| 索引號 | 01526030-7/20241022-00017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 13:10:16 |
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監(jiān)督索引號53052200163501000
騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.牢牢把握為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢而努力奮斗的時(shí)代主題，用“根”“魂”“夢”夯實(shí)歸僑僑眷和海外僑胞團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想基礎(chǔ)，團(tuán)結(jié)引導(dǎo)廣大歸僑僑眷和海外僑胞堅(jiān)定不移聽黨話、跟黨走，堅(jiān)決做到黨有號召，僑有行動。
2.宣傳黨和政府的僑務(wù)方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡，加強(qiáng)對歸僑、僑眷和海外僑胞的思想政治引領(lǐng)；落實(shí)保障和改善僑界民生的政策和措施，加強(qiáng)為僑服務(wù)；協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來騰參與公益事業(yè)。
3.加強(qiáng)引資引智工作，推動對外經(jīng)濟(jì)科技合作交流，為歸僑、僑眷興辦企業(yè)和海外僑胞來我市投資提供服務(wù)。
4.維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在騰的正當(dāng)權(quán)益；反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；參與提出有關(guān)涉僑法律咨詢和服務(wù)。
5.加強(qiáng)與海外華人華僑及其社團(tuán)的聯(lián)誼，密切與港澳臺地區(qū)社團(tuán)及重點(diǎn)人士的聯(lián)絡(luò)，推動民間交流與合作，培育并保持一支長期對我友好力量。
6.配合有關(guān)部門做好僑界人大代表、政協(xié)委員的協(xié)商和推薦工作，為其履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
7.開展以“親情中華”等為主題的涉僑文化交流活動，組織國內(nèi)僑界群眾性文化活動；支持海外華文教育事業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)海外僑胞進(jìn)行文化交流，弘揚(yáng)中華文化。
8.研究提出我市僑聯(lián)工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施我市歸僑、僑眷代表大會及其委員會、常務(wù)委員會的決議、決定，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展僑務(wù)工作。
9.研究新時(shí)期僑聯(lián)工作面臨的新形勢、新任務(wù)、新特點(diǎn)，以重點(diǎn)僑鄉(xiāng)、重點(diǎn)社區(qū)為重點(diǎn)，加強(qiáng)僑聯(lián)組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。
10.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，在上級僑聯(lián)的關(guān)心支持指導(dǎo)下，在騰沖市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，騰沖市僑聯(lián)不斷樹立“大僑務(wù)”工作理念，織好僑聯(lián)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對外交流聯(lián)誼，不斷延伸工作手臂，凝聚僑心、匯集僑智、維護(hù)僑益，著力發(fā)揮廣大歸僑僑眷和海外僑胞的資金、融通、民間使者優(yōu)勢，全力打好騰沖“僑”牌，把僑屆的各類資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為服務(wù)騰沖經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的現(xiàn)實(shí)優(yōu)勢，為騰沖經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。一是加強(qiáng)思想引領(lǐng)，始終保持正確政治方向。市僑聯(lián)把學(xué)習(xí)黨規(guī)、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神作為干部職工經(jīng)常性教育的基本內(nèi)容，切實(shí)抓緊抓常抓實(shí)。堅(jiān)持以黨組理論中心組學(xué)習(xí)為引領(lǐng)，通過干部職工學(xué)習(xí)例會以及專題培訓(xùn)和黨支部“三會一課”等方式，切實(shí)加強(qiáng)干部職工思想政治建設(shè)。二是發(fā)揮僑界優(yōu)勢，服務(wù)中心大局。市僑聯(lián)緊緊圍繞全市中心大局工作，發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢，創(chuàng)新工作方法，突出工作重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)兩個(gè)革命，大力實(shí)施“引進(jìn)來”“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，積極搭建平臺，加大與海外華僑華人重點(diǎn)人士、重點(diǎn)僑團(tuán)的線上和面對面交流，充分發(fā)揮“以僑引資、以僑引智、以僑引技”的資源優(yōu)勢，積極開展暖僑、愛僑工程。三是開展作風(fēng)建設(shè)，推動僑聯(lián)工作。市僑聯(lián)充分發(fā)揚(yáng)務(wù)實(shí)作風(fēng)，全面對標(biāo)對表，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)，推動僑務(wù)工作思路清、底子明、問題準(zhǔn)、措施實(shí)，促進(jìn)提質(zhì)增效，爭創(chuàng)一流業(yè)績。四是涵養(yǎng)僑務(wù)資源，加強(qiáng)海內(nèi)外聯(lián)誼。市僑聯(lián)堅(jiān)持突出政治性、先進(jìn)性、群眾性，認(rèn)真落實(shí)上級僑聯(lián)關(guān)于做好新形勢下聯(lián)誼聯(lián)絡(luò)工作的部署要求，積極履行海外華僑華人社團(tuán)聯(lián)誼職責(zé)，不斷擴(kuò)大聯(lián)誼聯(lián)絡(luò)面、增強(qiáng)資源集聚力，提升發(fā)展貢獻(xiàn)度。五是做好涉僑捐贈，服務(wù)公益事業(yè)。市僑聯(lián)積極做好華僑捐贈監(jiān)督、管理和服務(wù)，進(jìn)一步激發(fā)僑胞捐贈公益事業(yè)的熱情，全力爭取捐贈項(xiàng)目和資金，為我市公益事業(yè)發(fā)展添磚加瓦。六是強(qiáng)化基層組織，深化為僑服務(wù)。市僑聯(lián)以“組織起來、活躍起來、行動起來、貢獻(xiàn)起來”為抓手，切實(shí)發(fā)揮“僑胞之家”陣地作用，積極開展為僑服務(wù)，凝聚僑心。七是盡心履行職能，積極參政議政。市僑聯(lián)始終把參政議政作為僑聯(lián)工作的一項(xiàng)重要職責(zé)任務(wù)，注重引導(dǎo)和協(xié)助僑界人大代表、政協(xié)委員參與事務(wù)、發(fā)揮作用。八是著力加強(qiáng)自身建設(shè)，強(qiáng)化素質(zhì)能力提升。市僑聯(lián)加強(qiáng)僑務(wù)干部的政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)提升，努力建設(shè)一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、年輕化、有事業(yè)心和責(zé)任感的僑聯(lián)干部隊(duì)伍。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、海外聯(lián)誼和文化交流股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)；其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市歸國華僑聯(lián)合會。
