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監(jiān)督索引號53052200733401000

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站主要負責(zé)對市民進行城市環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)法律、法規(guī)知識的宣傳教育工作；負責(zé)對城區(qū)亂丟、亂潑等污染環(huán)境衛(wèi)生的不文明行為進行教育和查處工作；負責(zé)對城區(qū)主要道路、廣場的清掃、保潔工作；負責(zé)對城區(qū)居民、單位產(chǎn)生的生活垃圾進行收集、運輸和無害化處理；負責(zé)對城區(qū)市政建設(shè)接管公廁進行管護，對公廁內(nèi)產(chǎn)生的糞便進行運輸處理，并對需要清運處理糞便的單位或個人進行有償服務(wù)；負責(zé)對所服務(wù)區(qū)域內(nèi)生活垃圾處理費的征收工作；負責(zé)生活垃圾分類工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1．不斷提升環(huán)境質(zhì)量

圍繞“三清、一轉(zhuǎn)”的環(huán)衛(wèi)中心工作，較好地保障了城市的環(huán)境衛(wèi)生，給市民提供了一個優(yōu)美、潔凈的生活環(huán)境。全年累計出動清掃保潔人員93,075人次、清掃機械9,150輛次，實現(xiàn)城區(qū)道路應(yīng)掃盡掃，污染路面應(yīng)洗盡洗，機械清掃率達到80.3%；做好了騰越街道、西源街道14個城市社區(qū)、17個農(nóng)村社區(qū)以及清水鎮(zhèn)、騰越鎮(zhèn)生活垃圾收集清運，全年收集、轉(zhuǎn)運生活垃圾92,523.30噸（含回挖原填埋場垃圾5,851.37噸、餐廚垃圾3,805.50噸），城市生活垃圾無害化處理率為100%。

2．加強安全生產(chǎn)管理，提升職工防范意識

每月定期開展機械車輛“車場日”活動和安全生產(chǎn)大檢查工作，對現(xiàn)有作業(yè)車輛進行全面“體檢”；定期對中轉(zhuǎn)站、公廁、垃圾場、洗手臺等環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備進行安全隱患排查。全年累計發(fā)現(xiàn)安全隱患15次，整改完成15次，集中開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)會議2次，全年無重大安全事故發(fā)生。

3．加大水域環(huán)境治理力度，城區(qū)水體質(zhì)量有效改善

按照河道管護要求，為使城市河湖達到“安全生態(tài)、水清河暢、岸綠景美、人水和諧”目標，我們基本做到了分工明確、責(zé)任到人，采取日常管護和集中突擊模式。一是設(shè)立河道管理小組，配置監(jiān)管人員4人，管護人員9人。每天負責(zé)督促和監(jiān)管河道、湖面巡查管理工作，按照河道管護要求河湖管理全年累計清理水草、白色漂浮物1,000余噸，清除魚樁、地籠500多個，勸離釣魚人員共計400多人次。

4．提升公廁服務(wù)質(zhì)量，市民入廁環(huán)境有改善

城市直管公廁服務(wù)標準均達到“七無七有”和“四凈三無兩通一明”，戶外洗手設(shè)施按需配置“兩有”物資，城市公廁全年累計維修592次，公廁使用發(fā)放擦手紙21件、抹手紙49件、大卷紙120件、滅害靈2,353瓶、洗衣粉399包、洗手液350桶、潔廁劑250桶、檀香55盒、蚊香332盒、空氣清新劑180瓶；洗手臺設(shè)施累計維修維護332次、使用洗手液163瓶、擦手紙9,700包。為市民提供了溫馨舒、適安全便捷的如廁服務(wù)。企事業(yè)單位建設(shè)管理公廁由各權(quán)屬單位管護，市環(huán)衛(wèi)站對其日常衛(wèi)生保潔及開放情況進行監(jiān)督。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、工會、收費組、清運組、清掃道路機械作業(yè)組、河道管理組、公廁管理組、垃圾處理場、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察中隊。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站。

