| 索引號(hào) | 01526030-7/20241022-00020 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 13:19:25 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200121301000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部是市委主管統(tǒng)戰(zhàn)工作方針、政策和理論的綜合職能部門(mén)，是市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手，是市委聯(lián)系群眾的重要橋梁和紐帶，是市委了解情況、落實(shí)政策的重要助手，也是市委把握全局、發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用的重要協(xié)調(diào)力量，市僑辦行使市人民政府僑務(wù)辦公室的職能，市委統(tǒng)戰(zhàn)部臺(tái)辦行使市委臺(tái)灣工作辦公室、市政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室的職能，其主要職責(zé)是根據(jù)騰沖市委編委會(huì)審議出臺(tái)三定方案設(shè)置的，按有關(guān)規(guī)定此部分內(nèi)容不宜公開(kāi)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部在騰沖市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省委統(tǒng)戰(zhàn)部、保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部的關(guān)心指導(dǎo)下，在市直各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）大力支持配合下，高舉愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義旗幟，牢牢把握大團(tuán)結(jié)大聯(lián)合主題，解放思想，實(shí)事求是，開(kāi)拓創(chuàng)新，進(jìn)一步發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線的整體優(yōu)勢(shì)和功能，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞做好新時(shí)代統(tǒng)戰(zhàn)工作總體要求，指導(dǎo)各民主黨派全面加強(qiáng)自身建設(shè)、建言獻(xiàn)策、民主監(jiān)督，積極支持民革中央、九三學(xué)社中央、臺(tái)盟中央等中央、省市各民主黨派蒞騰調(diào)研；選送11批42人次統(tǒng)戰(zhàn)民宗干部和代表人士參加上級(jí)組織的各類(lèi)省內(nèi)外培訓(xùn)，開(kāi)展了2023年統(tǒng)戰(zhàn)代表人士暨統(tǒng)戰(zhàn)干部能力提升培訓(xùn)班；成立騰沖市新的社會(huì)階層聯(lián)誼會(huì)及騰沖市黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)并召開(kāi)首次代表大會(huì)，創(chuàng)建省級(jí)新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作實(shí)踐創(chuàng)新基地1個(gè)、保山市黨外知識(shí)分子服務(wù)基地1個(gè)、騰沖新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作聯(lián)絡(luò)站1個(gè)；成功舉辦了鑄牢中華民族共同體意識(shí)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，召開(kāi)騰沖市第二次民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰大會(huì)暨民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作推進(jìn)會(huì)；完成來(lái)自六大洲、17個(gè)國(guó)家的海外媒體、9個(gè)國(guó)家42位華裔杰出青年國(guó)情研修班、全國(guó)臺(tái)企聯(lián)等各類(lèi)參訪考察，成功舉辦臺(tái)務(wù)活動(dòng)；結(jié)合騰沖實(shí)際，積極探索基層統(tǒng)戰(zhàn)實(shí)踐創(chuàng)新。全面做好了部?jī)?nèi)黨風(fēng)廉政、黨建、意識(shí)形態(tài)、各類(lèi)安全等基礎(chǔ)工作，促進(jìn)了政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系、海內(nèi)外同胞關(guān)系和諧，進(jìn)一步鞏固發(fā)展了團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、開(kāi)拓、活躍的良好局面，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線凝聚人心、匯聚力量的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，為騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出了應(yīng)有的努力。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、聯(lián)絡(luò)股、臺(tái)灣工作辦公室、僑務(wù)股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部。
納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0，退休7人）。
年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員3人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度收入合計(jì)3,634,170.60元。其中：財(cái)政撥款收入3,464,970.80元，占總收入的95.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入16,9200.00元，占總收入的4.66%。與上年相比，收入合計(jì)減少297,510.82元，下降7.57%。其中：財(cái)政撥款收入減少274,143.54元，下降7.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少23,367.28元，下降12.13%。主要原因是：一是2023年我單位減少行政人員2人，人員支出減少，其中：1月轉(zhuǎn)隸到騰沖市投資促進(jìn)局1人，2月調(diào)往瑞麗市衛(wèi)健局1人，工資等減少。二是我單位根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)。三是其他收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門(mén)2023年度支出合計(jì)3,623,970.80元。其中：基本支出2,628,069.65元，占總支出的72.52％；項(xiàng)目支出995,901.15元，占總支出的27.48％；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少131,585.10元，下降3.50%。其中：基本支出減少160,547.54元，下降5.76%；項(xiàng)目支出增加28,962.44元，增長(zhǎng)3.00%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：一是基本支出較減少160,547.54元，2023年我單位減少行政人員2人，人員支出減少，其中：1月轉(zhuǎn)隸到騰沖市投資促進(jìn)局1人，2月調(diào)往瑞麗市衛(wèi)健局1人；二是項(xiàng)目支出較上年增加28,962.44元，主要是本年新增了統(tǒng)戰(zhàn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,628,069.65元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,378,126.51元，占基本支出的90.49％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)249,943.14元，占基本支出的9.51％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出995,901.15元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：
1.民主黨派、社團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)支出58,913.00元，主要用于民盟、民建、致公黨、黃埔同學(xué)會(huì)、辦公、接待以及新聯(lián)會(huì)、知聯(lián)會(huì)成立等公用支出。
2.統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)臺(tái)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出48,303.14元，主要用于對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)部辦公用水費(fèi)、電費(fèi)、涉臺(tái)調(diào)研差旅費(fèi)、接待等支出。
3.統(tǒng)戰(zhàn)各領(lǐng)域活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出89,434.51元，主要用于辦公、印刷、差旅、公務(wù)接待、車(chē)輛租用等支出。
4.基層統(tǒng)戰(zhàn)工作體系建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出40,673.00元，主要用于支部活動(dòng)、電腦及辦公耗材等辦公費(fèi)用支出。
5.黨外代表人士培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出16,467.00元，主要用于黨外人士培訓(xùn)、差旅費(fèi)、車(chē)輛租用等支出。
6.統(tǒng)戰(zhàn)工作信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出119,218.00元，主要用于相機(jī)、電腦、一體機(jī)、文件柜、桌椅等辦公設(shè)購(gòu)置支出。
7.海外統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)支出56,540.00元，主要用于差旅費(fèi)、接待費(fèi)等支出。
8.2022年第四季度公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出10,500.00元，主要用于公益性崗位人員工資和保險(xiǎn)支出。
9.公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出19,250.00元，主要用于公益性崗位人員工資和保險(xiǎn)支出。
10.2023年度云南省華裔學(xué)生獎(jiǎng)（助）學(xué)金經(jīng)費(fèi)支出105,000.00元，主要用于華裔學(xué)生獎(jiǎng)（助）學(xué)金支出。
11.2023年歸僑僑眷困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出54,000.00元，主要用于困難歸僑僑眷補(bǔ)助支出。
