| 索引號 | 01526030-7/20241022-00012 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 12:30:38 |
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監(jiān)督索引號53052200122201000
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共騰沖市紀律檢查委員會是騰沖市黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機關(guān)；騰沖市監(jiān)察委員會是騰沖市行使國家監(jiān)察職能的專責(zé)機關(guān)。市紀委與市監(jiān)委合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職責(zé)。主要職責(zé)：負責(zé)黨的紀律檢查工作，依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責(zé)職責(zé)；負責(zé)經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關(guān)于維護黨紀的決定；負責(zé)全市監(jiān)察工作，依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)；負責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作；負責(zé)綜合分析全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究；在中央紀委國家監(jiān)委、省紀委省監(jiān)委、保山市紀委市監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下，加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年，在騰沖市委和保山市紀委監(jiān)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，騰沖市紀委監(jiān)委始終以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，按照中央、省市委的部署要求，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作向縱深發(fā)展。
1.飽滿熱情抓學(xué)習(xí)，忠誠底色更鮮明。舉辦學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、紀檢監(jiān)察業(yè)務(wù)等專題培訓(xùn)班，舉行理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)研討，組織黨支部集中學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平。
2.嚴明態(tài)度抓整治，政治生態(tài)更清朗。對照“六個是否”、聚焦“十三小”“五官不正”“五過現(xiàn)象”等機關(guān)政治亞文化，開展自查自糾，深入查擺問題。召開全市紀檢監(jiān)察干部“沉浸式”警示教育大會，組織旁聽庭審、觀看警示教育片等各類活動。
3.強化制度抓管理，干事活力更迸發(fā)。完成全市監(jiān)察官等級首次確定工作，進一步增強使命感、責(zé)任感、榮譽感。制定完善騰沖市紀檢監(jiān)察干部內(nèi)部交流輪崗、“八小時以外”監(jiān)督管理等制度，推進紀檢監(jiān)察工作規(guī)范化、法治化、正規(guī)化。
4.嚴管厚愛抓作風(fēng)，“兩個革命”更深入。推動主題教育和教育整頓成果轉(zhuǎn)化，增強監(jiān)督與被監(jiān)督“雙向奔赴”的治理成效，把引領(lǐng)保障發(fā)展作為紀檢監(jiān)察機關(guān)的使命所系、價值所在，進一步強化嚴管厚愛、勤廉并重的監(jiān)督執(zhí)紀導(dǎo)向，做到既為自身強筋骨、又為全市揚清風(fēng)。落實落細“三個區(qū)分開來”，堅持早發(fā)現(xiàn)早提醒、真容錯敢糾錯、講政策給出路，通過批評教育幫助和處理，為個人和單位開展澄清正名，用實實在在的舉措激勵廣大黨員干部相信組織、輕裝上陣、擔(dān)當奮進。
5.政治監(jiān)督更加具體化、精準化、常態(tài)化。圍繞黨的二十大以及黨中央因時因勢作出的重大決策部署、省委“3815”發(fā)展戰(zhàn)略，以及保山市委、騰沖市委的工作要求，細化11項重點任務(wù)，按季度、按月份精準開展監(jiān)督檢查、督促整改問題。嚴格督促各級黨組織扎實開展主題教育，深入推進專項整治，防止和糾正搞形式、走過場等問題。配合開展統(tǒng)計造假屢禁難絕專項治理、醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治、水利行業(yè)不正之風(fēng)及腐敗問題整治，各類監(jiān)督更加協(xié)同、集成、高效。
6.持續(xù)縱深推進反腐敗斗爭。堅持重遏制、強高壓、長震懾，持續(xù)保持懲治腐敗高壓態(tài)勢。扎實開展信訪舉報受理和問題線索處置等工作，為全國反腐敗大局作出騰沖貢獻。
7.持續(xù)以案促改推進系統(tǒng)治理。拍攝警示教育片，敲響廉潔自律警鐘，放大震懾效應(yīng)。開展各類警示教育活動，舉辦黨風(fēng)廉政建設(shè)專題輔導(dǎo)班和家庭助廉會等推進以案促改工作。
8.豐富正風(fēng)肅紀反腐的“七彩表達”。強化總結(jié)和宣傳推介騰沖黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作經(jīng)驗，營造正能量充盈、好聲音充沛的良好氛圍。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
市紀委市監(jiān)委共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室（檢舉舉報平臺中心）、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、第一至第十紀檢監(jiān)察室。
