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監(jiān)督索引號53052200120101000

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1. 圍繞黨的工作中心，中央和省委、保山市委、騰沖市委的工作部署開展工作。負責(zé)推動黨的路線方針政策以及中央和省委、保山市委、騰沖市委決策部署的貫徹落實及督促檢查、調(diào)查研究、信息收集報送、重要情況綜合等，按照市委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開展工作，承擔(dān)市委運行保障具體事務(wù)。

2. 當(dāng)好市委參謀助手，及時報告有關(guān)情況、反映問題、提出意見建議，為市委決策提供服務(wù)。

3. 承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草。負責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽印；負責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門向市委的請示、報告。

4. 負責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。

5. 負責(zé)上級黨政軍機關(guān)和市內(nèi)各單位發(fā)來的文件、電報、信函的傳遞和保密工作。負責(zé)市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷、歸檔工作。

6. 負責(zé)全市檢查考評日常工作的組織、指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。貫徹落實省、保山市表彰獎勵政策，綜合管理全市評比達標(biāo)表彰獎勵工作，會同有關(guān)部門做好市級以上表彰獎勵獲得者的管理服務(wù)工作，承辦上級部門交辦的表彰獎勵活動。

7. 負責(zé)牽頭辦理市委備案審查工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，督促指導(dǎo)全市備案審查工作。

8. 統(tǒng)一管理機要和保密工作。承擔(dān)市委機要和保密局、市國家密碼管理局、市國家保密局工作。

9. 負責(zé)市關(guān)心下一代工作委員會的日常工作。

10. 承擔(dān)市委國家安全委員會辦公室日常工作。

11. 承擔(dān)市周邊事務(wù)工作牽頭協(xié)調(diào)職責(zé)。

12. 貫徹執(zhí)行黨中央和省有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，承擔(dān)市級檔案行政管理職責(zé)，指導(dǎo)全市檔案管理工作。

13. 負責(zé)組織或參與接待市委重要客人。

14. 協(xié)調(diào)好各機關(guān)辦公室工作，指導(dǎo)、督促好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門辦公室工作。

