| 索引號 | 01526030-7/20241022-00014 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 12:39:04 |
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監(jiān)督索引號53052200131301000
騰沖市公安局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市公安局主要職能：1.貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級公安機(jī)關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。2.負(fù)責(zé)全市公安隊(duì)伍思想政治教育，民警培訓(xùn)及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開展內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察審計、警務(wù)督查工作。3.及時準(zhǔn)確掌握社會治安情況，分析預(yù)測社會治安和犯罪情況，研究制定對策；組織指揮對發(fā)生的對危害國家安全、恐怖主義活動和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對影響社會安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。4.指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)依法管理社會治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。5.組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。6.組織偵破全市經(jīng)濟(jì)案件，維護(hù)騰沖經(jīng)濟(jì)秩序等工作。7.組織做好警衛(wèi)工作。8.主管全市計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全技術(shù)保衛(wèi)工作。9.領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導(dǎo)森林公安業(yè)務(wù)工作。10完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年以來，騰沖市公安局在保山市公安局黨委和騰沖市委市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，忠誠履職盡責(zé)，銳意改革創(chuàng)新，全市持續(xù)保持政治安全、邊境安穩(wěn)、社會安定、人民安寧、網(wǎng)絡(luò)安靖，為推動騰沖經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。
主要工作開展情況因涉密不予公開。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所屬單位等因涉密不予公開。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市公安局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市公安局。
納入騰沖市公安局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市公安局2023年末實(shí)有人員編制378人。其中：行政編制378人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員513人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員139人（離休0人，退休139人）。
年末其他人員450人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員450人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬24人。
實(shí)有車輛編制83輛，在編實(shí)有車輛83輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市公安局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市公安局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市公安局2023年度收入合計164,396,530.70元。其中：財政撥款收入162,175,238.53元，占總收入的98.65%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,221,292.17元，占總收入的1.35%。與上年相比，收入合計減少5,384,231.62元，下降3.17%。其中：財政撥款收入增加932,492.54元，增長0.58%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少6,316,724.16元，下降73.98%。財政撥款收入增加主要原因：一是2023年人員調(diào)整，工資增加了人員經(jīng)費(fèi)2,664,083.52元,根據(jù)政府過緊日子厲行節(jié)約要求,公用經(jīng)費(fèi)減少1,861,930.29元；其次城市高清視頻監(jiān)控租費(fèi)項(xiàng)目增加130,339.31元；其他收入減少主要原因是：2022年根據(jù)財政預(yù)算指標(biāo)核算管理改革的相關(guān)要求，將單位歷年來公安部、省廳、保山市局撥的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)單位撥派出所協(xié)案工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥戒毒人員伙食費(fèi)及煙草公司等相關(guān)企業(yè)單位撥各派出所辦案工作經(jīng)費(fèi)，調(diào)整為其他收入，故2022年其他收入金額較大，2023年度收到其他收入省公安廳、市公安局撥工作經(jīng)費(fèi)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥派出所補(bǔ)助等較上年度減少較多。
二、支出決算情況說明
騰沖市公安局2023年度支出合計165,263,721.12元。其中：基本支出161,226,957.11元，占總支出的97.56%；項(xiàng)目支出4,036,764.01元，占總支出的2.44%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,663,182.19元，減少1.00%。其中：基本支出減少1,793,521.50元，下降1.10%；項(xiàng)目支出增加130,339.31元，增長3.34%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動。基本支出減少主要原因：一是2023年人員調(diào)資增加了人員經(jīng)費(fèi)2,664,083.52元,根據(jù)政府過緊日子厲行節(jié)約要求,公用經(jīng)費(fèi)減少1,861,930.29元。二是2023年度非財政撥款支出（其他支出）比上年減少2,595,674.73元。項(xiàng)目支出增加主要是城市高清視頻監(jiān)控租費(fèi)項(xiàng)目增加130,339.31元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市公安局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出161,226,957.11元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出135,728,595.93元，占基本支出的84.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)25,498,361.18元，占基本支出的15.82％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市公安局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的非涉密項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出4,036,764.01元，基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。其他項(xiàng)目因項(xiàng)目支出涉密，根據(jù)規(guī)定不予公開，項(xiàng)目支出及工作開展情況不做對比和增減原因分析。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.城市高清視頻監(jiān)控租費(fèi)3,000,000.00元，專項(xiàng)用于城市高清視頻監(jiān)控租費(fèi)支出。
2.公安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)331,754.81元，專項(xiàng)用于公安機(jī)關(guān)開展禁毒、掃黑除惡等公安專項(xiàng)工作。
3.中央疫情防控專項(xiàng)資金705,009.20元。專項(xiàng)用于疫情期間入騰檢測點(diǎn)人員伙食補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市公安局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出162,175,238.53元，占本年支出合計的98.13%。與上年對比增加932,492.54元，增長0.58%，主要原因是：2023年人員調(diào)資增加了人員經(jīng)費(fèi)2,664,083.52元，根據(jù)政府過緊日子厲行節(jié)約要求,公用經(jīng)費(fèi)減少1,861,930.29元。項(xiàng)目支出城市高清視頻監(jiān)控租費(fèi)項(xiàng)目增加130,339.31元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出139,193,963.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.83%。主要用于我市公安機(jī)關(guān)開展維穩(wěn)處突、搶險救災(zāi)、嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的開支。因項(xiàng)目支出涉密，具體項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)根據(jù)規(guī)定不予公開。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出14,700,025.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.06%。主要用于主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)9,963,663.04元，離休人員經(jīng)費(fèi)213,885.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出430,753.92元，公益性崗位補(bǔ)貼1,928,500元，死亡撫恤2,163,223.40元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出8,261,249.