元，節(jié)能環(huán)保支出增加675,841.85 元，農(nóng)林水支出增加14,496,227.04元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加186,394.40元，其他支出增加50,808.40元。經(jīng)營收入減少的原因是5個國有林場木材和多種經(jīng)營收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市林業(yè)和草原局2023年度支出合計109,695,273.13元。其中：基本支出50,327,593.10元，占總支出的45.88%；項(xiàng)目支出45,736,836.69元，占總支出的41.69%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出13,630,843.34元，占總支出的12.43%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加18,176,540.58元，增長19.86%。其中：基本支出增加862,084.44元，增長1.74%；項(xiàng)目支出增加25,021,567.96元，增長120.79%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出減少7,707,111.82元，下降36.12%；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。主要原因是：基本支出增加的原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加478,197.39元、死亡撫恤支出增加1,376,144.00元；項(xiàng)目支出增加的原因是生態(tài)保護(hù)支出增加785,206.85元、森林資源管理支出增加20,882,249.90元、森林資源培育支出增加4,237,293.19元、森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出增加214,594.40元、農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼支出增加600,000.00元；經(jīng)營支出減少的原因是5個國有林場木材和多種經(jīng)營方面支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出50,327,593.10元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出46,465,493.09元，占基本支出的92.33%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3,862,100.01元，占基本支出的7.67%。人均人員經(jīng)費(fèi)155,924.47元，人均公用經(jīng)費(fèi)12,960.07元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出45,736,836.69元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出30,986.60元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:
1.中央林業(yè)改革發(fā)展資金項(xiàng)目30,446,800.00元,主要用于加強(qiáng)森林資源管護(hù)，落實(shí)納入森林資源管護(hù)補(bǔ)助的天保工程區(qū)、天保工程區(qū)外森林管護(hù)，國家級公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償；推進(jìn)大規(guī)模國土綠化，完成造林、森林撫育約束性指標(biāo)任務(wù)，提升林木良種培育能力和林木良種使用率；對國家級自然保護(hù)區(qū)開展能力建設(shè)；開展?jié)竦氐壬鷳B(tài)保護(hù)體系建設(shè)，實(shí)施濕地生態(tài)效益補(bǔ)償和濕地保護(hù)與恢復(fù)項(xiàng)目，開展林業(yè)科技推廣示范項(xiàng)目，加強(qiáng)森林火災(zāi)預(yù)防和國家重點(diǎn)野生動植物保護(hù)。
2.2023年度省級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目2,249,100.00 元，主要用于全市705萬畝林地防火任務(wù)管護(hù)面積實(shí)現(xiàn)全覆蓋，加強(qiáng)森林防火預(yù)防和撲救、應(yīng)急體系和地方森林消防隊伍建設(shè)，加強(qiáng)森林草原防火安全培訓(xùn)，提升全民防火安全意識；按年度計劃及時購置防火物資，確保進(jìn)入下輪防火期前完成采購入庫；全面提升森林火災(zāi)的綜合防控能力，各防火單位森林防火宣傳培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)覆蓋率不低于80%，森林防火視頻監(jiān)控監(jiān)測覆蓋率達(dá)到85%以上，實(shí)現(xiàn)無重大以上森林火災(zāi)發(fā)生，森林火災(zāi)受害率不高于0.9‰，有力地保護(hù)森林資源和人民群眾的生命財產(chǎn)安全。
3.2023年本級和部分上級林草項(xiàng)目13,040,936.69元，主要用于事業(yè)機(jī)構(gòu)、森林資源培育、技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化、森林資源管理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、動植物保護(hù)、執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理、其他林業(yè)和草原支出等方面的支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)和草原局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出95,877,148.32元,占本年支出合計的87.40%。與上年相比增加25,897,190.53元，增長37.01%。主要原因是：基本支出增加的原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加478,197.39元、死亡撫恤支出增加1,376,144.00元；項(xiàng)目支出增加的原因是生態(tài)保護(hù)支出增加785,206.85元、森林資源管理支出增加20,882,249.90元、森林資源培育支出增加4,237,293.19元、森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出增加214,594.40元、農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼支出增加600,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出32,116.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于林業(yè)和草原“十四五”規(guī)劃方面的支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出7,704,682.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.04%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,912,103.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.08%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出3,736,022.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.90%。主要用于生態(tài)保護(hù)和自然保護(hù)地方面。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出80,212,445.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.66%。主要用于事業(yè)機(jī)構(gòu)、森林資源培育、技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化、森林資源管理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、動植物保護(hù)、執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、其他林業(yè)和草原支出、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興等方面的支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出279,779.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.29%。