納入騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2023年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員3人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2023年度收入合計(jì)1,435,191.24元。其中：財(cái)政撥款收入1,435,159.72元，占總收入的99.998%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入31.52元，占總收入的0.002%。與上年相比，收入合計(jì)增加69,079.21元，增長5.06%。其中：財(cái)政撥款收入增加69,170.43元，增長5.06%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少91.22元，下降74.32%。主要原因是：基本支出較上年增加91,211.42元，為在職人員晉級晉檔的增資所致；項(xiàng)目支出減少7,300.09元，為我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)過“緊日子”、厲行節(jié)約辦一切事業(yè)和壓減非急需非剛性支出的要求，精打細(xì)算，嚴(yán)控一般性支出，進(jìn)一步做好日常經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理工作所致；其他收入減少91.22元，為個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還款減少所致。
二、支出決算情況說明
騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2023年度支出合計(jì)1,449,900.62元。其中：基本支出1,118,200.71元，占總支出的77.12%；項(xiàng)目支出331,699.91元，占總支出的22.88%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加83,911.33元，增長6.14%。其中：基本支出增加91,211.42元，增長8.88%；項(xiàng)目支出減少7,300.09元，下降2.15%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是：基本支出較上年增加91,211.42元，為在職人員晉級晉檔的增資所致；項(xiàng)目支出減少7,300.09元，為我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)過“緊日子”、厲行節(jié)約辦一切事業(yè)和壓減非急需非剛性支出的要求，精打細(xì)算，嚴(yán)控一般性支出，進(jìn)一步做好日常經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理工作所致。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市歸國華僑聯(lián)合會機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,118,200.71元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,011,926.98元，占基本支出的90.50％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)106,273.73元，占基本支出的9.50％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市歸國華僑聯(lián)合會機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出331,699.91元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.華僑聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)支出18,718.76元，主要用于：與海外僑團(tuán)僑領(lǐng)開展交流聯(lián)誼，加大和鞏固原有的海外關(guān)系，拓展新的關(guān)系，有利于鞏固騰沖作為云南重點(diǎn)僑鄉(xiāng)地位，廣聚人脈，擴(kuò)大騰沖對外宣傳影響力和促進(jìn)引資引智工作。
2.華文教育經(jīng)費(fèi)支出48,949.00元，主要用于：做好華裔青少年教育、培養(yǎng)工作，增強(qiáng)新生代海外華僑華人對祖（籍）國的凝聚力、向心力和歸屬感，提高國家的對外影響力。
3.基層僑聯(lián)組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出99,925.25元，主要用于：組織開展好涉僑法律法規(guī)宣傳、“僑心向黨”系列慶祝活動等，推動我市基層僑聯(lián)組織建設(shè)工作健康有序地開展，將廣大歸僑僑眷團(tuán)結(jié)在黨的周圍，聽黨話、跟黨走。
4.招商引資涉僑捐贈工作經(jīng)費(fèi)支出49,616.00元，主要用于：用于加強(qiáng)引資引智工作，積極爭取海外華僑華人、愛心人士對騰沖的捐贈，存進(jìn)騰沖公益事業(yè)發(fā)展。
5.中央華僑事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出90,000.00元，主要用于：用于開展困難歸僑僑眷技能培訓(xùn)、送醫(yī)送藥送健康、法治邊關(guān)行3個(gè)年內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目，全力服務(wù)全市歸僑僑眷。
6.公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出9,750.00元，主要用于：用于支付單位1名公益性崗位人員工資。
7.財(cái)政代管專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出14,740.90元，主要用于：用于支付殘疾人保障金等，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。（單位資金項(xiàng)目不需要做項(xiàng)目績效自評表）
