| 索引號(hào) | 01526030-7/20241022-00021 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 13:28:38 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200171201000
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)團(tuán)組織，貫徹黨的路線、方針、政策，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展；
2.結(jié)合青少年特點(diǎn)，以培養(yǎng)“四有”接班人為目標(biāo)，負(fù)責(zé)提出并落實(shí)不同時(shí)期加強(qiáng)我市青少年思想政治工作的各項(xiàng)計(jì)劃措施、任務(wù)；
3.圍繞黨的經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，組織各行各業(yè)青少年在生產(chǎn)勞動(dòng)、教學(xué)、科研等戰(zhàn)線開(kāi)展各種形式的活動(dòng)，發(fā)揮共青團(tuán)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的生力軍、突擊隊(duì)作用；
4.受市委、市政府委托，以貫徹落實(shí)《未成年人保護(hù)法》為主體，會(huì)同有關(guān)部門做好未成年人保護(hù)和青少年信訪工作，參與制定我市有關(guān)青少年工作的方針、政策；
5.參與制定我市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市團(tuán)屬事業(yè)、青少年社團(tuán)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和青少年活動(dòng)陣地、教育陣地的建設(shè)和管理；
6.承擔(dān)政府委托的青少年事務(wù)；
7.做好青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；
8.負(fù)責(zé)提出和落實(shí)全市少年先鋒隊(duì)的各項(xiàng)工作任務(wù)，指導(dǎo)少先隊(duì)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，加強(qiáng)自身建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)青年學(xué)生的管理；
9.負(fù)責(zé)全市團(tuán)干部、團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)；
10.負(fù)責(zé)青少年社會(huì)問(wèn)題的調(diào)查研究，向市委、市政府反映青少年思想動(dòng)態(tài)、愿望要求及社會(huì)熱點(diǎn)、及時(shí)疏導(dǎo)青年思想情緒，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，為市委、市政府有關(guān)青少年問(wèn)題方面的決策提供服務(wù)；
11.管理市青少年宮工作；
12.承擔(dān)市委、市政府、團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
高舉理想信念旗幟，思想引領(lǐng)彰顯“青”力量。一是理想信念教育走深走實(shí)。全市各級(jí)團(tuán)組織、少先隊(duì)組織開(kāi)展網(wǎng)上“青年大學(xué)習(xí)”19期（其中，青年和團(tuán)員主題教育1期）、“紅領(lǐng)巾愛(ài)學(xué)習(xí)”21期，參學(xué)人數(shù)達(dá)14萬(wàn)余人次；開(kāi)展黨的二十大精神專題學(xué)習(xí)726場(chǎng)次、團(tuán)的十九大精神專題學(xué)習(xí)20場(chǎng)次，覆蓋青少年3萬(wàn)余人次；開(kāi)展“青馬工程”培訓(xùn)1期，培訓(xùn)青年、團(tuán)干200人，不斷增強(qiáng)青少年思想認(rèn)同和行動(dòng)自覺(jué)。二是實(shí)踐育人有聲有色。以“3.5”、“5.4”等重大節(jié)日、紀(jì)念日為契機(jī)，結(jié)合青少年特點(diǎn)，組織開(kāi)展“學(xué)習(xí)黨的二十大精神、永遠(yuǎn)跟黨走、奮進(jìn)新征程”主題演講比賽、“禮贊勞動(dòng)美 奮斗致青春”—綠美騰沖采茶比賽、慶“六一”文藝匯演、“爭(zhēng)做新時(shí)代好隊(duì)員”、集中入團(tuán)暨中小學(xué)生守則等實(shí)踐活動(dòng)300余場(chǎng)次，4萬(wàn)余名青少年在實(shí)踐中自覺(jué)踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，強(qiáng)化思想賦能。三是文明素養(yǎng)培育深入人心。制作、發(fā)布青年榜樣先進(jìn)典型短視頻10個(gè)，在“青春騰沖”微信公眾號(hào)發(fā)布宣傳信息160余條，瀏覽量達(dá)10.2萬(wàn)余人次，積極傳播正能量，強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)。
