| 索引號(hào) | 01526030-7/20241022-00018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 13:08:46 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200131201000
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全市道路交通秩序維護(hù)、機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾?qǐng)考試、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)和駕駛?cè)藢忩?yàn)、交通安全宣傳教育、事故預(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
強(qiáng)化隊(duì)伍管理，夯實(shí)“兩個(gè)保障”。一是抓好政治建警，鑄造忠誠(chéng)警魂。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神作為加強(qiáng)隊(duì)伍思想教育、落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任的首要政治任務(wù)；堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，堅(jiān)持“第一議題”制度，嚴(yán)肅黨內(nèi)生活、強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，推進(jìn)組織生活形式創(chuàng)新；堅(jiān)持以黨建工作為抓手，推動(dòng)黨建、隊(duì)伍、業(yè)務(wù)“一盤棋”運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)“以黨建帶隊(duì)建，以隊(duì)建促業(yè)務(wù)”，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，切實(shí)提升隊(duì)伍的向心力、凝聚力和戰(zhàn)斗力。今年來(lái)，交警大隊(duì)黨總支及各支部共召開(kāi)（總）支委會(huì)60余次、黨員大會(huì)60次、市局黨委委員上黨課4次，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)300余人次。二是抓好從嚴(yán)治警，開(kāi)展教育整訓(xùn)。嚴(yán)格落實(shí)黨總支主體責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”，堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同落實(shí)、同檢查；嚴(yán)格推行黨風(fēng)廉政建設(shè)分包責(zé)任制，大隊(duì)黨總支書(shū)記、大隊(duì)長(zhǎng)與大隊(duì)黨總支委員、各中隊(duì)長(zhǎng)分別簽訂《2024年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》；嚴(yán)格開(kāi)展民輔警教育整訓(xùn)，排查并著力解決民輔警隊(duì)伍在思想、工作、紀(jì)律、作風(fēng)、生活、經(jīng)濟(jì)等方面存在的突出問(wèn)題；完善輔警隊(duì)伍督導(dǎo)檢查和考核問(wèn)責(zé)制，全面梳理輔警隊(duì)伍中存在的突出問(wèn)題。三是抓好培訓(xùn)強(qiáng)警，提升整體素質(zhì)。組織33名實(shí)職科級(jí)以上干部參加騰沖市領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神專題研討班，40余名黨員明鏡參加騰沖市公安局學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)班。組織開(kāi)展“送教下基層”執(zhí)法業(yè)務(wù)、事故現(xiàn)場(chǎng)勘查、公文寫(xiě)作、接處警工作規(guī)則、輔警整訓(xùn)10場(chǎng)次，200余名民輔警參訓(xùn)，深入推進(jìn)全市公安交警系統(tǒng)隊(duì)伍規(guī)范化建設(shè)。四是抓好執(zhí)法保障，推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范建設(shè)。健全完善執(zhí)法制度、法制隊(duì)伍、執(zhí)法能力、執(zhí)法管理、效能評(píng)價(jià)、執(zhí)法保障等六大體系；充分發(fā)揮法制監(jiān)管職能，重點(diǎn)推動(dòng)路面執(zhí)法和案件辦理“兩個(gè)規(guī)范”，全力提升執(zhí)法質(zhì)量；強(qiáng)化酒駕醉駕案件辦理，以及吊銷機(jī)動(dòng)車駕駛證為主的普通程序行政處罰案件辦理監(jiān)督；持續(xù)開(kāi)展專項(xiàng)整治，著力整改執(zhí)法不規(guī)范、不精準(zhǔn)、逐利性執(zhí)法、選擇性執(zhí)法等突出問(wèn)題。年內(nèi)共開(kāi)展5次執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)培訓(xùn)，有效提升了全體民輔警的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法技能；年底交通執(zhí)法案件評(píng)審，五縣區(qū)排名第二。五是抓好爭(zhēng)優(yōu)暖警，激發(fā)全警工作熱情。在評(píng)先評(píng)優(yōu)、立功嘉獎(jiǎng)、輔警層級(jí)晉升中，堅(jiān)持民主集中制原則，黨總支會(huì)議研究決定，努力營(yíng)造公平、公正、公開(kāi)的平臺(tái)。全年，為40余名輔警辦理了層級(jí)晉升；落實(shí)民輔警健康體檢、帶薪休假，用好民警救助金、工會(huì)慰問(wèn)金，發(fā)放節(jié)日等慰問(wèn)金40余萬(wàn)元。
通過(guò)抓實(shí)隊(duì)伍管理和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)兩大保障措施，有力提升了隊(duì)伍精氣神，進(jìn)一步增強(qiáng)了隊(duì)伍凝聚力、戰(zhàn)斗力和向心力，實(shí)現(xiàn)了隊(duì)伍“零違紀(jì)”的工作目標(biāo)。取得了大隊(duì)車管中隊(duì)連續(xù)四屆被公安部評(píng)為“全國(guó)一等縣級(jí)車輛管理所”，1人受省級(jí)表彰，2人受市級(jí)表彰的好成績(jī)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合中隊(duì)、事故中隊(duì)、宣傳中隊(duì)、特勤中隊(duì)、城南中隊(duì)、城北中隊(duì)、車管中隊(duì)、騰板中隊(duì)、明光中隊(duì)、滇灘中隊(duì)、龍江中隊(duì)、騰龍中隊(duì)、猴橋中隊(duì)、騰瀘中隊(duì)。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市公安局交通警察大隊(duì)。
納入騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制53人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員74人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)17人（離休0人，退休17人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。
年末其他人員160人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員160人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制27輛，在編實(shí)有車輛27輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年度收入合計(jì)43,688,333.92元。其中：財(cái)政撥款收入43,471,059.34元，占總收入的99.50%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入217,274.58元，占總收入的0.50%。與上年相比，收入合計(jì)增加5,904,199.53元，增長(zhǎng)15.63%。其中：財(cái)政撥款收入增加5,686,924.95元，增長(zhǎng)15.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加217,274.58元，純?cè)?17,274.58元。