15. 完成市委及上級工作部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

堅持求精、求深、求細、求實，在綜合統(tǒng)籌、扎實嚴謹上下功夫，不斷增強辦公室工作質(zhì)量和效率。一是服務(wù)保障能力持續(xù)加強。堅持“精簡、規(guī)范、優(yōu)質(zhì)”標(biāo)準(zhǔn)，完善各項公文辦理機制，嚴把報備、收發(fā)、閱辦、歸檔等環(huán)節(jié)，全年共處理省級文件186份、保山市級文件884份，制發(fā)規(guī)范性文件34份，未發(fā)生任何漏傳、遲發(fā)、錯誤等情況。成功參與籌辦“5·19”中國旅游日、第八屆邊交會、2023騰沖科學(xué)家論壇、格蘭芬多國際自行車節(jié)等重大會務(wù)活動；圓滿完成國家領(lǐng)導(dǎo)蒞騰調(diào)研1次、省部級領(lǐng)導(dǎo)蒞騰調(diào)研6次。二是信息報送質(zhì)量持續(xù)提質(zhì)。圍繞市委市政府工作的重點、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的難點、社會反映的熱點收集、報送信息，充分發(fā)揮好信息工作站崗放哨、參謀助手和橋梁紐帶作用，2023年騰沖市委信息綜合室被列為中辦直報點，近5年來，黨委信息考核均位居保山市五縣（市、區(qū)）“第一”，連年獲省、市通報表揚。1—10月，共向上級部門報送信息2078條，被中辦采用10條，完成年度任務(wù)的227.25%，省辦采用63條、保山市采用350條，黨委信息工作走在省市前列。三是“兩個革命”工作持續(xù)提振。及時響應(yīng)省委關(guān)于推進作風(fēng)革命加強效能建設(shè)的決策部署，牽頭制定《騰沖市大力開展作風(fēng)革命、效能建設(shè)工作方案》等統(tǒng)領(lǐng)性文件，引領(lǐng)全市各項工作爭先進位、走在前列，奮力跑出發(fā)展加速度，2022年作風(fēng)革命效能革命工作考核在全市排在前列。開展“躺平式”干部專項整治，樹立十種鮮明導(dǎo)向，提振精神、擔(dān)當(dāng)作為，營造出“比學(xué)趕超”濃厚氛圍，1名干部榮記三等功，6名干部獲市委嘉獎。四是督查督辦持續(xù)增效。健全督查機制，對黨中央部署和省市委要求落實情況實行全覆蓋、緊鏈條、鐵閉環(huán)跟蹤問效，不斷提高督查工作的針對性、權(quán)威性、實效性。1—10月，共下發(fā)督查督辦通知10份，形成《督查專報》6期、督促檢查情況14期、辦理市級領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項40余件。五是基層減負持續(xù)發(fā)力。持續(xù)糾治形式主義、官僚主義問題，加強計劃管理，充分發(fā)揮黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件備案審查監(jiān)督功能，全面加大文件制發(fā)審核把關(guān)力度，嚴格控制發(fā)文數(shù)量。嚴格執(zhí)行重要會議報備審批制度，嚴控會議規(guī)模、時間、數(shù)量，加強對全市性會議和活動的統(tǒng)籌管理，從源頭上加強對會議的審核把關(guān)，進一步提高會議實效。截至10月底，制發(fā)文件420件，召開會議116次，同期分別減少11.2%、0.5%。六是國安保密防線持續(xù)筑牢。嚴守國家安全工作紅線，安全、高效傳達明傳電報、密碼電報，全面落實涉密載體物防和技防標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，嚴防失泄密事件發(fā)生，2022年國家保密局被表彰為省級先進集體。建立健全國家安全、周邊事務(wù)工作體系，機構(gòu)人員得到保障，基礎(chǔ)得到夯實，服務(wù)決策更加全面、更加精準(zhǔn)、更加有力，連續(xù)3年國安工作考核位居全市五縣（市、區(qū)）第一。七是檔案事業(yè)持續(xù)向好。扎實做好檔案接收入館工作，切實扛起“為黨管檔、為國守史、為民服務(wù)”神圣職責(zé)，全面推進“數(shù)字化檔案館”建設(shè)。今年共接收13家單位的永久、長期檔案1882卷、25609件、數(shù)字化副本29萬余畫幅，照片檔案20冊824張。八是關(guān)工委工作持續(xù)發(fā)展。把準(zhǔn)新時代關(guān)心下一代工作方向，重建19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）關(guān)工委組織，首次表彰全市關(guān)工委先進工作集體。充分發(fā)揮“五老”作用，開展好黨的二十大精神、中華好家風(fēng)宣講活動，走進78所中小學(xué)開展宣講，“請黨放心，強國有我”成為廣大青少年青春誓言。九是巡視整改持續(xù)推進。扎實落實巡視整改工作，積極支持配合省委第七巡組對騰沖市開展常規(guī)巡視，堅定不移扛起巡視整改政治責(zé)任，將巡視整改轉(zhuǎn)化為加快經(jīng)濟社會發(fā)展的實際行動，完成反饋問題整改21個、基本完成整改11個、正在推進整改8個，做深做實巡察“后半篇文章”，推動整改工作落地見效。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門是中共騰沖市委工作機關(guān)，為正科級，加掛市檔案局、市委機要和保密局牌子、市國家密碼管理局、市國家保密局。中共騰沖市委國家安全委員會辦公室設(shè)在市委辦公室。共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：秘書股、督查室、信息綜合室、檔案股、綜合股、關(guān)工委辦公室、行政股、國安辦、周邊事務(wù)辦。

