| 索引號 | 01526030-7/20241022-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 11:04:25 |
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監(jiān)督索引號53052203200401000
騰沖市土地收購儲備中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
(1)編制年度土地收購儲備計(jì)劃（包括土地征收計(jì)劃），適時(shí)收購儲備土地。
(2)經(jīng)營和管理政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地、無主土地及其他土地。
(3)對收購儲備的土地進(jìn)行整理和出讓前的合理開發(fā)、經(jīng)營。
(4)對收購儲備的土地組織預(yù)出讓。
(5)籌集、運(yùn)作、管理土地收購儲備資金和預(yù)出讓資金。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.土地收儲：2023年1—12月，儲備國有土地6,085.00畝，其中：一是上報(bào)新增建設(shè)用地獲得省、市自然資源部門批準(zhǔn)1,165.00畝，具體為五合農(nóng)貿(mào)市場11.53畝，中和鎮(zhèn)中馬路精華康城項(xiàng)目267.41畝，新城區(qū)環(huán)城路及曲石濱江路項(xiàng)目708.14畝，猴橋鎮(zhèn)榮鋰項(xiàng)目72.86畝，騰猴高速公路猴橋沿線配套工程項(xiàng)目105.15畝；二是收回、收購部分項(xiàng)目用地561.00畝，具體為收回?zé)煵莨救A葉莊園項(xiàng)目181.00畝，收回旅投荷花灣公司荷花海子邊項(xiàng)目209.00畝，收購荷花糖廠項(xiàng)目112.00畝，收回城投福利工廠及新城區(qū)公租房開發(fā)項(xiàng)目37.2畝，收回糧油公司固東糧點(diǎn)12.8畝，收儲城區(qū)零星地塊9畝；三是2022年及以前結(jié)轉(zhuǎn)建設(shè)用地4,359.00畝。共上報(bào)供地方案221宗3,050.00畝，準(zhǔn)備上報(bào)8宗，面積3畝。
2.土地出讓及供應(yīng)情況：2023年1－12月，共供應(yīng)土地139宗633.703畝，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入445,928,500.00元。與2022年同期155,357,600.00元相比，收入增加187.03%。劃撥47宗，面積2,052.03畝。
3.資金收入：截至12月31日，根據(jù)稅務(wù)部門提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，共繳入國庫國有土地出讓收入634,876,540.17元（含違約金和利息32,993,040.17元；不含保山園中園地價(jià)款117,956.00元，自然資源局補(bǔ)繳地價(jià)款1,984,321.54元）。
4.專項(xiàng)債券項(xiàng)目及相關(guān)項(xiàng)目工程推進(jìn)情況：西山壩新城區(qū)道路建設(shè)：次一路、次三路、次四路、看守所道路正在安裝交通標(biāo)志標(biāo)牌，預(yù)計(jì)11月底安裝完成；主三路、次七路具備施工條件的工程基本完成；環(huán)城路寶峰路至桃園路口段，已實(shí)施至水穩(wěn)層，光華西路已完成結(jié)算驗(yàn)收備案；荷花灣生態(tài)旅游度假小鎮(zhèn)項(xiàng)目、曲石鎮(zhèn)濱江路建設(shè)項(xiàng)目、大青山運(yùn)動(dòng)小鎮(zhèn)連接線等項(xiàng)目因?yàn)楦鞣N因素，尚未復(fù)工。幸福路、十里荷花連接線項(xiàng)目主體調(diào)整，變更為市住建局實(shí)施建設(shè)，中和大村至新岐農(nóng)村道路，路面鋪筑完成，正在進(jìn)行橋板架設(shè)，預(yù)計(jì)12月底完成路面工程。同車河橋至東湖安置地及巷道工程項(xiàng)目已完成，騰沖市涼亭路改造工程項(xiàng)目實(shí)施完成，固東糧點(diǎn)土地儲備項(xiàng)目正在進(jìn)行路基調(diào)平、雨污水管道安裝，預(yù)計(jì)12月初建成，騰沖市原福利工廠土地儲備項(xiàng)目正在進(jìn)行基礎(chǔ)開挖、擋土墻砌筑，預(yù)計(jì)2024年2月底實(shí)施完成。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、收購儲備股、開發(fā)經(jīng)營股、財(cái)務(wù)股。
我單位所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市土地收購儲備中心2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市土地收購儲備中心。
納入騰沖市土地收購儲備中心2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市土地收購儲備中心2023年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員14人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市土地收購儲備中心2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。
騰沖市土地收購儲備中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市土地收購儲備中心2023年度收入合計(jì)105,602,592.86元。其中：財(cái)政撥款收入105,602,592.86元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加57,210,276.61元，增長118.22%。其中：財(cái)政撥款收入增加57,267,186.61元，增長118.48%；上級補(bǔ)助收入0.00元，較上年無變化；事業(yè)收入0.00元，較上年無變化；經(jīng)營收入0.00元，較上年無變化；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無變化；其他收入減少56,910.00元，同比純減。
財(cái)政撥款收入較上年增加的主要原因是：一是本年新調(diào)入1名職工及工資微調(diào)、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出較上年增加，因此一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加168,647.47元；二是本年度土地市場需求增加，需支付土地收儲成本及開發(fā)成本數(shù)較上年增加，同時(shí)也需支付以前年度出讓的紫潼房地產(chǎn)、景盛房地產(chǎn)等項(xiàng)目土地收儲成本，政府性基金支出較上年增加元，相應(yīng)的政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算收入增加。以上原因?qū)е卤灸甓认鄳?yīng)的財(cái)政撥款收入較上年增加57,267,186.61元。其他收入本年無收入的原因是：上年度該項(xiàng)收入為出讓邊合區(qū)撥入的土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)，本年度因邊合區(qū)并入騰沖市，本部門也沒有該項(xiàng)收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市土地收購儲備中心2023年度支出合計(jì)144,571,092.66元。其中：基本支出1,930,902.87元，占總支出的1.34%；項(xiàng)目支出142,640,189.79元，占總支出的98.66%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加63,488,652.61元，增78.30%。其中：基本支出增加219,087.50元，增長12.80%；項(xiàng)目支出增加63,269,565.11元，增長79.71%；上繳上級支出0.00元，較上年無變化；經(jīng)營支出0.00元，較上年無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無變化。
支出較上的增長的主要原因是：
1.基本支出較上年增加主要原因是：本年新調(diào)入1名職工及工資微調(diào)、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增加126,033.09元，用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支付的公用經(jīng)費(fèi)支出增加63,614.38元，用單位資金支付的單位公用經(jīng)費(fèi)支出增加29,440.03元
