| 索引號(hào) | 01526030-7/20241022-00007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 12:09:43 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200113101000
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)
2023年度部門決算目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)是我市愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)。在中共騰沖市委的領(lǐng)導(dǎo)下，履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一年來，市政協(xié)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹中共十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，在中共騰沖市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)政協(xié)參加單位和全體政協(xié)委員，始終堅(jiān)持政治引領(lǐng)，旗幟鮮明講政治，多措并舉抓思想，持之以恒強(qiáng)黨建，共同思想政治基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)；始終堅(jiān)持服務(wù)大局，聚焦大事要事開展政治協(xié)商，緊盯難點(diǎn)焦點(diǎn)開展民主監(jiān)督，緊貼民生民需開展調(diào)研視察，履行“三項(xiàng)職能”成果更加豐碩；始終堅(jiān)持履職為民，主動(dòng)展現(xiàn)政協(xié)擔(dān)當(dāng)，傾情助力鄉(xiāng)村振興，勠力抗擊新冠疫情，促進(jìn)人民群眾生活更加美好；始終堅(jiān)持凝心聚力，團(tuán)結(jié)協(xié)作更加聚力，交流合作更趨緊密，凝聚共識(shí)更有活力，大團(tuán)結(jié)大聯(lián)合氛圍更加濃厚；始終堅(jiān)持改革創(chuàng)新，“協(xié)商在基層”工作有新氣象，“書香政協(xié)”建設(shè)有新進(jìn)展，社情民意信息報(bào)送有新成效，政協(xié)事業(yè)發(fā)展活力更加充盈；始終堅(jiān)持強(qiáng)基固本，加強(qiáng)委員隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)專門委員會(huì)建設(shè)，加強(qiáng)政協(xié)機(jī)關(guān)建設(shè)，推動(dòng)政協(xié)自身建設(shè)更加扎實(shí)；以黨建強(qiáng)引領(lǐng)，以協(xié)商促發(fā)展，以民生見擔(dān)當(dāng)，以團(tuán)結(jié)聚共識(shí)，以創(chuàng)新添活力，以擔(dān)當(dāng)樹形象，推動(dòng)發(fā)揚(yáng)民主和增進(jìn)團(tuán)結(jié)相互貫通、建言資政和凝聚共識(shí)雙向發(fā)力，不斷開創(chuàng)新時(shí)代政協(xié)工作新局面，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化幸福騰沖發(fā)揮了政協(xié)作用，作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、提案和社會(huì)法制委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、民族宗教華僑和外事委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì)。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)。
納入中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員67人（含行政工勤人員6人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員39人（離休0人，退休39人）。
年末其他人員9人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員9人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2023年度收入合計(jì)15,464,479.91元。其中：財(cái)政撥款收入15,453,409.60元，占總收入的99.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,070.31元，占總收入的0.07%。與上年相比，收入合計(jì)減少545,614.57元，下降3.41%。其中：財(cái)政撥款收入減少555,068.71元，下降3.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年均為0.00元；事業(yè)收入本年、上年均為0.00元；經(jīng)營收入本年、上年均為0.00元；附屬單位上繳收入本年、上年均為0.00元；其他收入增加9,454.14元，增長584.97%。主要原因?yàn)椋?/p>
一是財(cái)政撥款基本收入較上年減少296,465.23元，其中：
1.工資福利收入較上年增加171,507.54元，增加原因一是本年度人員變動(dòng)導(dǎo)致工資收入減少573,299.00元；二是人員變動(dòng)導(dǎo)致各項(xiàng)保險(xiǎn)增加172,881.34元,主要是退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)增加176,442.07元；三是本部門勞務(wù)派遣人員的各項(xiàng)費(fèi)用納入其他工資福利支出核算導(dǎo)致其他工資福利支出收入增加395,483.13元。
2.商品和服務(wù)支出收入較上年減少5,219.57元，減少原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，壓減各項(xiàng)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用5,219.57元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入較上年減少439,103.20元，減少原因是2022年度有退休職工死亡發(fā)放喪葬費(fèi)，2023年度不存在此事項(xiàng)；
4.資本性支出收入較上年減少3,650.00元，主要原因是單位壓縮支出，減少了辦公設(shè)備購置。
二是財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少258,603.48元，其中：
1.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入較上年增加29,430.00元，增加原因是增加發(fā)放貧困學(xué)生生活補(bǔ)助；
2.商品和服務(wù)支出收入較上年減少272,184.48元，減少原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減了保障機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常開展經(jīng)費(fèi)；
3.資本性支出收入較上年減少5,849.00元，主要原因是單位壓縮支出，減少了辦公設(shè)備購置。
三是其他收入增加9,454.14元，主要原因是上級(jí)撥入基層黨組織示范點(diǎn)經(jīng)費(fèi)和個(gè)稅返手續(xù)費(fèi)。
二、支出決算情況說明
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2023年度支出合計(jì)15,547,884.50元。其中：基本支出12,992,540.31元，占總支出的83.56%；項(xiàng)目支出2,555,344.19元，占總支出的16.44%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少495,999.81元，下降3.09%。其中：基本支出減少296,465.23元，下降2.23%；項(xiàng)目支出減少199,534.58元，下降7.24%；上繳上級(jí)支出本年、上年均為0.00元；經(jīng)營支出本年、上年均為0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出本年、上年均為0.00元。主要原因?yàn)椋?/p>