設(shè)置11個派駐紀檢監(jiān)察組，名稱分別為：市紀委監(jiān)委派駐市委辦紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市政府辦紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市人大機關(guān)紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市政協(xié)機關(guān)紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市財政局紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市衛(wèi)健局紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市發(fā)改局紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市教體局紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市住建局紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委派駐市委政法委紀檢監(jiān)察組。
設(shè)置4個派出機構(gòu)，分別為：市紀委監(jiān)委派出騰越街道紀工委、市紀委監(jiān)委派出西源街道紀工委、市紀委監(jiān)委派出云南騰沖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)紀檢監(jiān)察工委、市紀委監(jiān)委派出市委市直機關(guān)紀檢監(jiān)察工委。
設(shè)置市委巡察機構(gòu)6個，設(shè)中共騰沖市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以上簡稱市委巡察辦公室）1個，加掛中共騰沖市委巡視工作聯(lián)絡(luò)辦公室牌子，設(shè)市委巡察組5個（市委第一至第五巡察組）。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會。
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2023年末實有人員編制84人。其中：行政編制79人，事業(yè)編制5人；在職在編實有行政人員130人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
年末其他人員4人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員4人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制8輛，在編實有車輛7輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
我單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2023年度收入合計26,652,516.83元。其中：財政撥款收入26,641,174.32元，占總收入的99.96%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入11,342.51元，占總收入的0.04%。與上年相比，收入合計增加1,320,092.50元，增長5.21%。其中：財政撥款收入增加1,308,749.99元，增長5.17%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加11,342.51元，較上年純增11,342.51元。主要原因是：一是我單位2023年新調(diào)入9名行政人員、5名事業(yè)人員,調(diào)出4名行政人員，工資福利支出增多，人員收入增加；二是為加快紀檢監(jiān)察機關(guān)信息化建設(shè)步伐，工作條件得到保障，機關(guān)運轉(zhuǎn)更加高效順暢、更加安全可靠，增加2023年實施紀檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)升級改造項目1,349,820.00元；三是紀檢監(jiān)察工作力度加大，查辦案件數(shù)量增多，故上級轉(zhuǎn)移支付資金增加；四是2023年專項巡察增多且延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡察，巡察專項資金支出增多。五是其他收入增加原因是，2023年收到黨建示范點補助10,000.00元，收到退個稅手續(xù)費1,342.51元。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2023年度支出合計26,641,174.32元。其中：基本支出24,114,812.77元，占總支出的90.52%；項目支出2,526,361.55元，占總支出的9.48%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。與上年相比，支出合計增加1,300,495.99元，增長5.13%。其中：基本支出增加243,831.90元，增長1.02%；項目支出增加1,056,664.09元，增長71.90%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。支出增加原因是：一是2023年我單位本年新調(diào)入9名行政人員、5名事業(yè)人員，調(diào)出4名行政人員且養(yǎng)老保險基數(shù)、醫(yī)療保險基數(shù)提高，故工資福利支出增多；二是我單位2023年辦案力度加大、巡察工作延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)、安全生產(chǎn)、監(jiān)督檢查等專項工作增多導(dǎo)致接待費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費等不同程度較去年增加，故商品和服務(wù)支出增加；三是2023年新購筆記本電腦、臺式機、碎紙機、一體機等辦公設(shè)備及檔案柜等家具用具，辦公設(shè)備購置費支出增加；四是實施紀檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)升級改造項目故資本性支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出24,114,812.77元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出20,153,373.02元，占基本支出的83.57％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,961,439.75元，占基本支出的16.43％。中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2023年年末在職人數(shù)135人。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,526,361.55元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。
具體項目開支及開展工作情況：網(wǎng)絡(luò)升級改造建設(shè)專項經(jīng)費支出1,349,820.00元，巡察專項經(jīng)費支出538,808.00元，上級轉(zhuǎn)移支付專項經(jīng)費支出554,733.55元，工會專項經(jīng)費支出80,000.00元，選派干部掛職鍛煉專項經(jīng)費支出3,000.00元。