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,435,159.72元，占本年支出合計(jì)的98.98%。與上年相比增加69,170.43元，增長5.06%，主要原因是在職人員晉級晉檔的增資所致。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,248,602.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.00%。主要用于行政運(yùn)行941,392.99元，一般行政管理事務(wù)217,209.01元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出90,000.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出107,233.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.47%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出97,483.52元，公益性崗位補(bǔ)貼9,750.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出79,324.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.53%。主要用于行政單位醫(yī)療45,711.72元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助32,395.88元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,216.60元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為68,500.00元，決算為32,115.06元，完成年初預(yù)算的46.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為22,499.06元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的70.06%，完成年初預(yù)算的78.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為9,616.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的29.94%，完成年初預(yù)算的96.16%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算9,616.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為68,500.00元，支出決算為32,115.06元，完成年初預(yù)算的46.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為22,499.06元，完成年初預(yù)算的78.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為9,616.00元，完成年初預(yù)算的96.16%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為30,000.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算減30,000.00元。原因是：因簽證辦理及緬甸政局問題，我單位年內(nèi)未安排發(fā)生因公出國業(yè)務(wù)。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為22,499.06元，完成預(yù)算的78.94%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為22,499.06元，完成預(yù)算的78.94%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算為9,616.00元，完成預(yù)算的96.16%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加13,994.09元，增長77.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4,378.09元，增長24.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加9,616.00元，比上年純增9,616.00元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年支出增加0.00元，無增減變動。原因是2022年與2023年我單位均無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算22,499.06元，較上年支出增加4,378.09元，增長24.16%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為22,499.06元，較上年增加4,378.09元，增長24.16%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出增加。
3.2032年公務(wù)接待支出決算9,616.00元，較上年增加9,616.00元，比上年純增9,616.00元，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：一是本年上級部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加；二是不再受疫情因素影響，到騰交流學(xué)習(xí)、調(diào)研的人次增加，導(dǎo)致接待任務(wù)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資、涉僑捐贈、交流聯(lián)誼、考察調(diào)研等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106,273.73元，比上年減少8,650.65元，下降7.53%，主要原因是貫徹各級關(guān)于過緊日子的相關(guān)要求，壓減各種不必要開支，必須開支的也秉承節(jié)約的原則。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出，其中：辦公費(fèi)7,219.00元；水費(fèi)495.34元；電費(fèi)4,000.00元；郵電費(fèi)7,943.34元；工會經(jīng)費(fèi)7,416.99元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22,499.06元；其他交通費(fèi)用56,700.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市歸國華僑聯(lián)合會資產(chǎn)總額4,508,560.85元，其中，流動資產(chǎn)70,018.01元，固定資產(chǎn)3,063,802.35元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程900,000.00元，無形資產(chǎn)474,740.49元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少249,656.12元，其中固定資產(chǎn)減少115,400.26元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)14項(xiàng)，賬面原值65,407.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額35,188.06元，其中：政府采購貨物支出16,949.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出18,239.06元。授予中小企業(yè)合同金額7,046.40元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7,046.40元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200163501111
