| 索引號 | 01526030-7/20241022-00019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 13:15:28 |
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監(jiān)督索引號53052200131601000
騰沖市司法局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
（四）其他重要事項(xiàng)情況說明
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任，做好政府依法行政的參謀助手。指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)市政府行政復(fù)議案件承辦，參與市政府行政訴訟案件應(yīng)訴工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，指導(dǎo)各部門開展好普法與依法治市工作，負(fù)責(zé)對全市法律法規(guī)的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)查研究，并及時(shí)向市委、市政府反映情況，提出建議，推動各項(xiàng)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行。
4.負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理全市律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。
5.負(fù)責(zé)“12348”法律服務(wù)專線電話、負(fù)責(zé)解答和處理廣大公民、法人和其它組織所咨詢反映的法律問題。
6.負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市人民調(diào)解委員會、司法所、法律服務(wù)所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會矛盾調(diào)處中心工作，抓好上述機(jī)構(gòu)的組織、思想和業(yè)務(wù)建設(shè)，積極參與社會治安綜合治理。協(xié)助做好本行政區(qū)域內(nèi)人民監(jiān)督員的選任和管理工作；做好人民陪審員候選人的選任和管理工作。
7.負(fù)責(zé)全市社區(qū)矯正對象的管控工作，切實(shí)加強(qiáng)社區(qū)矯正對象的監(jiān)督、教育、管理和矯正，積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好社區(qū)矯正對象的收監(jiān)和減刑工作。負(fù)責(zé)全市刑滿釋放人員的安置幫教工作，對刑滿釋放人員實(shí)施造冊登記，跟蹤管理。
8.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)后勤物資裝備的管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)的計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。
9.承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)。
10.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗的宣傳教育工作。
11.完成市委、市政府及上級主管部門交辦的其它工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，騰沖市司法局認(rèn)真貫徹落實(shí)上級部門的決策部署，強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，提高隊(duì)伍思想政治理論水平，充分發(fā)揮“大調(diào)解”，著力推進(jìn)“平安騰沖建設(shè)”，進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正，加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督，加快法治政府建設(shè)，綜合推進(jìn)公共法律服務(wù)實(shí)體平臺建設(shè)，努力為人民群眾提供普惠性、公益性、可選擇的公共法律服務(wù)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨建辦公室、公律股、基層股、法治調(diào)研與督查股、宣教股、社區(qū)矯正大隊(duì)、政治處、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市司法局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市司法局。
納入騰沖市司法局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市司法局2023年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制49人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員50人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
年末其他人員24人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員24人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市司法局2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市司法局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市司法局2023年度收入合計(jì)10,300,854.88元。其中：財(cái)政撥款收入10,299,985.85元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入869.03元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)減少30,390.15元，下降0.29%。其中：財(cái)政撥款收入減少21,259.18元，下降0.21%；其他收入減少9,130.97元，下降91.3%。主要原因：一是基本支出減少266,517.51元。人員工資變化及2023年減少死亡撫恤費(fèi)，故人員經(jīng)費(fèi)減少269,244.59元；根據(jù)實(shí)際支出，增加日常公用經(jīng)費(fèi)2,727.00元。二是因年度重點(diǎn)工作任務(wù)，我單位項(xiàng)目收入較上年增加245,258.33元，主要是普法宣傳經(jīng)費(fèi)增加24,734.46元，公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加469,040.00元，社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)減少145,669.24元，法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少16,051.89元，其他司法支出減少86,765.00元。三是其他收入減少9,130.97元，2023年只收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，無其他收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市司法局2023年度支出合計(jì)10,299,985.85 元。其中：基本支出9,604,612.70元，占總支出的93.25%；項(xiàng)目支出695,373.15元，占總支出的6.75%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出減少31,259.18元，下降0.30%。其中：基本支出減少276,517.51元，下降2.80%；項(xiàng)目支出增加245,258.33元，增長54.49%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是基本支出減少266,517.51元。人員工資變化及2023年減少死亡撫恤費(fèi)，故人員經(jīng)費(fèi)減少269,244.59元；根據(jù)實(shí)際支出，增加日常公用經(jīng)費(fèi)2,727.00元。二是因年度重點(diǎn)工作任務(wù)，我單位項(xiàng)目收入較上年增加245,258.33元，主要是普法宣傳經(jīng)費(fèi)增加24,734.46元，公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加469,040.00元，社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)減少145,669.24元，法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少16,051.89元，其他司法支出減少86,765.00元。三是其他收入支出減少9,130.97元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市司法局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,604,612.70元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,804，772.49元，占基本支出的91.67％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)799,840.21元，占基本支出的8.33％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市司法局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出695,373.15元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1．普法宣傳項(xiàng)目支出29，381.06元，主要用于全市普法宣傳工作。
2.公共法律服務(wù)項(xiàng)目支出496,000.00元，主要用于公共法律服務(wù)業(yè)務(wù)支出。
3.社區(qū)矯正項(xiàng)目支出100,000.00元，主要用于社區(qū)矯正輔助人員支出及業(yè)務(wù)支出。