聚焦黨政中心和青年所需，多維服務(wù)凸顯“青”作為。一是志愿服務(wù)“暖人心”。組織全市青年志愿者開(kāi)展文明創(chuàng)建、預(yù)防溺水、反電信詐騙關(guān)愛(ài)未成年人、保護(hù)母親河等志愿服務(wù)90余次，服務(wù)時(shí)長(zhǎng)達(dá)2萬(wàn)余小時(shí)，“青春志愿”項(xiàng)目品牌持續(xù)擦亮。持續(xù)推進(jìn)大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃項(xiàng)目，開(kāi)展志愿者培訓(xùn)1期、座談會(huì)1次，線上線下學(xué)習(xí)、主題活動(dòng)2場(chǎng)次，40名志愿者在16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和項(xiàng)目辦服務(wù)。二是助力青少年成長(zhǎng)“見(jiàn)行動(dòng)”。組織開(kāi)展春運(yùn)暖冬行動(dòng)、“夢(mèng)在遠(yuǎn)方 路在腳下—共青團(tuán)與你同行”、關(guān)愛(ài)快遞從業(yè)青年等各類活動(dòng)8場(chǎng)次，進(jìn)一步提升團(tuán)組織在青年群體中的“凝聚力”；組織“微心愿”活動(dòng)1期，2023年團(tuán)市委到北京、上海、南京、重慶、四川等地拜訪愛(ài)心企業(yè)、基金會(huì)、商會(huì)12次，爭(zhēng)取到“彩虹助學(xué)計(jì)劃”“愛(ài)心包裹”“項(xiàng)金生獎(jiǎng)學(xué)（教）金”等社會(huì)各界的愛(ài)心幫扶126.8萬(wàn)元；爭(zhēng)取到希望小學(xué)項(xiàng)目建校款286.89萬(wàn)元，希望衛(wèi)生室項(xiàng)目資金108萬(wàn)元；開(kāi)展“愛(ài)心圓夢(mèng)大學(xué)”公益助學(xué)活動(dòng)，發(fā)放助學(xué)金170人44.3萬(wàn)元。爭(zhēng)創(chuàng)保山市青少年維權(quán)崗7個(gè)，開(kāi)展普法宣傳3場(chǎng)次；開(kāi)展“輕松備考”公益講座3場(chǎng)次，影響發(fā)動(dòng)青少年2,000余人次。三是服務(wù)青年“有舉措”。2023年，新增公務(wù)員編制1個(gè)，到農(nóng)商行爭(zhēng)取到團(tuán)市委掛職1人，組織320名在校大學(xué)生到40余家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位參加大學(xué)生“返家鄉(xiāng)”社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，選派20名優(yōu)秀在校大學(xué)生騰沖市基層團(tuán)組織團(tuán)建指導(dǎo)員，基層團(tuán)干部力量進(jìn)一步充實(shí)。向團(tuán)中央、省委、市委、基金會(huì)爭(zhēng)取到北京、上海、南京團(tuán)干部培訓(xùn)4次28人，公益組織27名教師99名中小學(xué)生到保山市外研學(xué)4次。走訪創(chuàng)業(yè)就業(yè)見(jiàn)習(xí)基地4家，組織120人開(kāi)展青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)1期，開(kāi)展線上線下政策指導(dǎo)工作1,180余次，發(fā)放青年創(chuàng)業(yè)貸款175戶2,000萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)350余人；4名優(yōu)秀青年在“保山青薦官”短視頻、抖音直播帶貨大賽中獲獎(jiǎng)，其中高黎貢山茶業(yè)有限公司黃申逵直播帶貨獲一等獎(jiǎng)，有效提升兩新領(lǐng)域青年對(duì)團(tuán)組織的歸屬感和獲得感。組織保山市青聯(lián)委員邊境行，邀請(qǐng)五縣區(qū)青年企業(yè)家到騰沖調(diào)研、投資，助力騰沖發(fā)展。
扛實(shí)從嚴(yán)治團(tuán)責(zé)任，革故鼎新展現(xiàn)“青”形象。一是加強(qiáng)團(tuán)組織基層基礎(chǔ)建設(shè)。規(guī)范團(tuán)員發(fā)展和教育管理，2023年按程序發(fā)展新團(tuán)員1,720名。不斷擴(kuò)寬組織覆蓋面，主動(dòng)鏈接青年社會(huì)組織，積極孵化培育非公領(lǐng)域團(tuán)組織11家。二是扎實(shí)推進(jìn)縣域共青團(tuán)基層組織改革。制定《騰沖市縣域共青團(tuán)基層組織改革2023年重點(diǎn)工作作戰(zhàn)圖》，采用“周推進(jìn)、月匯報(bào)、季調(diào)度”模式穩(wěn)步推進(jìn)改革工作，依托邊疆黨建，有序集成4個(gè)邊境團(tuán)建社區(qū)示范點(diǎn)，爭(zhēng)取到團(tuán)省委6萬(wàn)元資金專項(xiàng)用于助力邊境青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)；打造團(tuán)校示范點(diǎn)1個(gè)，“以點(diǎn)帶面”推進(jìn)團(tuán)校建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全市29個(gè)學(xué)校團(tuán)校建設(shè)全覆蓋；加大“兩紅兩優(yōu)”、“青年五四獎(jiǎng)?wù)隆钡仍u(píng)選表彰向“兩新”領(lǐng)域的傾斜力度。2023年，團(tuán)市委獲團(tuán)中央通報(bào)表?yè)P(yáng)，推選清水鎮(zhèn)三家村團(tuán)支部書記羅愛(ài)榮為團(tuán)十九大代表；推報(bào)騰七中團(tuán)委書記王愛(ài)元獲“全國(guó)優(yōu)秀共青團(tuán)干部”；推報(bào)騰沖電商直播基地黨支部書記趙德旭獲評(píng)省級(jí)“青年五四獎(jiǎng)?wù)隆保煌茍?bào)騰沖市消防大隊(duì)獲省級(jí)“青年文明號(hào)”稱號(hào)；推報(bào)騰沖劉家寨皮影商貿(mào)有限公司總經(jīng)理劉朝侃、騰沖市立茵堂種植專業(yè)合作社獲評(píng)保山市“青年五四獎(jiǎng)?wù)隆薄?/p>
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦、團(tuán)青辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)。