2.項(xiàng)目支出較上年增加的主要原因是：因本年度土地需求增加，需支付土地收儲成本及開發(fā)成本數(shù)較上年增加，同時(shí)也需支付以前年度出讓的紫潼房地產(chǎn)、景盛房地產(chǎn)等項(xiàng)目土地收儲成本，所以項(xiàng)目支出較上年增加63,269,565.11元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市土地收購儲備中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,930,902.87元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,722,043.24元，占基本支出的89.18％，人均支出123,003.09元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)208,859.63元，占基本支出的10.82％，人均支出14,918.55元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市土地收購儲備中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出142,640,189.79元。本部門無基本建設(shè)項(xiàng)目支出。用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)類的經(jīng)費(fèi)支出主要是完成土地出讓、土地出讓金收繳清，滿足土地成本清算條件并列入成本的政府性基金支出，2023年列入支出的項(xiàng)目是2023年土地出讓成本支出項(xiàng)目，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出101,834,127.25元，主要用于地方政府在收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出；土地開發(fā)支出40,259,473.56元，主要用于地方政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
具體是：紫潼房地產(chǎn)土地出讓項(xiàng)目44,453,277.04元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出41,362,583.00元，土地開發(fā)支出3,090,694.04元；陜西麗彩公司土地出讓項(xiàng)目15,129,919.22元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出6,469,797.26元，土地開發(fā)支出8,660,21.96元；啟迪永安公司土地出讓項(xiàng)目1,595,210.00元，其中土地開發(fā)支出1,595,210.00元；建安城投公司土地出讓項(xiàng)目3,287,886.00元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出2,144,300.00元，土地開發(fā)支出2,190,762.00元；陜西麗彩公司土地出讓項(xiàng)目15,129,919.22元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出6,469,797.26元，土地開發(fā)支出8,660,121.96元；景盛房地產(chǎn)公司土地出讓項(xiàng)目26,544,141.50元，其中土地開發(fā)支出26,544,141.50元；水映綺羅中醫(yī)小鎮(zhèn)土地出讓項(xiàng)目11,657,081.68元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出8,868,630.43元，土地開發(fā)支出2,788,451.25元；越州水務(wù)公司土地出讓項(xiàng)目1,306,560.57元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出1,178,457.57元，土地開發(fā)支出128,103.00元；中森置業(yè)公司土地出讓項(xiàng)目26,027,861.67元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出14,237,110.62元，土地開發(fā)支出11,790,751.05元；銘輝公司土地出讓項(xiàng)目7,054,576.00元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出5,941,963.00元，土地開發(fā)支出1,112,613.00元；城區(qū)零星土地出讓項(xiàng)目3,833,693.82元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出3,677,651.32元，土地開發(fā)支出156,042.50元；電力公司土地出讓項(xiàng)目1,203,393.31元，其中征地和拆遷補(bǔ)償支出1,012,083.31元，土地開發(fā)支出191,310.00元。
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出546,588.98元，主要用于彌補(bǔ)土地收儲機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的不足。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市土地收購儲備中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,815,111.57元,占本年支出合計(jì)的1.26%。與上年相比增加168,647.47元，增長10.24%,主要原因是本年新調(diào)入1名職工及工資微調(diào)、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增加131,051.84元，公用經(jīng)費(fèi)支出增加37,595.63元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出260,342.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.34%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出213,092.16元，發(fā)放公益性崗位人員補(bǔ)貼支出47,250.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出140,847.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.76%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，其中其中2101102-事業(yè)單位醫(yī)療91,891.66元，用于事業(yè)人員2023年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助46,412.16元用于事業(yè)人員2023年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出1,413,921.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.90%。主要用于：保障騰沖市土地收購儲備中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,332,084.36元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)81,837.11元。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為94,300.00元，決算為49,329.55元，完成年初預(yù)算的52.31%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為92,000.00元，決算為47,029.55元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的95.34%，完成年初預(yù)算的51.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,300.00元，決算為2,300.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的4.66%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,300.00元(其中：外事接待支出決算0.00元)，國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市土地收購儲備中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,980.00元，支出決算為28,568.75元，完成年初預(yù)算的59.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,500.00元，決算為26,268.75元，完成年初預(yù)算的55.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,300.00元，決算為2,300.00元，完成年初預(yù)算的100%。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”公費(fèi)支出，厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為47,500.00元，支出決算為26,268.75元，完成年初預(yù)算的55.30%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,500.00元，支出決算為26,268.75元，完成預(yù)算為55.3%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待預(yù)算為2,300.00元，支出決算為2,300.00元，完成年初預(yù)算的100%。