4.法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出69,992.09元，主要用于全市法治建設(shè)業(yè)務(wù)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市司法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,299,985.85元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少21,259.18元，下降0.21%，主要原因：一是基本支出減少266,517.51元。人員工資變化及2023年減少死亡撫恤費(fèi)，故人員經(jīng)費(fèi)減少269,244.59元；根據(jù)實(shí)際支出，增加日常公用經(jīng)費(fèi)2,727.00元。二是因年度重點(diǎn)工作任務(wù)，我單位項(xiàng)目收入較上年增加245,258.33元，主要是普法宣傳經(jīng)費(fèi)增加24,734.46元，公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加469,040.00元，社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)減少145,669.24元，法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少16,051.89元，其他司法支出減少86,765.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出8,581,984.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.32%。主要用于行政運(yùn)行7,886,611.49元，普法宣傳29,381.06元，公共法律服務(wù)496,000.00元，社區(qū)矯正100,000.00元，法制建設(shè)69,992.09元。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,054,395.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.24%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,043,259.32元，用于死亡撫恤支出11,136.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出663,605.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.44%。主要用于行政單位醫(yī)療支出397,577.03元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出255,981.64元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,047.22元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，支出決算為36,398.29元，完成年初預(yù)算的91.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為19,992.09元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的54.93%，完成年初預(yù)算的99.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為16,406.20元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的45.07%，完成年初預(yù)算的82.03%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算16,406.20元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市司法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，支出決算為36,398.29元，完成年初預(yù)算的91.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為19,992.09元，完成年初預(yù)算的99.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為16,406.20元，完成年初預(yù)算的82.03%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：
1．2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2023年我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2．2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為20,000.00元，支出決算為19,992.09元，完成預(yù)算的99.96%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2023年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,992.09元，完成預(yù)算的99.96%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3．2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20,000.00元，支出決算為16,406.2元，完成預(yù)算的82.03%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加8,438.71元，增長30.18%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1,114.51元，增長5.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7,324.2元，增長80.65%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因具體如下：
1．2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2．2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為19,992.09元，較上年支出增加1,114.51元，增長5.90%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,992.09元，較上年支出增加1,114.51元，增長5.90%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的原因是疫情放開，對司法所檢查及開展司法行政業(yè)務(wù)增多，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，故油費(fèi)、過路費(fèi)支出增加。
3．2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算16,406.2元公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7,324.2元，增長80.65%，公務(wù)接待支出增加的主要原因：疫情政策放開，上級部門檢查、調(diào)研增多，所以接待費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1．安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位無因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費(fèi)為0.00元。
2．購置車輛0輛，公務(wù)用車購置支出0.00元。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于司法行政工作開展，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3．安排國內(nèi)公務(wù)接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市司法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出799,840.21元，比上年減少11,673.65元，下降1.44%,主要原因是人員變動調(diào)減導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少11,673.65元。騰沖市司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)97,790.44元；水費(fèi)12,285.80元；電費(fèi)39,289.72元；維修(護(hù))費(fèi)8,752.00元；公務(wù)接待費(fèi)16,406.20元；工會經(jīng)費(fèi)139,418.05元；其他交通費(fèi)用451,650.00元；其他商品服務(wù)支出34,248.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，騰沖市司法局資產(chǎn)總額11,587,342.14元，其中，流動資產(chǎn)87,041.53元，固定資產(chǎn)11,500,287.61元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程 0.00元，無形資產(chǎn)13.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少413,342.33元，其中固定資產(chǎn)減少413，342.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額203,846.09元，其中：政府采購貨物支出106,290.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出97,556.09元。授予中小企業(yè)合同金額191,622.09元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200131601111