主要原因：行政運(yùn)行增加1,871,944.74元，主要為人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加；一般行政管理事務(wù)增加2,112,234.08元，主要為車管物資等費(fèi)用增加及上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加；執(zhí)法辦案增加1,192,989.00元，主要為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；其他公安支出增加416,845.58元，主要為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加及其他收入增加；社會(huì)保障及就業(yè)支出增加363,608.58元，主要為人員增減社保基數(shù)調(diào)整；衛(wèi)生健康支出減少53,422.45元，主要為人員增減及醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年度支出合計(jì)43,493,037.34元。其中：基本支出34,945,866.81元，占總支出的80.35%；項(xiàng)目支出8,547,170.53元，占總支出的19.65%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加5,708,902.95元，增長(zhǎng)15.11%。其中：基本支出增加2,719,635.71元，增長(zhǎng)8.44%；項(xiàng)目支出增加2,989,267.24元，增長(zhǎng)53.78%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。基本支出增加主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，工資基數(shù)及社保基數(shù)調(diào)整費(fèi)用增加；二是日常房屋維修費(fèi)用增加；三是車管成本費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出增加原因：一是智慧城市交通指揮中心建設(shè)項(xiàng)目城南租賃費(fèi)用房、騰板附屬工程等費(fèi)用增加；二是加大科技投入，購(gòu)置40套自動(dòng)違停抓拍球、2個(gè)路口的交通信號(hào)燈及電子警察設(shè)施、6套智能化卡口及相應(yīng)的后端存儲(chǔ)及交通標(biāo)志標(biāo)牌標(biāo)線等，費(fèi)用增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出34,945,866.81元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出25,460,204.14元，占基本支出的72.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)9,485,662.67元，占基本支出的27.14％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市公安局交通警察大隊(duì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)8,547,170.53元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出 0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.非稅成本明光中隊(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目100,000.00元，主要用于明光中隊(duì)技術(shù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。
2.非稅成本騰板中隊(duì)附屬設(shè)施工程項(xiàng)目500,000.00元，主要用于騰板中隊(duì)附屬工程建設(shè)項(xiàng)目支出。
3.非稅成本城南中隊(duì)附屬設(shè)施工程項(xiàng)目1,450,000.00元，主要用于城南中隊(duì)附屬工程項(xiàng)目支出。
4.非稅成本科技項(xiàng)目（國(guó)省道事故多發(fā)點(diǎn)、國(guó)省道卡口、城區(qū)信號(hào)燈）533,080.20元，主要用于在國(guó)省事故多發(fā)地、城區(qū)安裝區(qū)間測(cè)速、視頻監(jiān)控、電子警察系統(tǒng)。
5.非稅成本智慧城市交通指揮建設(shè)項(xiàng)目（指揮中心升級(jí)改造、辦案區(qū)改造、警營(yíng)文化）2,900,000.00元，主要用于指揮中心升級(jí)改造、辦案區(qū)改造等支出。
6.2023年勸導(dǎo)員工作經(jīng)費(fèi)132,000.00元，主要用于支付交通安全勸導(dǎo)員每人每年600.00元辦公經(jīng)費(fèi)。
7.非稅成本執(zhí)法執(zhí)勤用車購(gòu)置專項(xiàng)資金785,349.54元，本年購(gòu)置6輛執(zhí)法執(zhí)勤用車支出。
8.剩余項(xiàng)目資金2,124,762.79元,因項(xiàng)目涉密，按保密規(guī)定不予公開(kāi)。
9.財(cái)政代管專項(xiàng)資金21,978.00元，主要用于其他商品服務(wù)支出。（單位資金項(xiàng)目不需做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表）
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43,471,059.34元,占本年支出合計(jì)的99.95%。與上年相比增加5,686,924.95元，增長(zhǎng)15.05%。基本支出增加原因?yàn)椋阂皇侨藛T經(jīng)費(fèi)增加，工資基數(shù)及社保基數(shù)調(diào)整費(fèi)用增加；二是日常房屋維修費(fèi)用增加；三是車管成本費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出增加原因?yàn)椋阂皇侵腔鄢鞘薪煌ㄖ笓]中心搬遷升級(jí)改造及城南租賃費(fèi)用房等費(fèi)用增加；二是加大科技投入，購(gòu)置40套自動(dòng)違停抓拍球、2個(gè)路口的交通信號(hào)燈及電子警察設(shè)施、6套智能化卡口及相應(yīng)的后端存儲(chǔ)及交通標(biāo)志標(biāo)牌標(biāo)線等，費(fèi)用增加。三是上級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年增多，支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
4.公共安全（類）支出40,677,131.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.57%。主要用于行政運(yùn)行25,318,873.49元，一般行政管理事務(wù)4,112,234.08元，執(zhí)法辦案10,702,923.81元，其他公安支出543,100.00元。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,650,371.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.80%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,355,710.72元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出283,993.22，死亡撫恤10,668.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,143,556.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.63%。主要用于行政單位醫(yī)療735,761.86元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助407,794.16元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)相關(guān)支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為435,000.00元，決算為1,482,413.98元，完成年初預(yù)算的340.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初未安排預(yù)算，支出決算為785,349.54元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的52.98%，純?cè)?85,349.54元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為400,000.00元，決算為676,396.44元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的45.63%，完成年初預(yù)算的169.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為35,000.00元，決算為20,668.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.39%，完成年初預(yù)算的59.05%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算20,668.