| 索引號 | 01526030-7/20241022-00003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 10:30:24 |
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監(jiān)督索引號53052200746901000
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
組織貫徹工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，制定并組織實施全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施，協(xié)調(diào)解決工業(yè)聚集化進程中的重大問題；根據(jù)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；負責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出市級財政工業(yè)和信息化各項扶持資金安排意見；按照規(guī)定權(quán)限負責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目備案；監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議，做好企業(yè)上規(guī)、上市培育；制定企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實施，推進工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)；指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展，會同有關(guān)部門擬定促進中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題；推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育壯大新動能；宣傳無線電管理法律法規(guī)和政策；統(tǒng)籌推進全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制；負責(zé)引進國內(nèi)外智力工作。指導(dǎo)企業(yè)深化改革，參與研究制定企業(yè)改革政策，提出改革發(fā)展思路，指導(dǎo)企業(yè)制定改革方案并督促組織實施。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年，圍繞實施產(chǎn)業(yè)體系培育、園區(qū)提質(zhì)升級、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、綠色低碳循環(huán)、中小企業(yè)培育等5大工程，全力推進綠色工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
1.產(chǎn)業(yè)體系培育工程
（1）培育發(fā)展綠色能源產(chǎn)業(yè)鏈。截至2023年，騰沖轄區(qū)（含“園中園”）內(nèi)共有工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)3戶、單晶硅生產(chǎn)企業(yè)1戶。電池生產(chǎn)企業(yè)1戶及電極材料生產(chǎn)企業(yè)3戶，其中騰沖市中星新能源科技有限公司年產(chǎn)7萬噸鋰離子電池負極材料石墨化加工項目一期、云南嘉盛光伏材料有限公司年產(chǎn)15萬噸金屬硅粒新材料加工及配套綜合回收利用項目正在建設(shè)中。初步形成了從硅礦石——工業(yè)硅——單晶硅的綠色硅材產(chǎn)業(yè)鏈。2023年實現(xiàn)產(chǎn)值62.6億元。
（2）培育發(fā)展綠色輕紡產(chǎn)業(yè)鏈。截至2023年，全市共有服裝生產(chǎn)企業(yè)3戶，其中，云南智德服裝有限公司、騰沖保瑞服飾有限公司兩戶企業(yè)已納入規(guī)模企業(yè)。全年實現(xiàn)產(chǎn)值2,345.2萬元。
（3）培育發(fā)展綠色生物制造產(chǎn)業(yè)鏈
——綠色食品產(chǎn)業(yè)。騰沖市立足生物資源和氣候優(yōu)勢，做精做優(yōu)食品加工產(chǎn)業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。截至2023年，共有規(guī)模以上食品加工企業(yè)11戶，全年實現(xiàn)產(chǎn)值3.46億元。
——綠色生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。依托騰沖生物資源優(yōu)勢，規(guī)劃建設(shè)騰沖生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園，打造中藥材種植、研發(fā)、加工、銷售為一體的產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值。截至2023年，騰沖生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)共有規(guī)模以上醫(yī)藥加工企業(yè)3戶，全年實現(xiàn)產(chǎn)值11.62億元。
（4）鞏固提升礦電產(chǎn)業(yè)。截至2023年底，騰沖市有規(guī)模以上工礦企業(yè)12戶（無冶煉企業(yè)），實現(xiàn)產(chǎn)值27億元。
2.園區(qū)提質(zhì)升級工程
立足生態(tài)環(huán)境保護和產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，以延鏈補鏈為目的，打造產(chǎn)業(yè)基地、集群發(fā)展為抓手，截至目前，圍繞綠色硅光伏、生物加工等重點產(chǎn)業(yè)，除騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)外，規(guī)劃布局了騰藥產(chǎn)業(yè)園、保山產(chǎn)業(yè)園區(qū)騰沖“園中園”、火山石時尚產(chǎn)業(yè)園、猴橋徐家寨新材料產(chǎn)業(yè)園等幾個園（片）區(qū)。
3.創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展工程
（1）強化龍頭企業(yè)創(chuàng)新主體地位。完成全社會 R&D 投入總量42,653.7萬元，同比增長0.13倍，占保山市全社會R&D 投入總量的比重為17.41%，完成全社會R&D 投入強度1.23%，比上年提高0.06個百分點。
（2）引培產(chǎn)業(yè)緊缺人才。一是通過認定云南省科技特派員7人，共有科技特派員23人（在2021—2023年有效期內(nèi)）；通過認定的“三區(qū)”科技人員11人。二是圍繞三年行動工作要求，聚焦重點產(chǎn)業(yè)和勞動者需求大力開展緊缺急需工種和新技術(shù)、新職業(yè)技能培訓(xùn)，引導(dǎo)評價機構(gòu)到企業(yè)及用人單位開展技能評價。三是借助舉辦騰沖科學(xué)家論壇的契機，積極搭建院士、專家和企業(yè)溝通橋梁，開展“招才引智”工作。