所屬單位2個，分別是：

1. 騰沖市檔案館

2. 騰沖市保密技術(shù)服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室。

納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致。原因為：1、騰沖市檔案館于2023年撤并入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室，不再單獨核算，不單獨編報部門決算，部門決算由中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室編報；2、騰沖市保密技術(shù)服務(wù)中心為非獨立核算的二級單位，不單獨編報部門決算部門決算由中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室編報。所以納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍出現(xiàn)差異。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2023年末實有人員編制59人。其中：行政編制46人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員46人（含行政工勤人員12人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員13人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員41人（離休0人，退休41人）。

年末其他人員4人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員4人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

我單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

我單位2023年無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2023年度收入合12146461.12元。其中：財政撥款收入12,136,461.12元，占總收入的99.92%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占總收入的0.08%。與上年相比，收入合計增加981,957.69元，增長8.80%。其中：財政撥款收入增加972,650.69元，增長8.71%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加9,307.00元，增長1,343.00%。主要原因是：2023年機構(gòu)改革，檔案館并入市委辦一起核算，檔案館原有行政1人，事業(yè)9人一起并入核算，人員及公用經(jīng)費較上年增1,106,434.66元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2023年度支出合計12,148,186.59元。其中：基本支出9,040,492.55元，占總支出的74.42%；項目支出3,107,694.04元，占總支出的25.58%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加984,376.16元，增長8.82%。其中：基本支出增加1,106,434.66元，增長13.95%；項目支出減少122,058.50元，下降3.78%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因是2023年機構(gòu)改革，檔案館并入市委辦一起核算后，辦公經(jīng)費、人員經(jīng)費支出增加,故基本支出增加了1,106,434.66元，但本著厲行節(jié)約、過緊日子的要求，項目支出縮減，較上年減少122,058.50元。主要原因是：騰沖市第三屆人大代表換屆選舉、會議室升級改造、關(guān)工委工作等經(jīng)費減少1,394,071.60元，市委辦工作經(jīng)費、檔案館維護及掃描、掛職干部及周邊事務(wù)工作經(jīng)費增加1,272,013.10元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,040,492.55元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,221,318.36元，占基本支出的90.94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費819,174.19元，占基本支出的9.06％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,107,694.04元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1. 市委辦公室工作經(jīng)費2,076,930.29元，主要用于：一是確保辦文、辦會、督查、信息、保密、檔案管理及接收、市委領(lǐng)導(dǎo)重大活動等業(yè)務(wù)落實；二是進一步完善物業(yè)管理、做好保潔、保綠、保修工作，落實節(jié)水、節(jié)電措施，營造整潔舒適的辦公環(huán)境。

2. 檔案館歸并調(diào)入館藏檔案工作經(jīng)費245,213.78元，主要用于：完成全市機關(guān)事業(yè)單位檔案維護管理、數(shù)據(jù)化加工掃描工作，確保全市檔案資料安全規(guī)范保存。

3. 關(guān)工委工作經(jīng)費108,400.00元，主要用于：發(fā)揮“五老”優(yōu)勢和積極作用，加強全市青少年進行防艾、禁毒、文化、思想道德等宣傳教育工作。

4. 督導(dǎo)組專項經(jīng)費100,000.00元，主要用于：確保中央、省委、市委的重大決策、重要工作部署貫徹落實到位,進行專項督導(dǎo)工作經(jīng)費。