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.09%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)5,118,268.97元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2,956,157.86元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(工傷保險)186,822.41元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于替代種植支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,600,000.00元，支出決算為2,608,710.33元，完成年初預(yù)算的163.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)年初未安排預(yù)算，支出決算為1,025,100.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的39.30%，純增1,025,100.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為1,500,000.00元，決算為1,554,684.33元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的59.60%，完成年初預(yù)算的103.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為28,926.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.11%，完成年初預(yù)算的28.93%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算28,926.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市公安局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,600,000.00元，支出決算為2,608,710.33元，完成年初預(yù)算的163.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)年初未安排預(yù)算，支出決算為1,025,100.00元，純增1,025,100.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為1,500,000.00元，決算為1,554,684.33元，完成年初預(yù)算的103.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為28,926.00元，完成年初預(yù)算的28.93%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣珓?wù)用車購置費(fèi)年初未安排預(yù)算，支出決算超預(yù)算支出1,025,100.00元。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)年初未安排預(yù)算，支出決算為0.00元，原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也未發(fā)生因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為1,500,000.00元，支出決算數(shù)2,579,784.33元，完成預(yù)算的171.99%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，支出決算數(shù)為1,025,100.00元，純增1,025,100.00元。公車購置費(fèi)用支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年故根據(jù)工作開展需要，本年購置車輛7輛，發(fā)生車輛購置費(fèi)用1,025,100.00元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)為1,500,000.00元，支出決算數(shù)為1,554,684.33元，完成預(yù)算的103.65%。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：近幾年更新購置了一些車輛，車輛數(shù)量增加，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。
3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為100,000.00元，支出決算數(shù)28,926.00元，完成年初預(yù)算的28.93%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槲也块T認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，其次本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1,104,535.00元，增長73.43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；2023年公務(wù)用車購置費(fèi)支出增加980,887.60元，增長2218.58%元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加117,390.40元，增長8.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6,257.00元，增長27.60%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位未發(fā)生因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)，也無相應(yīng)支出。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)2,579,784.33元，較上年支出增加1,098,278.00元，增長74.13%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加980,887.60元，增長2218.58%。公務(wù)用車購置費(fèi)支出增加的主要原因?yàn)?023年故根據(jù)工作開展需要，購置公務(wù)用車7輛，2022年未購置公務(wù)用車，2022年繳納2021年購置公務(wù)用車購置稅支出44,212.40元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加117,390.40元，增長8.17%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因?yàn)樾沦徶昧?輛車以及2023年警務(wù)活動增加，所以車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)有所增加。
3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)28,926.00元，較上年支出增加6,257.00元，增長27.60%。公務(wù)接待支出較上年增加的主要原因?yàn)楸灸昃瘎?wù)活動增多，上級督導(dǎo)檢查比2022年增加，故接待費(fèi)比上年有所增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛7輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為86輛。主要用于開展公安業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展公安業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市公安局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22,409,878.59元，比上年減少1,861,930.29元，下降7.67%，主要原因是：一是商品和服務(wù)支出比上年減少2,871,423.49元，主要為維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)等比上年減少；二是資本性支出比上年增加1,009,493.20元，主要為2023年購置了7輛公務(wù)用車,2022年無此項(xiàng)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市公安局機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)1,602,128.61元；印刷費(fèi)250,074.80元；咨詢費(fèi)10,000.00元；水費(fèi)94,623.55元；電費(fèi)668,640.19元；郵電費(fèi)192,121.68元；物業(yè)管理費(fèi)41,476.00元；差旅費(fèi)245,766.50元；維修維護(hù)費(fèi)2,240,070.53元；會議費(fèi)960元；培訓(xùn)費(fèi)21,697.00元；公務(wù)接待費(fèi)28,926元；專用材料費(fèi)2,559,425.84元；勞務(wù)費(fèi)2,778,500.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)600,000.00元；工會經(jīng)費(fèi)1,719,230.40元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,472,285.74元；其他交通費(fèi)用4,876,350.00元；其他商品和服務(wù)支出1,387,531.75元；辦公設(shè)備購置594,970.00元；公務(wù)用車購置1,025,100.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，騰沖市公安局資產(chǎn)總額374,977,377.39元，其中，流動資產(chǎn)105,593,914.86元，固定資產(chǎn)128,888,795.57元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程108,614,848.08元，無形資產(chǎn)1,045,730.52元，其他資產(chǎn)30,834,088.36元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加43,495,698.40元，其中固定資產(chǎn)減少6,153,236.72元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)235項(xiàng)，賬面原值3,389,716.25元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入8,148.52元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額3,602,569.52元，其中：政府采購貨物支出474,950.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出3,127,619.52元。授予中小企業(yè)合同金額339,415,44.52元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,383,454.52元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200131301111