1.網(wǎng)絡(luò)升級改造建設(shè)專項經(jīng)費支出1,349,820.00元，主要用于加快紀檢監(jiān)察機關(guān)信息化建設(shè)步伐，工作條件得到保障，機關(guān)運轉(zhuǎn)更加高效順暢、更加安全可靠。
2.巡察專項經(jīng)費支出538,808.00元，主要用于開展巡察工作和設(shè)備購置。
3.上級轉(zhuǎn)移支付專項經(jīng)費支出554,733.55元。主要用于辦公設(shè)備購置、辦公費、委托業(yè)務(wù)費、咨詢費等支出。
4.工會專項經(jīng)費支出80,000.00元。主要用于開展職工文體活動。
5.選派干部掛職鍛煉專項經(jīng)費支出3,000.00元。主要用于我單位干部外出掛職鍛煉補助。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26,336,397.26元,占本年支出合計的98.86%。與上年相比增加1,003,972.93元，增長3.96%。主要原因是：一是2023年我單位本年新調(diào)入9名行政人員、5名事業(yè)人員，調(diào)出4名行政人員且養(yǎng)老保險基數(shù)、醫(yī)療保險基數(shù)提高，故工資福利支出增多；二是我單位2023年辦案力度加大、巡察工作延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)、安全生產(chǎn)、監(jiān)督檢查等專項工作增多導(dǎo)致接待費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費等不同程度較去年增加，故商品和服務(wù)支出增加；三是2023年新購筆記本電腦、臺式機、碎紙機、一體機等辦公設(shè)備及檔案柜等家具用具，辦公設(shè)備購置費支出增加；四是實施紀檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)升級改造項目故資本性支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出22,551,027.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.63%。主要用于行政運行20,412,443.14元，一般行政管理事務(wù)1,888,628.00元，大案要案查處249,956.49元。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,246,076.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.53%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,539,293.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.84%。主要用于單位行政、事業(yè)醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補助支出。其中行政單位醫(yī)療支出960,562.19元，事業(yè)單位醫(yī)療支出15,000.00元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出536,147.72元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27,583.64元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為350,000.00元，決算為309,560.56元，完成年初預(yù)算的88.45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為250,000.00元，決算為249,746.11元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的80.68%，完成年初預(yù)算的99.90%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為59,814.45元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的19.32%，完成年初預(yù)算的59.81%，具體是國內(nèi)接待費支出決算59,814.45元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為350,000.00元，支出決算為309,560.56元，完成年初預(yù)算的88.45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為250,000.00元，決算為249,746.11元，完成年初預(yù)算的99.90%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為59,814.45元，完成年初預(yù)算的59.81%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門認真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴格落實公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴格按照標準、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出。
1.2023年公務(wù)用車運行費支出預(yù)算為250,000.00元，支出決算數(shù)為249,746.11元，完成預(yù)算的99.90%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
2.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為100,000.00元，支出決算為59,814.45元，完成預(yù)算的59.81%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位堅決貫徹中央八項規(guī)定精神，嚴控公務(wù)接待的標準和范圍。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加35,906.42元，增長13.12%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加32,699.32元，增長15.07%；公務(wù)接待費支出決算增加3,207.10元，增長5.67%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是接待費增加的原因是2023年上級到我市查辦案件、督查檢查、專項巡察次數(shù)較多，我單位協(xié)助上級工作安排接待及工作用餐較去年增加；二是2023年巡察、辦案、安全生產(chǎn)、監(jiān)督檢查等專項工作增多，公務(wù)用車使用次數(shù)增多，致使燃油費增加；三是公車使用年限長、使用頻率高，車輛維修次數(shù)增加，致使維修費增加。
