| 索引號 | 01526030-7/20241022-00008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 12:10:46 |
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監(jiān)督索引號53052200128101000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.培訓(xùn)輪訓(xùn)全市副科級及以下黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；履行騰沖市行政學(xué)校職能，做好公務(wù)員教育培訓(xùn)工作；承辦市委市政府舉辦的專題研討班，發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用。
2.學(xué)習(xí)和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想及黨的路線、方針、政策。
3.開展馬克思主義中國化最新成果的理論研究，發(fā)揮在黨委、政府決策和社科研究中的“思想庫”作用。
4.開展同市內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)的合作與交的流，承接好對外干部教育培訓(xùn)。
5.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年以來，中共騰沖市委黨校（行政學(xué)校）在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅守“為黨育才、為黨獻(xiàn)策”的黨校初心，做好“政治建校、培訓(xùn)興校、科研強(qiáng)校、特色名校、質(zhì)量立校、從嚴(yán)治校”六篇文章，奮力推動黨校事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
一是加強(qiáng)三類教育。加強(qiáng)理論教育，把習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為教育培訓(xùn)的中心內(nèi)容，推動黨員干部學(xué)習(xí)馬克思主義理論、提升理論素養(yǎng)；加強(qiáng)黨性教育，發(fā)揮黨校作為領(lǐng)導(dǎo)干部錘煉黨性“大熔爐”的作用，利用比較成熟的10個現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)開展黨性教育，“習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想騰沖實踐展覽”被命名為保山市、騰沖市兩級“黨員教育實訓(xùn)示范基地”（黨性教育類），全年共承接參觀學(xué)習(xí)61場2,338人次；加強(qiáng)專業(yè)能力培訓(xùn)，開展務(wù)實管用的專業(yè)化能力培訓(xùn)，幫助學(xué)員彌補(bǔ)知識缺陷、能力短板、經(jīng)驗弱項，培養(yǎng)政治過硬、本領(lǐng)高強(qiáng)的干部。二是辦好主體班次。圍繞《騰沖市2023年干部教育培訓(xùn)方案》，扎實開展干部培訓(xùn)。舉辦學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神專題研討班、新任科級干部培訓(xùn)班、中青班、“五個經(jīng)濟(jì)”專題培訓(xùn)班等主體班15期。做好村（社區(qū)）黨組織書記、黨員、黨務(wù)干部培訓(xùn)。聯(lián)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)3期。三是堅持開放辦學(xué)。按照“立足全省、面向全國、輻射周邊”的發(fā)展定位，不斷擴(kuò)大市委黨校的辦學(xué)影響力和辦學(xué)品牌美譽(yù)度。加強(qiáng)與保山市委黨校、云南楊善洲干部學(xué)院等校院的合作，合力打響保山干教品牌。積極走出去、請進(jìn)來，借助在騰沖舉辦的論壇、活動、賽事，主動宣傳推介，爭取全國各地各領(lǐng)域黨員干部到騰沖培訓(xùn)。2023年以來，共承接培訓(xùn)（會議、活動）182期19,467人，其中：市內(nèi)培訓(xùn)45期6,541人，市外培訓(xùn)90期4,099人，會議、活動47期8,827人，市外培訓(xùn)班次、人數(shù)較2022年翻番。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、培訓(xùn)股、教研股、外聯(lián)股、后勤股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校。
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年末實有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員8人，非參公管理事業(yè)人員28人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。
年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員3人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年度收入合計10,799,767.80元。其中：財政撥款收入10,799,565.50元，占總收入的99.998%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入202.30元，占總收入的0.002%。與上年相比，收入合計增加3,993,181.63元，增長58.67%。其中：財政撥款收入增加4,270,935.91元，增長65.42%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少277,754.28元，下降99.93%。主要原因是：一是2023年9月新招錄1人，故人員經(jīng)費(fèi)增加32,000.00元；二是2023年度黨校舉辦各類培訓(xùn)班人數(shù)較上年度增加，故培訓(xùn)收入增加4,416,517.67元；三是其他收入減少277,754.28元，為黨校培訓(xùn)收入，因為以前年度做往來款管理，2023年后將其納入非稅收入管理。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年度支出合計10,813,895.22元。其中：基本支出5,411,517.31元，占總支出的50.04%；項目支出5,402,377.91元，占總支出的49.96%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加4,021,436.47元，增長59.20%。其中：基本支出減少1,295,352.42元，下降19.31%；項目支出增加5,316,788.89元，增長6,212.00%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：一是2023年黨校在職職工人數(shù)較上年度增加1人，故人員支出增加32,000.00元；二是2023年度黨校舉辦各類培訓(xùn)班人數(shù)較上年度增加，故培訓(xùn)支出增加2,696,061.07元。2023年共承接培訓(xùn)（會議、活動）182期19,467人，其中：市內(nèi)培訓(xùn)45期6,541人，市外培訓(xùn)90期4,099人，會議、活動47期8,827人，市外培訓(xùn)班次、人數(shù)較2022年翻番；三是2023年黨校整體搬遷工程審計結(jié)束，本年支付的工程建設(shè)費(fèi)用較上年增加1,000,000.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,411,517.31元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,191,102.22元，占基本支出的95.93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)220,415.09元，占基本支出的4.07％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,402,377.91元。其中：基本建設(shè)類項目支出1,000,000.00元。具體項目支出及開展工作情況：
1.黨校干部教育培訓(xùn)建設(shè)專項資金支出1,000,000.00元，主要用于改變黨校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后、辦學(xué)條件落后的狀況支付黨校整體異地搬遷新建項目所欠工程款。
2.非稅成本專項經(jīng)費(fèi)支出3,630,171.29元，主要用于支付黨校舉辦各類培訓(xùn)班所產(chǎn)的成本支出。
3.智慧校園建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)支出247,924.50元，主要用于貫徹落實全國全省黨校工作會議精神，通過財政每年安排部分資金，重點(diǎn)提升黨校培訓(xùn)的現(xiàn)代化管理水平，節(jié)約時間成本及培訓(xùn)成本。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員死亡一次性撫恤金支出479,952.40元，主要為黨校年內(nèi)有兩名退休職工（楊開政、劉興道）離世喪葬費(fèi)、撫恤金、遺屬補(bǔ)助支出。
5.公益性崗位上級補(bǔ)助資金支出30,000.00元，主要為黨校臨時聘用人員工資性支出。
6.財政代管專項資金支出14,329.72元，主要為黨校往來培訓(xùn)費(fèi)成本支出。（單位資金項目不需做項目績效自評表）