主要用于森林防火專項(xiàng)支出及氣象服務(wù)、通信維護(hù)、人工影響天氣補(bǔ)助支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,061,500.00元，決算為896,072.70元，完成年初預(yù)算的84.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算1,016,500.00元，決算為871,332.70元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的97.24%，完成年初預(yù)算的85.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為45,000.00元，決算為24,740.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的2.76%，完成年初預(yù)算的54.98%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算24,740.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)和草原局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,061,500.00元，支出決算為896,072.70元，完成年初預(yù)算的84.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,016,500.00元，決算為871,332.70元，完成年初預(yù)算的85.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為45,000.00元，決算為24,740.00元，完成年初預(yù)算的54.98%。“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為1,016,500.00元，支出決算為871,332.70元，完成預(yù)算的85.72%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初預(yù)算無增減變動，未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1,016,500.00元，支出決算為871,332.70元，完成預(yù)算的85.72%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為45,000.00元，支出決算為24,740.00元，完成年初預(yù)算的54.98%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少152,474.06元，下降14.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少343,400.00元，下降100.00%；2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年大河國有林場及明光國有林場根據(jù)騰車辦〔2022〕5號批準(zhǔn)各購置公務(wù)車輛1輛，價值合計343,400.00元。其中：大河國有林場購置公務(wù)用車納瓦拉1輛，價值178,600.00元，明光國有林場購置公務(wù)用車皮卡車1輛，價值164,800.00元。2023年林草系統(tǒng)未購置公務(wù)用車，所以公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加184,474.94元，增長26.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6,451.00元，增長35.27%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是接待批次及接待人次增加，因疫情影響，2022年接待支出未能完全支付，共有8,335.00元（12批次，79人次）在2023年支付，導(dǎo)致2023年接待費(fèi)、接待批次、人次增加；二是疫情放開后，生產(chǎn)生活逐步恢復(fù)正常，各級各部門蒞騰對林草項(xiàng)目的指導(dǎo)、檢查、驗(yàn)收等工作也較疫情期間增多，接待經(jīng)費(fèi)也隨之增加。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少152,474.06元，下降14.54%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，較上年減少34,3400.00元，下降100.00%，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為871,332.70元，較上年增加184,474.94元，增長26.86%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出增加。
3.2032年公務(wù)接待支出決算24,740.00元，較上年增加6,451.00元，增長35.27%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：一是接待批次及接待人次增加，因疫情影響，2022年接待支出未能完全支付，共有8,335.00元（12批次，79人次）在2023年支付，導(dǎo)致2023年接待費(fèi)、接待批次、人次增加；二是疫情放開后，生產(chǎn)生活逐步恢復(fù)正常，各級各部門蒞騰對林草項(xiàng)目的指導(dǎo)、檢查、驗(yàn)收等工作也較疫情期間增多，接待經(jīng)費(fèi)也隨之增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為36輛。主要用于林草系統(tǒng)開展森林防火、森林資源管護(hù)、森林培育、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。上級部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市林業(yè)和草原局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,483,555.44元，比上年減少485,867.85元，下降24.67%，主要原因是維修(護(hù))費(fèi)減少3,545.00元、勞務(wù)費(fèi)減少368,087.95元、其他交通費(fèi)用減少3,400.00元、辦公設(shè)備購置減少1,560.00元。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
1.辦公費(fèi)80,210.79元；
2.印刷費(fèi)2,665.00元；
3.水費(fèi)15,395.60元；
4.電費(fèi)58,079.24元；
5.郵電費(fèi)130,000.00元；
6.差旅費(fèi)159,736.50元；
7.維修(護(hù))費(fèi)32,975.00元；
8.會議費(fèi)7,558.00元；
9.培訓(xùn)費(fèi)14,550.00元；
10.公務(wù)接待費(fèi)24,740.00元；
11.勞務(wù)費(fèi)148,203.39元；
12.工會經(jīng)費(fèi)264,500.00元；
13.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98,348.56元；
14.其他交通費(fèi)用 311,500.00元；
15.其他商品和服務(wù)支出135,093.36元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市林業(yè)和草原局部門資產(chǎn)總額471,941,389.64元，其中，流動資產(chǎn)176,204,949.62元，固定資產(chǎn)290,334,373.05元（凈值），對外投資及有價證券14,700.00元，在建工程4,056,563.20元，無形資產(chǎn)554,835.77元（凈值），其他資產(chǎn)775,968.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加65,722,284.24元，其中固定資產(chǎn)增加10,224,574.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值11,951.50元；報廢報損資產(chǎn)54項(xiàng)，賬面原值222,195.34元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,000.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額7,999,214.41元，其中：政府采購貨物支出1,107,456.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出6,891,758.41元。授予中小企業(yè)合同金額7,781,625.57元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7,584,777.45元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052203200201111