1.2023年因公出國（境）費支出支出較上年無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算249,746.11元，較上年支出增加32,699.32元，增幅15.07%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0元，較上年無增減變動，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為249,746.11元，較上年增加32,699.32元，增幅15.07%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出增加的原因：一是2023年巡察、辦案、安全生產(chǎn)、監(jiān)督檢查等專項工作增多，公務(wù)用車使用次數(shù)增多，致使燃油費增加；二是公車使用年限長、使用頻率高，車輛維修次數(shù)增加，致使維修費增加。
3.2032年公務(wù)接待支出決算59,814.45元較上年增加3,207.10元，增加5.67%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：2023年上級到我市查辦案件、督查檢查、專項巡察次數(shù)較多，我單位協(xié)助上級工作安排接待及工作用餐較去年增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級紀委及對口的相關(guān)部門以及各個到騰考察學(xué)習(xí)團隊等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出3,961,439.75元，比上年增加353,321.44元，增長9.79%，原因是2023年巡察、辦案、安全生產(chǎn)、監(jiān)督檢查等專項工作增多，致使日常辦公費、會議費、接待費、差旅費等機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費增多,故我單位2023年機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費較去年增加。機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費主要用于：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)招待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置支出。其中：辦公費429,021.18元；水費4,457.30元；電費40,770.99元；郵電費78,378.93元；差旅費648,041.00元；維修（護）費13,540.00元；會議費76,026.30元；培訓(xùn)費3,200.00元；公務(wù)招待費59,814.45元；勞務(wù)費7,300.00元；委托業(yè)務(wù)費77,180.00元；工會經(jīng)費513,132.52元；公務(wù)用車運行維護費249,746.11元；其他交通費用1,165,658.00元；其他商品和服務(wù)支出554,964.97元；辦公設(shè)備購置支出40,208.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會資產(chǎn)總額27,831,628.30元，其中，流動資產(chǎn)16,287,495.72元，固定資產(chǎn)8,992,411.30元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,551,721.28元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,582,292.18元，其中固定資產(chǎn)增加92,629.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值143,400.00元；報廢報損資產(chǎn)97項，賬面原值82,345.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額824,068.31元，其中：政府采購貨物支出391,778.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出432,290.31元。授予中小企業(yè)合同金額718,062.01元，其中：授予小微企業(yè)合同金額718,062.01元。
四、部門績效自評情況
根據(jù)自評績效管理要求，我單位對2023年整體支出績效及項目支出績效進行了自評工作，自評覆蓋率達到100%。從整體支出情況看，我單位嚴格按照年初預(yù)算進行支出。在項目實施過程中本著專款專用，加快資金使用進度，保證資金使用效益的原則來進行專項資金的使用。嚴格遵守各項財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
“支出決算明細表”中，凡列入“其他”的經(jīng)費支出，支出去向和金額。
（一）其他社會保障繳費：中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2023年支出186,732.03元，為殘疾人保障金、生育保險、工傷保險。
（二）其他交通費用：中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2023年支出其他交通費用1,165,658.00元，其中公務(wù)交通補貼支出1,154,400.00元，租車費支出11,258.00元。
（三）其他商品和服務(wù)支出：中國共產(chǎn)黨騰沖市紀律檢查委員會2023年其他商品和服務(wù)支出554,964.97元，具體為付春節(jié)慰問資金21,176.00元，補助掛鉤村220,000.00元，婦女節(jié)活動支出7,264.00元，付垃圾處理費13,056.00元，辦公區(qū)職工早點及誤餐支出115,871.47元，付巡察抽調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員住宿費7,480.00元，開展紅色教育和警示教育活動支出9,645.00元，付“七一”活動支出8,211.2元，付維修支出10,643.3元，歌詠比賽、籃球比賽費用支出22,733.00元，植樹活動支出6,900.00元，2023年體檢支出100,500.00元，參加省紀委監(jiān)委第17期文明講座《幸福司莫拉》支出11,260.00元，購花籃支出225.00元。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200122201111