一是財(cái)政撥款基本支出較上年減少296,465.23元，下降2.23%，其中：
1.工資福利支出較上年增加171,507.54元，增加原因一是本年度人員變動(dòng)導(dǎo)致工資支出減少573,299.00元；二是人員變動(dòng)導(dǎo)致各項(xiàng)保險(xiǎn)增加172,881.34元,主要是退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)增加176,442.07元；三是本部門勞務(wù)派遣人員的各項(xiàng)費(fèi)用納入其他工資福利支出核算導(dǎo)致其他工資福利支出增加395,483.13元；
2.商品和服務(wù)支出較上年減少5,219.57元，減少原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，壓減各項(xiàng)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用5,219.57元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年減少439,103.20元，減少原因是2022年度有退休職工死亡發(fā)放喪葬費(fèi)，2023年度不存在此事項(xiàng)；
4.資本性支出較上年減少3,650.00元，主要原因是單位壓縮支出，減少了辦公設(shè)備購置。
二是財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少199,534.58元，其中：
1.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加29,430.00元，增加原因是增加發(fā)放貧困學(xué)生生活補(bǔ)助；
2.商品和服務(wù)支出較上年減少23,115.58元，減少原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減了保障機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常開展經(jīng)費(fèi)；
3.資本性支出較上年減少5,849.00元，主要原因是單位壓縮支出，減少了辦公設(shè)備購置。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,992,540.31元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11,842,623.47元，占基本支出的91.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,149,916.84元，占基本支出的8.85％，人均7,162.94元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,555,344.19元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.2023年度接待等專項(xiàng)資金336,619.28元，主要工作：接待工作中產(chǎn)生的辦公費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
2.選派干部掛職鍛煉相關(guān)經(jīng)費(fèi)20,510.00元，主要工作：選派干部掛職鍛煉中產(chǎn)生的差旅費(fèi)；
3.機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金99,913.01元，主要工作：機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行；
4.讀騰沖經(jīng)典專項(xiàng)資金49,664.00元，主要工作：開展讀騰沖經(jīng)典系列活動(dòng)，組織國學(xué)思想研究傳承、挖掘優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，進(jìn)行國學(xué)思想傳播，定期到機(jī)關(guān)、學(xué)校、企業(yè)開展宣講、文化活動(dòng)等；
5.三屆二次政協(xié)全會(huì)專項(xiàng)資金446,064.00元，主要工作：召開三屆二次政協(xié)全體會(huì)議；
6.協(xié)商在基層委員工作室協(xié)商議事室專項(xiàng)資金305,275.00元，主要工作：協(xié)商在基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點(diǎn)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點(diǎn)建設(shè)議事室、制度上墻等；
7.文史資料出版經(jīng)費(fèi)241,218.50元，主要工作：文史資料出版費(fèi)、稿費(fèi)等；
8.智慧政協(xié)平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)50,000.00元，主要工作：智慧政協(xié)平臺(tái)維護(hù)建設(shè)；
9.政協(xié)委員履職專項(xiàng)資金399,448.50元，主要工作：政協(xié)委員履職工作，根據(jù)年初工作計(jì)劃，組織委員調(diào)研、視察、培訓(xùn)；
10.協(xié)商在基層試點(diǎn)專項(xiàng)資金163,477.00元，主要工作：專項(xiàng)用于建設(shè)“協(xié)商議事平臺(tái)”、推進(jìn)“院壩協(xié)商”工作，組織外出考察學(xué)習(xí)及現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)等；
11.善明會(huì)愛心專項(xiàng)補(bǔ)助資金308,700.00元，主要工作：善明會(huì)貧困學(xué)生愛心補(bǔ)助資金；
12.2023年第一批基層政協(xié)履職能力提升專項(xiàng)資金39,980.00元，主要工作：政協(xié)委員履職能力提升，根據(jù)上級(jí)安排，組織委員調(diào)研、視察、培訓(xùn)；
13.財(cái)政代管專項(xiàng)資金94,474.90元，主要工作：機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（單位資金項(xiàng)目不需做項(xiàng)目績效自評(píng)表）。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,453,409.60元,占本年支出合計(jì)的99.39%。與上年相比減少555,068.71元，下降3.47%,主要原因?yàn)椋?/p>
一是財(cái)政撥款基本支出較上年減少296,465.23元，下降2.23%，其中：
1.工資福利支出較上年增加171,507.54元，增加原因一是本年度人員變動(dòng)導(dǎo)致工資支出減少573,299.00元；二是人員變動(dòng)導(dǎo)致各項(xiàng)保險(xiǎn)增加172,881.34元,主要是退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)增加176,442.07元；三是本部門勞務(wù)派遣人員的各項(xiàng)費(fèi)用納入其他工資福利支出核算導(dǎo)致其他工資福利支出增加395,483.13元；
2.商品和服務(wù)支出較上年減少5,219.57元，減少原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，壓減各項(xiàng)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用5,219.57元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年減少439,103.20元，減少原因是2022年度有退休職工死亡發(fā)放喪葬費(fèi)，2023年度不存在此事項(xiàng)；
4.資本性支出較上年減少3,650.00元，主要原因是單位壓縮支出，減少了辦公設(shè)備購置。
二是財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少258,603.48元，其中：
1.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加29,430.00元，增加原因是增加發(fā)放貧困學(xué)生生活補(bǔ)助；