（3）健全產(chǎn)業(yè)研發(fā)平臺。借助騰沖科學(xué)家論壇資源優(yōu)勢，通過論壇借力、借勢、借智，擴大基地輻射效能。在科學(xué)家論壇期間，云南省柔性引進高層次人才（騰沖）基地協(xié)作單位騰沖啟迪科學(xué)家小鎮(zhèn)啟迪孵化器管理有限公司與昆明生物制造研究院，簽署了科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化合作協(xié)議，建立起科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化合作關(guān)系。
（4）優(yōu)化科技創(chuàng)新生態(tài)。騰沖恒益東山康養(yǎng)旅游開發(fā)有限公司成功申報建立云南省溫泉療法國際聯(lián)合實驗室，華宇生物動物疫苗項目通過靜態(tài)、動態(tài)驗收，晨光生物科技集團騰沖有限公司成功申報建立省級企業(yè)技術(shù)（創(chuàng)新）中心。獲批建設(shè)“星創(chuàng)天地”2個。新建院士（專家）工作站1個（云南省孫寶忠專家工作站）。
4.綠色低碳循環(huán)工程
一是堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目不合理用能，嚴格固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查、環(huán)境影響評價準入。二是嚴格控制“兩高”項目準入關(guān)口，原則上不再引進“兩高”項目落地建設(shè)。三是聚焦重點用能行業(yè)和用能領(lǐng)域，加強節(jié)能降碳技術(shù)改造，分業(yè)施策，分類推進，完成更換騰越水泥廠Y系列高耗能電機112臺。
5.中小企業(yè)培育工程
一是截至2023年底，騰沖市共有中小企業(yè)13,509戶，較2022年底凈增4,943戶，同比增長57.7%。二是優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育情況。成功申報專精特新中小企業(yè)2戶、創(chuàng)新型中小企業(yè)4戶。截至目前，騰沖市共有專精特新中小企業(yè)6戶，創(chuàng)新型中小企業(yè)8戶。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股級），包括：基層黨建辦公室、辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、輕工業(yè)股、重點產(chǎn)業(yè)推進股、經(jīng)濟運行股、信息化股、中小企業(yè)股、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股、科技管理股、人才股、企業(yè)改革股、財務(wù)股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。是：騰沖市工業(yè)和科技信息化局。
納入騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年末實有人員編制34人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員8人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員77人（離休0人，退休77人）。
年末其他人員8人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員8人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬13人。
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年度收入合計282,684,823.02元。其中：財政撥款收入282,651,961.09元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入32,861.93元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加266,782,810.89元，增長1,677.67%。其中：財政撥款收入增加266,766,908.96元，增長1,679.36%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加15,901.93元，增長93.76%。主要原因是：一是2023年比2022年增加《騰沖智慧城市建設(shè)試點》項目收入14,075,000.00元；二是2023年比2022年增加《騰沖隆基硅材料有限公司2021年度電價補貼資金》項目收入2,830,000.00元；三是2023年比2022年增加《2023年專項債券（一至八期）轉(zhuǎn)貸資金》項目收入250,000,000.00元；四是其他收入（收取的個人交納伙食費）增加15,800.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年度支出合計262,445,798.99元。其中：基本支出9,210,764.85元，占總支出的3.51%；項目支出253,235,034.14元，占總支出的96.49%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加246,555,077.93元，增長1,551.57%。其中：基本支出減少304,917.87元，下降3.20%；項目支出增加246,859,995.80元，增長3,872.29%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動，主要原因是：一是2023年比2022年增加《騰沖智慧城市建設(shè)試點》項目支出14,075,000.00元；二是2023年比2022年增加《騰沖隆基硅材料有限公司2021年度電價補貼資金》項目支出2,830,000.00元；三是2023年比2022年增加《2023年專項債券（一至八期）轉(zhuǎn)貸資金》項目支出229,761,000.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市工業(yè)和科技信息化局正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,210,764.85元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,413,678.78元，占基本支出的91.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費797,086.07元，占基本支出的8.65％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市工業(yè)和科技信息化局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出253,235,034.14元。其中：基本建設(shè)類項目支出14,075,000.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.《2023年專項債券（一至八期）轉(zhuǎn)貸資金》項目支出229,761,000.00元。主要用于騰沖火山石時尚產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（一期）。