原因是我部門繼續(xù)健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，因年初預(yù)算數(shù)較少，因此努力不超預(yù)算支出公務(wù)接待費(fèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增長6,268.75元，增長28.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加6,268.75元，增幅31.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)2,300.00元，較上年無增減變動(dòng)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算26,268.75元，較上年支出增加6,268.75元，增長31.18%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平，原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為26,268.75元，增加6,268.75元，增幅31.18%，主要原因：上年度用部分單位資金支付公務(wù)車維修費(fèi)用及保險(xiǎn)，僅用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支付了公務(wù)車加油費(fèi)20,000.00元，本年度用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支付了公務(wù)車年檢、保險(xiǎn)及部分維修費(fèi)，所以支出數(shù)較上年增長。
3.2023年公務(wù)接待支出決算為2,300.00元，較上年無增減變動(dòng)。原因是我部門繼續(xù)健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用。因年初預(yù)算數(shù)較少，僅為2,300.00元，因此努力不超預(yù)算支出公務(wù)接待費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于單位進(jìn)行土地實(shí)地勘查、市內(nèi)外辦理土地收儲、出讓相關(guān)業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位對接土地出讓相關(guān)事宜，接待土地開發(fā)商考察發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
(三)政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市土地收購儲備中心2023年度政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為44,500.00元，支出決算為20,760.80元，完成年初預(yù)算的46.65%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為44,500.00元，決算為20,760.80元，完成年初預(yù)算的46.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算。2023年度政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出，因此經(jīng)費(fèi)支出數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”公費(fèi)支出，厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。其中：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為44,500.00元，支出決算為20,760.80元，完成年初預(yù)算的46.65%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為44,500.00元，支出決算為20,760.80元，完成年初預(yù)算的46.65%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是我部門未用政府性基金安排公務(wù)接待預(yù)算，也沒有相關(guān)發(fā)生。
2023年度政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少36,340.77元，減少63.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少36,340.77元，減少63.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)0.00元，較上年無增減變動(dòng)。
2023年度政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是我部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出，二是因本年度土地成交量大幅下降，因此公務(wù)車油耗、維修費(fèi)也相應(yīng)減少。
（四）政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于單位進(jìn)行土地實(shí)地勘查、市內(nèi)外辦理土地收儲、出讓相關(guān)業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市土地收購儲備中心屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市土地收購儲備中心資產(chǎn)總額1,351,031,551.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,350,927,852.13元，固定資產(chǎn)103,699.09元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少39,018,856.93元，其中固定資產(chǎn)（凈值）減少50,356.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)41項(xiàng)，賬面原值402,368.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。流動(dòng)資產(chǎn)較上年減少38,968,499.80元，其原因一是2023年使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（單位資金）彌補(bǔ)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不足115,791.30元；二是本年度清算紫潼房地產(chǎn)項(xiàng)目土地成本時(shí)，使用以前些年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38,852,708.50元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額47,029.55元，其中：政府采購貨物支出元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出47,029.55元。授予中小企業(yè)合同金額47,029.55元，其中：授予小微企業(yè)合同金額47,029.55元。
四、部門績效自評情況
2023年騰沖市土地收購儲備中心共開展績效自評項(xiàng)目1個(gè)，未開展績效自評項(xiàng)目1個(gè)（未開展績效自評項(xiàng)目為其他支出的單位資金項(xiàng)目）。
1.編制項(xiàng)目支出績效自評表的項(xiàng)目為2023年土地出讓成本支出項(xiàng)目,財(cái)政撥款項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。政府性基金財(cái)政撥款安排項(xiàng)目資金支出決算142,640,189.79元，編制績效自評項(xiàng)目1個(gè)。對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
2.騰財(cái)預(yù)〔2023〕59號財(cái)政財(cái)政代管資金321,521.49.00元，為以前年度邊合區(qū)財(cái)政分局撥付的土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)，屬單位資金，用于彌補(bǔ)土地收儲機(jī)構(gòu)日常公務(wù)經(jīng)費(fèi)的不足，2023年度支出金額115,791.30元（單位資金項(xiàng)目不需做項(xiàng)目績效自評表）。
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市土地收購儲備中心無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052203200401111