2.商品和服務(wù)支出較上年減少272,184.48元，減少原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓減了保障機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常開展經(jīng)費(fèi)；
3.資本性支出較上年減少5,849.00元，主要原因是單位壓縮支出，減少了辦公設(shè)備購置。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出13,026,855.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.30%。主要用于2010201行政運(yùn)行11,072,692.55元，為機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；2010204政協(xié)會(huì)議446,064.00元，為政協(xié)三屆二次全會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出；2010299其他政協(xié)事務(wù)支出1,508,099.00元，為機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及保障工作任務(wù)目標(biāo)支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,478,917.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.57%。主要用于2080501行政單位離退休9,000.00元，為退休人員護(hù)理費(fèi)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,266,304.00元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出176,442.07元；2080801死亡撫恤27,171.60元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出947,636.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.13%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療549,820.47元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助382,469.44元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,346.47元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為199,750.00元，決算為145,310.80元，完成年初預(yù)算的72.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為21,192.00元，年初未安排預(yù)算，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的14.58%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為99,750.00元，決算為73,639.80元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的50.68%，完成年初預(yù)算的73.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為50,479.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的34.74%，完成年初預(yù)算的50.48%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算50,479.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為199,750.00元，支出決算為145,310.80元，完成年初預(yù)算的72.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為21,192.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為99,750.00元，決算為73,639.80元，完成年初預(yù)算的73.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為50,479.00元，完成年初預(yù)算的50.48%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；二是工作范圍內(nèi)正常使用公務(wù)用車。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加60,371.63元，增長71.08%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加21,192.00元，同比純?cè)觯蚴歉鶕?jù)工作安排到緬甸密支那口岸調(diào)研經(jīng)濟(jì)和跨境貿(mào)易；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加8,410.63元，增長33.33%，原因是車輛均為2010年購買，年代久遠(yuǎn)，維修費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加20,769.00元，增長69.91%，原因是全國各地州市政協(xié)因工作需要，接待增加，我單位接收工作函后正常接待。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)6人次。主要用于根據(jù)工作安排到緬甸密支那口岸調(diào)研經(jīng)濟(jì)和跨境貿(mào)易。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全國各地政協(xié)學(xué)習(xí)交流、調(diào)研視察發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,149,916.84元，比上年減少28,869.57元，下降2.45%，主要原因一是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)控不必要支出;二是人員調(diào)配，公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；三是委員履職能力提升產(chǎn)生的辦公費(fèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)92,925.40元、水費(fèi)2,612.90元、電費(fèi)19,974.38元、郵電費(fèi)53,161.24元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)94,545.12元、維修（護(hù)）費(fèi)49,564.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)73,639.80元、其他交通費(fèi)用749,250.00元、其他商品和服務(wù)支出14,244.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)資產(chǎn)總額2,131,828.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)307,336.02元，固定資產(chǎn)1,824,491.82元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32,910.30元，其中固定資產(chǎn)增加31,707.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)64項(xiàng)，賬面原值249,609.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額357,595.45元，其中：政府采購貨物支出6,730.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出340,865.45元。授予中小企業(yè)合同金額340,865.45元，其中：授予小微企業(yè)合同金額340,865.45元。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200113101111
