| 索引號(hào) | 01526030-7/20241021-00008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-21 16:25:09 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200531400401000
騰沖市敬老公寓2023年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明、
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市敬老公寓成立于2009年1月，屬民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，分別施行敬老、養(yǎng)老及孤兒收養(yǎng)等政府職能。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一年來(lái)，在各級(jí)各部門(mén)及社會(huì)各界人士的關(guān)心支持下，在市民政局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，騰沖市敬老公寓嚴(yán)格履行公寓職能，服從上級(jí)安排，各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，整體推進(jìn)，受到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定和社會(huì)各界的廣泛贊譽(yù)，并在全市上下?tīng)I(yíng)造了良好的愛(ài)心、孝心、尊老、敬老的社會(huì)氛圍。騰沖市敬老公寓2023年年末有特困集中供養(yǎng)人員94人，自費(fèi)養(yǎng)老老人31人。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院務(wù)管理委員會(huì)、醫(yī)務(wù)室、護(hù)理部、辦公室、財(cái)務(wù)室、餐飲部。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市敬老公寓作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市民政局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市敬老公寓2023年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
年末其他人員32人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員32人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市敬老公寓2023年度收入合計(jì)4,358,432.76元。其中：財(cái)政撥款收入4,358,432.76元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,372,917.06元，增長(zhǎng)45.99%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,372,958.48元，增長(zhǎng)45.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少41.42元，下降100.00%。主要原因：一是我單位正在建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)中心一個(gè)，2023增加了養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)所支付的工程款和設(shè)備購(gòu)置等相關(guān)費(fèi)用，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入較上年增加；二是本年長(zhǎng)期聘用人員各項(xiàng)保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)提高導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市敬老公寓2023年度支出合計(jì)4,489,536.96元。其中：基本支出2,019,055.88元，占總支出的44.97%；項(xiàng)目支出2,470,481.08元，占總支出的55.03%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加961,369.55元，增長(zhǎng)27.25%。其中：基本支出增加31,367.01元，增長(zhǎng)1.58%；項(xiàng)目支出增加930,002.54元，增長(zhǎng)60.37%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因：一是基本支出由于本年長(zhǎng)期聘用人員各項(xiàng)保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)提高導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加；二是項(xiàng)目支出增加是我單位正在建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)中心一個(gè)，2023增加了養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)所支付的工程款和設(shè)備購(gòu)置等相關(guān)費(fèi)用，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入較上年增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市敬老公寓單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,019,055.88元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,993,226.02元，占基本支出的98.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)25,829.86元，占基本支出的1.28％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市敬老公寓單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,470,481.08元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.其他民政事務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,500,238.77元，主要工作：支付我單位養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)所產(chǎn)生的工程款和設(shè)備購(gòu)置等相關(guān)費(fèi)用、支付購(gòu)買(mǎi)護(hù)理床費(fèi)用、購(gòu)買(mǎi)電梯尾款等;
2.社會(huì)福利事業(yè)單位相關(guān)支出738,192.11元，主要用于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提升改造、聘用人員住房公積金、支付我單位電費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、員工培訓(xùn)費(fèi)、特困供養(yǎng)人員的生活費(fèi)及護(hù)理補(bǔ)貼支出（伙食費(fèi)支出、購(gòu)買(mǎi)特困老人的衣服及生活用品、藥品、看病支出、節(jié)日慰問(wèn)、電費(fèi)等）；
3.社會(huì)福利彩票公益金支出115,614.00元，主要工作：用于養(yǎng)老院無(wú)障礙設(shè)施改造。
4.騰財(cái)預(yù)（2023）45號(hào)財(cái)政代管資金116,436.20元,為財(cái)政代管特困供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)，用于特困人員生活開(kāi)支。（單位資金項(xiàng)目不需要做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表）
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市敬老公寓2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,242,818.76元,占本年支出合計(jì)的94.50%。與上年相比增加1,257,344.48元，增長(zhǎng)42.12%,主要原因：一是我單位建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)中心一個(gè)，支付了建設(shè)所支出的工程款和設(shè)備購(gòu)置等相關(guān)費(fèi)用；二是支付購(gòu)買(mǎi)護(hù)理床費(fèi)用；三是支付購(gòu)買(mǎi)電梯尾款等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,174,055.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.38%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、入住特困人員的生活費(fèi)及護(hù)理補(bǔ)貼、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提升改造支出、養(yǎng)老服務(wù)中心的建設(shè)費(fèi)用、電梯購(gòu)置及安裝費(fèi)用、購(gòu)買(mǎi)護(hù)理床費(fèi)用等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出68,763.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.62%。主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,750.00元，決算為8,867.74元，完成年初預(yù)算的34.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出結(jié)算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為8,867.74元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的37.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市敬老公寓2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,750.00元，支出決算為8,867.74元，完成年初預(yù)算的34.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出結(jié)算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750元，決算為8,867.74元，完成年初預(yù)算的37.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：車(chē)輛年度無(wú)大修理支出；本年無(wú)公務(wù)接待。按項(xiàng)目分析如下：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為8,867.74元，完成預(yù)算的37.74%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為8,867.74元，完成預(yù)算的37.74%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，要求公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照過(guò)緊日子的要求，接待任務(wù)減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加805.65元，增長(zhǎng)9.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加805.65元，增長(zhǎng)9.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：本年車(chē)倆燃油費(fèi)較上年增加，因下鄉(xiāng)考察評(píng)估特困老人的次數(shù)較上年增加。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算8,867.74元，較上年支出增加805.65元，增幅9.99%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8,867.74元，較上年增加805.65元，增幅9.99%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：下鄉(xiāng)考察評(píng)估特困老人的次數(shù)較上年增加,導(dǎo)致油費(fèi)支出增加。
3.2023年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，公務(wù)接待無(wú)變動(dòng)的主要原因是：嚴(yán)格按照過(guò)緊日子的要求，接待任務(wù)減少。本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車(chē)下鄉(xiāng)、出差所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市敬老公寓2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)變化，主要原因是：騰沖市敬老公寓屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市敬老公寓資產(chǎn)總額11,277,872.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,121,198.65元，固定資產(chǎn)8,428,822.66元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程727,850.00元，無(wú)形資產(chǎn)1元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,140,079.73元，其中固定資產(chǎn)增加770,220.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)33項(xiàng)，賬面原值91,429.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額199,107.74元，其中：政府采購(gòu)貨物支出192,290.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出6,817.74元。授予中小企業(yè)合同金額192,290.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額192,290.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200531400401111