納入騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年末實有人員編制79人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員73人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員52人（離休0人，退休52人）。

年末其他人員431人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員431人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

車輛編制52輛，其中公務(wù)用車車輛編制2輛，專用機動車車輛編制50輛；在編實有車輛45輛，其中公務(wù)用車1輛，專用機動車42輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度收入合計37,430,837.58元。其中：財政撥款收入37,420,450.31元，占總收入的99.97%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,387.27元，占總收入的0.03%。與上年相比，收入合計減少3,570,298.35元，下降8.71%。其中：財政撥款收入減少3,571,399.00元，下降8.71%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動;事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加1,100.65元，增長11.85%。主要原因是：一是基本收入增加。每年我單位按照相關(guān)規(guī)定對上年在職人員考核結(jié)果為合格的同志增加一級薪級工資；在編在職人員年度內(nèi)正常進職，增加崗位工資；2023年職工保險基數(shù)調(diào)整，使我單位在編職工和勞務(wù)派遣人員的基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等社會保障類支出增加。二是項目經(jīng)費收入有所減少。疫情期間，為了加強衛(wèi)生防控，額外的消毒、防疫物資采購以及特殊的清潔作業(yè)要求，在疫情結(jié)束后不再需要；疫情期間垃圾量大幅增加，同時對清潔頻次和標準要求更高，而疫情結(jié)束后垃圾產(chǎn)生量和工作強度有所降低。這些都使得我單位工作重心發(fā)生了轉(zhuǎn)變，項目進行了重新規(guī)劃，經(jīng)費也有不同程度的壓縮，所需項目經(jīng)費相應(yīng)減少。三是其他收入增加。2023年我單位的補助金額和個稅手續(xù)費有所增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度支出合計37,420,450.31元。其中：基本支出35,439,412.24元，占總支出的94.71%；項目支出1,981,038.07元，占總支出的5.29%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少3,571,399.00元，下降8.71%。其中：基本支出增加1,215,117.95元，增長3.55%；項目支出減少4,786,516.95元，下降70.73%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：一是基本支出增加。每年我單位按照相關(guān)規(guī)定對上年在職人員考核結(jié)果為合格的同志增加一級薪級工資；在編在職人員年度內(nèi)正常進職，增加崗位工資；2023年職工保險基數(shù)調(diào)整，使我單位在編職工和勞務(wù)派遣人員的基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等社會保障類支出增加。二是項目經(jīng)費支出有所減少。疫情期間，為了加強衛(wèi)生防控，額外的消毒、防疫物資采購以及特殊的清潔作業(yè)要求，在疫情結(jié)束后不再需要；疫情期間垃圾量大幅增加，同時對清潔頻次和標準要求更高，而疫情結(jié)束后垃圾產(chǎn)生量和工作強度有所降低。這些都使得我單位工作重心發(fā)生了轉(zhuǎn)變，項目進行了重新規(guī)劃，經(jīng)費也有不同程度的壓縮，所需項目經(jīng)費相應(yīng)減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站正常運轉(zhuǎn)的日常支出35,439,412.24元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出35,236,846.78元，占基本支出的99.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費202,565.46元，占基本支出的0.57％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,981,038.07元。其中：基本建設(shè)類項目支出1,981,038.07元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1．環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛運行經(jīng)費496,467.47元。主要用于垃圾清運，中轉(zhuǎn)的車輛的油費、保險、修理費。

2．歡樂湖、硯湖、東湖雜草清除及湖面保潔經(jīng)費91,700.00元。主要用于于城區(qū)湖面管護人員的工資、管護工具、打撈船只的維修費等。

3．城區(qū)洗手臺管護經(jīng)費71,224.00元。主要用于完成洗手臺管護工作、日常維修并配置擦手紙和洗手液。

4．免費開放公廁補助資金200,000.00元。主要用于城區(qū)免費開放公廁管護人員的工資、保潔工具、日常維護材料和維護費用。

5．河道打撈經(jīng)費93,822.90元。主要用于城區(qū)河道管護人員的工資、管護工具、打撈船只的維修費等。

6．垃圾轉(zhuǎn)運運行經(jīng)費180,600.00元。主要用于環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛的油費、保險、修理費等。