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,799,565.50元,占本年支出合計的99.87%。與上年相比增加4,270,935.91元，增長65.42%，主要原因是：一是市委黨校2023年培訓(xùn)人數(shù)校上年度增加較多，費(fèi)用也隨之增加2,696,061.07元；二是2023年黨校在職職工人數(shù)較上年度增加1人，故支出增加；三是2023年黨校整體搬遷工程審計結(jié)束，本年支付的工程建設(shè)費(fèi)用較上年增加1,000,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出9,221,290.30元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.39%。主要用于：干部教育9,221,290.30元，其中：黨校人員經(jīng)費(fèi)4,103,279.42元，公用支出220,415.09元，項目支出4,897,595.79元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,127,717.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.44%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出566,027.04元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出62,963.27元，公益性崗位補(bǔ)貼10,500.00元，死亡撫恤金488,227.40元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出450,557.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.17%。主要用于：行政單位醫(yī)療補(bǔ)助68,950.76元，事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助193,188.52元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助181,739.36元，其他醫(yī)療支出6,678.85元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為68,500.00元，決算為26,414.09元，完成年初預(yù)算的38.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為16,173.09元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的61.23%，完成年初預(yù)算的56.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，決算為10,241.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的38.77%，完成年初預(yù)算的25.60%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算10,241.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為68,500.00元，支出決算為26,414.09元，完成年初預(yù)算的38.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為16,173.09元，完成年初預(yù)算的56.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，決算為10,241.00元，完成年初預(yù)算的25.60%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實公務(wù)接待要求，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2023年我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為285,00.00元，支出決算為16,173.00元，完成預(yù)算的56.75%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2023年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為285,00.00元，支出決算數(shù)為16,173.00元，完成預(yù)算的56.75%，主要用于公務(wù)用車油費(fèi)、過路費(fèi)、修理費(fèi)、保險費(fèi)等支出。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40,000.00元，支出決算為10,241元，完成預(yù)算的25.60%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,182.40元，下降7.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7,748.40元，下降32.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加5,566.00元，增長119.06%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：在整體資金困難的情況下“量入為出、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、合理安排”，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為16,173.00元，較上年支出減少7,748.49元，下降32.39%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,173.00元，較上年支出減少7,748.49元，下降32.39%。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因：勤儉節(jié)約、合理安排使用公務(wù)用車，嚴(yán)格把控公務(wù)用車使用頻率，故相應(yīng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為10,241.00元，較上年支出增加5,566.00元，增長119.06%。公務(wù)接待支出較上年增長的主要原因：本單位本年接待上級部門檢查、指導(dǎo)任務(wù)增加，同比上年度接待批次及人次分別增加11批次，68人次。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展教育、培訓(xùn)等日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門有關(guān)培訓(xùn)事誼商議發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年我單位無境外接待業(yè)務(wù)發(fā)生。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出220,415.09元，比上年減少1,558,361.13元，下降87.61%，主要原因是2022年非稅支出（培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)）在基本支出中列支，2023年在非稅成本項目中列支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)等支出，其中：辦公費(fèi)26,545.55元，郵電費(fèi)5,000.00元,差旅費(fèi)19,800.00元，公務(wù)接待費(fèi)9,841.00元，勞務(wù)費(fèi)17,273.66元，工會經(jīng)費(fèi)39,641.79元,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16,173.09元，其他交通費(fèi)用80,340.00元，其他商品和服務(wù)支出5,800.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校資產(chǎn)總額46,646,160.41元，其中，流動資產(chǎn)5,026,469.83元，固定資產(chǎn)41,612,589.19元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)7,101.39元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8,313,612.69元，其中固定資產(chǎn)增加30,648,336.44元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值231,318.00元，無償劃撥到西源街道；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額221,331.70元，其中：政府采購貨物支出206,779.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出14,552.70元。授予中小企業(yè)合同金額63,451.70元，其中：授予小微企業(yè)合同金額53,451.70元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53052200128101111