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為435,000.00元，支出決算為1,482,413.98元，完成年初預(yù)算的340.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初未安排預(yù)算，支出決算為785,349.54元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的52.98%，純?cè)?85,349.54元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為400,000.00元，決算為676,396.44元，完成年初預(yù)算的169.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為35,000.00元，決算為20,668.00元，完成年初預(yù)算的59.05%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為400,000.00元，支出決算為1,461,745.98元，完成預(yù)算的365.44%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，支出決算為785,349.54元，純?cè)?85,349.54元。公車購(gòu)置費(fèi)用支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年因?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)等工作增加，故根據(jù)工作開(kāi)展需要，本年購(gòu)置車輛6輛，發(fā)生車輛購(gòu)置費(fèi)用785,349.54元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為400,000.00元，支出決算為676,396.44元，完成年初預(yù)算的169.10%。主要用于公務(wù)用車油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、修理費(fèi)等支出。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本年使用上級(jí)補(bǔ)助資金支付公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，上級(jí)補(bǔ)助資金未納入年初預(yù)算，故支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)；二是專項(xiàng)行動(dòng)等工作增加，故公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為35,000元，支出決算為20,668.00元，完成預(yù)算的59.05%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加820,195.88元，增長(zhǎng)123.86%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加785,349.54元，純?cè)?85,349.54元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加38,283.34元，增長(zhǎng)6.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,437.00元，下降14.26%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為1,461,745.98元，較上年支出增加823,632.88元，增加129.07%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)為785,349.54元，純?cè)?85,349.54元。公務(wù)用車購(gòu)置增加原因是：2023年因?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)等工作增加，故根據(jù)工作開(kāi)展需要，購(gòu)置6輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，因此公車購(gòu)置費(fèi)用增加。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出676,396.44元，較上年支出增加38,283.34元，增長(zhǎng)6.00%。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是：專項(xiàng)行動(dòng)等工作增加，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，同時(shí)受國(guó)內(nèi)油價(jià)上調(diào)影響，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為20,668.00元，較上年支出減少3,437.00元，下降14.26%。公務(wù)接待支出較上年減少的主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無(wú)相關(guān)支出。
2.購(gòu)置車輛6輛。具體購(gòu)置車輛6輛，其中小型普通客車3輛，轎車3輛，支出785,349.54元。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為27輛。主要用于我單位執(zhí)法執(zhí)勤、執(zhí)法辦案及開(kāi)展日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次301人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上級(jí)部門對(duì)我單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9,485,662.67元，比上年減少680,417.38元，下降6.69%，主要原因：一是輔警住房公積金、績(jī)效工資經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整至其他工資福利支出；二是監(jiān)控卡口網(wǎng)絡(luò)傳輸費(fèi)用減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)等支出。辦公費(fèi)592,625.70元，水費(fèi)21,114.00元，電費(fèi)300,678.83元，郵電費(fèi)401,793.62元，差旅費(fèi)71,664.00元，維修(護(hù))費(fèi)531,598.75元，租賃費(fèi)218,435.00元，公務(wù)接待費(fèi)20,668.00元，專用材料費(fèi)3,761,201.80元，勞務(wù)費(fèi)594,473.26元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)566,802.08元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)358,338.14元，其他交通費(fèi)用670,650.00元，其他商品和服務(wù)支出1,375,619.49元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額35,783,146.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)247,380.07元，固定資產(chǎn)28,616,601.14元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程4,570,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)2,349,165.21元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,032,623.96元，其中固定資產(chǎn)增加2,166,241.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛3輛，賬面原值484,126.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)263項(xiàng)，賬面原值1,184,837.62元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2,037,704.93元，其中：政府采購(gòu)貨物支出114,560.00元；政府采購(gòu)工程支出1,009,331.80元；政府采購(gòu)服務(wù)支出913,813.13元。授予中小企業(yè)合同金額1,711,808.56元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,685,408.56元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)需要說(shuō)明其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200131201111