7．免費公廁開放補助資金834,583.70元。主要用于城區(qū)免費開放公廁管護人員的工資、保潔工具、日常維護材料和維護費用。

8．果皮箱更新及維修經(jīng)費12,640.00元。主要用于市區(qū)果皮箱日常維護材料和維護費用。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出37,420,450.31元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少3,571,399.00元，下降8.71%,主要原因是：一是基本支出增加。每年我單位按照相關(guān)規(guī)定對上年在職人員考核結(jié)果為合格的同志增加一級薪級工資；在編在職人員年度內(nèi)正常進職，增加崗位工資；2023年職工保險基數(shù)調(diào)整，使我單位在編職工和勞務(wù)派遣人員的基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等社會保障類支出增加。二是項目經(jīng)費支出有所減少。疫情期間，為了加強衛(wèi)生防控，額外的消毒、防疫物資采購以及特殊的清潔作業(yè)要求，在疫情結(jié)束后不再需要；疫情期間垃圾量大幅增加，同時對清潔頻次和標準要求更高，而疫情結(jié)束后垃圾產(chǎn)生量和工作強度有所降低。這些都使得我單位工作重心發(fā)生了轉(zhuǎn)變，項目進行了重新規(guī)劃，經(jīng)費也有不同程度的壓縮，所需項目經(jīng)費相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2．外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3．國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8．社會保障和就業(yè)（類）支出1,692,570.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.52%。主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險支出。

9．衛(wèi)生健康（類）支出781,687.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.09%。主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險，公務(wù)員補助支出。

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出34,946,192.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.39%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

12．農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13．交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20．糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21．國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24．債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25．債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為2,970.74元，完成年初預(yù)算的12.51%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為2,970.74元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的12.51%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為2,970.74元，完成年初預(yù)算的12.51%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為2,970.74元，完成年初預(yù)算的12.51%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，繼續(xù)強化公務(wù)用車總量控制，加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。嚴格落實各項公務(wù)接待制度。

1．2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2．2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為2,970.74元，支出決算數(shù)為2,970.74元，完成預(yù)算的12.51%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為2,970.74元，完成預(yù)算的12.51%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，繼續(xù)強化公務(wù)用車總量控制，繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。

3．2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位公務(wù)接待經(jīng)費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少10,094.73元，下降77.26%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少10,094.73元，下降77.26%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，繼續(xù)強化公務(wù)用車總量控制，加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。嚴格落實各項公務(wù)接待制度。

1．2023年因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2．2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算2970.74元，較上年支出減少10,094.73元，下降77.26%。其中：公務(wù)用車購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算2,970.74元，較上年減少10,094.73元，下降77.26%。公務(wù)用車運行維護費減少的原因：是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約，嚴格控制公務(wù)用車次數(shù)頻率，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費減少等。

3．2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出決算0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位無公務(wù)接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1．安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我單位處理突發(fā)事件、搶險救災(zāi)或者其他緊急公務(wù)所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站屬于財政全額撥款事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站資產(chǎn)總額3,859,628.36元，其中，流動資產(chǎn)90,580.43元，固定資產(chǎn)3,528,045.93元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)241,002.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,156,925.60元，其中固定資產(chǎn)減少2,162,359.94元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛10輛，賬面原值818,340.00元；報廢報損資產(chǎn)42項，賬面原值423,480.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入11,353.18元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額659,438.21元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出659,438.21元。授予中小企業(yè)合同金額659,438.21元，其中：授予小微企業(yè)合同金額659,438.21元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我部門無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052200733401111