2.《省級新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項資金》專項支出14,075,000.00元。上級補助資金，主要用于騰沖智慧縣城試點建設(shè)工程。
3.《保山產(chǎn)業(yè)園區(qū)騰沖“園中園”指揮部工作經(jīng)費》專項支出600,000.00元。主要用于保山產(chǎn)業(yè)園區(qū)騰沖“園中園”指揮部工作開展經(jīng)費保障。
4.《招商服務(wù)工作經(jīng)費》專項支出438,726.94元。主要用于本部門外出招商，服務(wù)企業(yè)工作經(jīng)費，主要用于騰沖市企業(yè)服務(wù)團辦公費。
5.《科技成果轉(zhuǎn)化專項資金》專項支出52,998.00元。主要用于本部門開展科技成果轉(zhuǎn)化項目申報等相關(guān)工作經(jīng)費。
6.《科技計劃省對下轉(zhuǎn)移支付專項資金》專項支出3,730,000.00元。上級補助資金，主要用于對企業(yè)研發(fā)投入的補助。
7.《中央就業(yè)補助資金》專項支出109,250.00元。上級補助資金，主要用于發(fā)放公益性崗位人員工資和繳納公益性崗位人員保險。
8.《騰沖創(chuàng)新科學(xué)家論壇工作經(jīng)費》專項支出723,059.20元。主要用于2023年騰沖科學(xué)家論壇舉辦工作經(jīng)費和騰沖科學(xué)家論壇工作專班工作經(jīng)費。
9.《能源節(jié)約利用補助資金》專項支出765,000.00元。主要用于對規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)能源節(jié)約利用工作進行補助。
10.《騰沖隆基硅材料公司2021年度電價補貼資金》專項支出2,830,000.00元。主要用于支付云南省電力配售公司鋁硅產(chǎn)業(yè)扶持資金。
11.《保山市中小微企業(yè)紓困發(fā)展以獎代補資金》專項支出150,000.00元。上級補助資金，主要用于對2021年新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)培育獎勵。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出28,333,901.89元,占本年支出合計的10.80%。與上年相比增加13,448,849.76元，增長90.35%,主要原因：一是2023年度增加實施騰沖智慧縣城試點建設(shè)工程項目支出14,075,000.00元；二是行政人員2023年比2022年減少1人，基本支出減少626,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出6,252,276.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.07%。主要用于行政機關(guān)人員經(jīng)費支出，公用經(jīng)費支出，行政機關(guān)事業(yè)發(fā)展項目支出。其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出6,252,276.70元；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出5,257,919.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.56%。主要用于科技計劃省對下轉(zhuǎn)移支付專項資金項目支出、事業(yè)人員經(jīng)費和工作經(jīng)費支出、科技成果轉(zhuǎn)化與擴散工作經(jīng)費支出。其中：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出886,978.17元，技術(shù)研究與開發(fā)支出3,782,998.00元，科學(xué)技術(shù)普及支出587,943.25元；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,819,023.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.42%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、公益性崗位人員補貼支出、退休人員死亡撫恤支出。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出837,388.97元，就業(yè)補助109,250.00元，撫恤872,385.00元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出779,681.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.75%。主要用于于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療779,681.80元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出14,225,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的50.20%。主要用于騰沖智慧縣城試點建設(shè)工程項目支出、對新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)培育獎勵支出。其中：工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管14,075,000.00元，支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出150,000.00元；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為113,000.00元，決算為69,733.26元，完成年初預(yù)算的61.71%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為57,000.00元，決算為50,906.26元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的73.00%，完成年初預(yù)算的89.31%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為56,000.00元，決算為18,827.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的27.00%，完成年初預(yù)算的33.62%，具體是國內(nèi)接待費支出決算18,827.