5. 選派干部掛職補助經(jīng)費24,590.00元，主要用于：發(fā)放我部門選派到省直及以上部門和發(fā)達地區(qū)掛職鍛煉干部的補助。

6. 遺屬人員經(jīng)費26,472.00元，主要用于：發(fā)放遺屬人員補助。

7. 財政代管專項資金40,758.24元，主要用于：根據(jù)工作需要撥付財政代管資金。（代管資金項目屬于單位資金，不做項目績效自評。）

8. 國安辦、周邊事務(wù)辦工作經(jīng)費335,948.23元，主要用于：該項目屬涉密項目不進行敘述。（因項目涉密，不做項目績效自評。）

9. 市機要局工作經(jīng)費149,381.50元，主要用于：該項目屬涉密項目不進行敘述。（因項目涉密，不做項目績效自評。）

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,107,428.35元,占本年支出合計的99.66%。與上年相比增加943,617.92元，增長8.45%,主要原因是:2023年機構(gòu)改革，檔案館并入市委辦一起核算后，辦公經(jīng)費、人員經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出10,361,198.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.58%。主要用于政事業(yè)人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。2013101行政運行經(jīng)費8,884,865.83元、2013105專項業(yè)務(wù)經(jīng)費36,087.23元、2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出208,400.00元、2012601檔案事務(wù)行政運行經(jīng)費986,631.28元、2012604檔案館245,213.78元；

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出1,042,225.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.61%。主要用于2080101行政運行26,472元、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費934,008.96元、2080506職業(yè)年金繳費73,216.08元、2080801死亡撫恤8,528.00元；

9. 衛(wèi)生健康（類）支出704,005.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.81%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療保險費325,418.70元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療72,559.94元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助費294,835.80元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,190.75元；

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項；

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為403,500.00元，決算為287,117.00元，完成年初預(yù)算的71.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為381,500.00元，決算為262,272.43元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的91.35%，完成年初預(yù)算的68.75%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為22,000.00元，決算為24,844.57元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的8.65%，完成年初預(yù)算的112.93%，具體是國內(nèi)接待費支出決算24,844.57元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為403,500.00元，支出決算為287,117.00元，完成年初預(yù)算的71.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為381,500.00元，決算為262,272.43元，完成年初預(yù)算的68.75%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為22,000.00元，決算為24,844.57元，完成年初預(yù)算的112.93%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因具體如下:

1. 2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2. 2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為381,500.00元，決算為262,272.43元，完成年初預(yù)算的68.75%；支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約；二是公務(wù)用車次數(shù)減少，導(dǎo)致油費、過路費支出減少。

3. 2023年公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為22,000.00元，決算為24,844.57元，完成年初預(yù)算的112.93%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年我辦新成立的部門“周邊事物辦公室”因外事商務(wù)工作增加，接待費支出超出預(yù)算2,844.57元。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少490.20元，下降0.17%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少12,932.82元，下降4.70%；公務(wù)接待費支出決算增加12,442.62元，增長100.33%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是

1. 2023年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2. 2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算為262,272.43元，比上年減少12,932.82元，減幅4.7%，減少主要原因為一是我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約；二是公務(wù)用車次數(shù)減少，導(dǎo)致油費、過路費支出減少。

3. 2023年公務(wù)接待支出決算24,844.57元，比上年增加12,442.62元，增幅100.33%，其原因為2023年我辦新成立的部門“周邊事物辦公室”因外事商務(wù)工作增加，導(dǎo)致公務(wù)接待增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2. 購置車輛0輛，本年未購置公務(wù)用車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于我單位到鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研、督查及日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3. 安排國內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次334人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位工作進行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查等公務(wù)活動的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出819,174.19元，比上年減少59,190.23元，下降6.74%，主要原因是：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項目；二是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行過緊日子的相關(guān)要求，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于我單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其它交通費用、其他商品和服務(wù)支出，其中：辦公費100,000.00元;工會經(jīng)費119,266.08元；公務(wù)接待費1,046.00元；公務(wù)用車運行維護費147,666.51元；其他交通費用436,375.60元；其他商品和服務(wù)支出14,820.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會辦公室資產(chǎn)總額25,935,359.29元，其中，流動資產(chǎn)243,958.86元，固定資產(chǎn)13,883,419.41元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程11,732,795.26元，無形資產(chǎn)75,185.76元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,492,952.70元，其中固定資產(chǎn)增加1,624,391.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額750,386.59元，其中：政府采購貨物支出157,370.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出593,016.59元。授予中小企業(yè)合同金額724,636.59元，其中：授予小微企業(yè)合同金額724,636.59元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無需要說明的其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052200120101111