12.剩余項(xiàng)目資金377,602.50元，因項(xiàng)目涉密，按保密規(guī)定不予公開(kāi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,464,970.80元，占本年支出合計(jì)的95.61%。與上年相比減少274,143.54元，下降7.33%，主要原因是：一是2023年我單位減少行政人員2人，人員支出減少141,394.68元，其中：1月轉(zhuǎn)隸到騰沖市投資促進(jìn)局1人，2月調(diào)往瑞麗市衛(wèi)健局1人。我單位根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)2,711.30元。三是項(xiàng)目支出較上年減少130,037.56元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年項(xiàng)目減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算政撥款項(xiàng)目支出較上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2,999,409.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.57%。主要用于行政運(yùn)行2,522,413.75元，宗教事務(wù)35,960.00元，華僑事務(wù)401,897.90元，其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出39,138.00元。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
5.教育（類(lèi)）支出支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出279,025.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.05%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出248,891.52元，公益性崗位補(bǔ)貼29,750.00元，死亡撫恤384.00元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出支出186,535.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.38%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)109,430.05元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)74,157.00元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,948.58元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)情況支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為74,900.00元，決算為55,382.97元，完成年初預(yù)算的73.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為540.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.98%，完成年初預(yù)算的2.70%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為28,442.97元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的51.36%，完成年初預(yù)算的99.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為26,400.00元，決算為26,400.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的47.67%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算26,400.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為74,900.00元，支出決算為55,382.97元，完成年初預(yù)算的73.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為540.00元，完成年初預(yù)算的2.70%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為28,442.97元，完成年初預(yù)算的99.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為26,400.00元，決算為26,400.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為20,000.00元，支出決算數(shù)為540.00元，完成年初預(yù)算的2.70%。原因是受局勢(shì)影響，2023年本單位未組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組，僅1人參加市政府組織的因公出國(guó)（境），產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用為差旅費(fèi)。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算為28,442.97元，完成預(yù)算的99.80%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,442.97元，完成預(yù)算的99.80%，主要用于公務(wù)用車(chē)油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出、修理費(fèi)。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，要求公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為26,400.00元，支出決算為26,400.00元，完成預(yù)算的100.00%。支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加8,129.29元，增長(zhǎng)17.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加540.00元，純?cè)?40.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少56.71元，下降0.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7,646.00元，增長(zhǎng)40.77%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為540.00元，較上年支出增加540.00元，純?cè)?40.00元。原因是2023年我部門(mén)今年本單位未組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組，僅1人參加市政府組織的因公出國(guó)（境），產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用為差旅費(fèi)。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算28,442.97元，較上年支出減少56.71元，下降0.20%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28,442.97元，較上年減少56.71元，下降0.20%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年持平的原因是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，要求公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2032年公務(wù)接待支出決算26,400.00元，較上年增加7,646.00元，增加40.77%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本年上級(jí)部門(mén)檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次。今年本單位未組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組，僅1人參加市政府組織的因公出國(guó)（境），產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用為差旅費(fèi)。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。本年度沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于統(tǒng)戰(zhàn)部調(diào)研、出差、接待、慰問(wèn)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)、民主黨派對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查和關(guān)愛(ài)抗戰(zhàn)老兵愛(ài)心人士慰問(wèn)抗戰(zhàn)老兵等公務(wù)活動(dòng)支出接待費(fèi)用支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出249,943.14元，比上年減少2,711.30元，下降1.07%，主要原因是我單位本年度人員減少2人，減少了差旅費(fèi)、公務(wù)交通費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門(mén)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)20,700.00元；印刷費(fèi)3,000.00元；水費(fèi)500.00元；郵電費(fèi)13,086.44元；差旅費(fèi)5,000.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)31,603.73元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,442.97元；其他交通費(fèi)用144,950.00元；其他商品和服務(wù)支出2,660.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額5,073,577.48元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)446,047.12元，固定資產(chǎn)235,042.70元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)4,392,487.66元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,717.15元，其中固定資產(chǎn)增加4,246.93元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)31項(xiàng)，賬面原值140,981.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額204,230.97元，其中：政府采購(gòu)貨物支出136,648.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出67,582.97元。授予中小企業(yè)合同金額189,330.97元，其中：授予小微企業(yè)合同金額158,790.97元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200121301111