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為113,000.00元，支出決算為69,733.26元，完成年初預(yù)算的61.71%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為57,000.00元，決算為50,906.26元，完成年初預(yù)算的89.31%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為56,000.00元，決算為17,947.00元，完成年初預(yù)算的32.05%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門認真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴格落實公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴格按照標準、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出厲行節(jié)約，嚴控開支。
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為57,000.00元，支出決算數(shù)為50,906.26元，完成預(yù)算的89.31%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為57,000.00元，支出決算數(shù)為50,906.26元，完成預(yù)算的89.31%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為56,000.00元，支出決算為17,947.00元，完成預(yù)算的32.05%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加432.88元，增長0.62%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算比上年減少1,945.12元，下降3.68%；公務(wù)接待費支出決算比上年增加1,498.00元，增長9.11%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是公務(wù)接待費增加1,498.00元，本年上級部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加；二是公務(wù)用車運行維護費減少1,945.12元，我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算50,906.26元，較上年支出減少1,945.12元，降幅3.68%，主要原因是車輛維修費減少。其中：公務(wù)用購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為50,906.26元，較上年減少1,945.12元，降幅3.68%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費、過路費支出減少。
3.2023年公務(wù)接待支出決算數(shù)17,947.00元較上年增加1,498.00元，增幅9.11%。公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本年上級部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于開展服務(wù)企業(yè)、下鄉(xiāng)出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3. 安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金“三公”經(jīng)費支出決算情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年度政府性基金“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為880.00元，支出決算為880.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為880.00元，決算為880.00元，完成年初預(yù)算的100%，主要是騰沖科學(xué)家論壇專班公務(wù)接待費支出。
（四）政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個，累計0人次。我部門本年未發(fā)生因公出國(境)業(yè)務(wù)。
2.購置車輛0輛。開支政府性基金預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于騰沖科學(xué)家論壇專班公務(wù)接待費支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出764,248.17元，比上年增加71,934.10元，增長10.39%，主要原因是騰沖科學(xué)家論壇工作班辦公費從我部門支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設(shè)備購置等支出。其中：辦公費127,032.64元，水費1,389.10元，電費9,851.17元，差旅費18,916.00元，工會經(jīng)費139,205.00元,公務(wù)用車運行維護費50,906.26元，其他交通費用387,308.00元，其他商品和服務(wù)支出29,640.00元，印刷費0.00元，郵電費0.00元；物業(yè)管理費0.00元；維修（護）費0.00元；租賃費0.00元；培訓(xùn)費0.00元；勞務(wù)費0.00元；福利費0.00元；辦公設(shè)備購置0.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市工業(yè)和科技信息化局資產(chǎn)總額41,802,264.78元，其中，流動資產(chǎn)34,571,607.63元，固定資產(chǎn)6,851,383.45元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)379,273.70元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28,432,471.09元，其中固定資產(chǎn)增加3,612,802.93元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額223,396.06元，其中：政府采購貨物支出42,058.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出181,338.06元。授予中小企業(yè)合同金額223,396.06元，其中：授予小微企業(yè)合同金額223,396.06元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我部門無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200746901111