納入中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年度收入合計(jì)2,320,350.97元。其中：財(cái)政撥款收入2,320,281.60元，占總收入的99.997%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入69.37元，占總收入的0.003%。與上年相比，收入合計(jì)減少33,156.65元，下降1.41%。其中：財(cái)政撥款收入減少11,505.08元，下降0.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少21,651.57元，下降99.68%。主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)減少8,338.00元；二是2023年7月新招錄1人，工資和保險(xiǎn)隨之增加，人員經(jīng)費(fèi)增加69,576.60元，養(yǎng)老保險(xiǎn)增加15,374.08元，醫(yī)保增加4,676.26元；二是掛職鍛煉干部費(fèi)用支出減少29,650.00元,志愿者生活補(bǔ)助增加67,590.00元,青基會(huì)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)減少45,372.64元，團(tuán)委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少10,541.61元，騰沖市希望公益服務(wù)中心增加15,876.74元，預(yù)防青少年違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)減少4,780.00元，青年志愿者協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)增加15,967.16元，少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)減少44,865.92元，其他就業(yè)補(bǔ)助資金增加減少81,860.00元，農(nóng)林水支出中創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款增加24,842.25元；三是其他收入2023年度只有退稅手續(xù)費(fèi)，沒(méi)有其他收入。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年度支出合計(jì)2,327,027.22元。其中：基本支出968,659.96元，占總支出的41.63%；項(xiàng)目支出1,358,367.26元，占總支出的58.37%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少19,804.15元，下降0.84%。其中：基本支出減少164,306.05元，下降14.50%；項(xiàng)目支出增加144,501.90元，增長(zhǎng)11.90%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因：一是基本支出中2023年7月新招錄1人，人員經(jīng)費(fèi)保險(xiǎn)等各種費(fèi)用增加66,243.55元，志愿者生活補(bǔ)貼減少230,549.60元；二是項(xiàng)目支出中掛職人員補(bǔ)貼和基層團(tuán)干部改補(bǔ)及志愿者生活補(bǔ)助增加268,489.60元，青基會(huì)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)，團(tuán)委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、騰沖市希望公益服務(wù)中心等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少123,987.70元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出968,659.96元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出872,751.95元，占基本支出的90.10％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)95,908.01元，占基本支出的9.90％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,358,367.26元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.團(tuán)委工作活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出55,633.89元，主要用于開(kāi)展全市各級(jí)團(tuán)組織、少先隊(duì)組織開(kāi)展網(wǎng)上“青年大學(xué)習(xí)”19期（其中，青年和團(tuán)員主題教育1期）、“紅領(lǐng)巾愛(ài)學(xué)習(xí)”21期，參學(xué)人數(shù)達(dá)14萬(wàn)余人次；開(kāi)展黨的二十大精神專題學(xué)習(xí)726場(chǎng)次、團(tuán)的十九大精神專題學(xué)習(xí)20場(chǎng)次，覆蓋青少年3萬(wàn)余人次；開(kāi)展“青馬工程”培訓(xùn)1期，培訓(xùn)青年、團(tuán)干200人，組織開(kāi)展“學(xué)習(xí)黨的二十大精神、永遠(yuǎn)跟黨走、奮進(jìn)新征程”主題演講比賽、“禮贊勞動(dòng)美 奮斗致青春”—綠美騰沖采茶比賽、慶“六一”文藝匯演、“爭(zhēng)做新時(shí)代好隊(duì)員”、集中入團(tuán)暨中小學(xué)生守則等實(shí)踐活動(dòng)300余場(chǎng)次，4萬(wàn)余名青少年在實(shí)踐中自覺(jué)踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，強(qiáng)化思想賦能。制作、發(fā)布青年榜樣先進(jìn)典型短視頻10個(gè)，在“青春騰沖”微信公眾號(hào)發(fā)布宣傳信息160余條，瀏覽量達(dá)10.2萬(wàn)余人次，積極傳播正能量，強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)。組織全市青年志愿者開(kāi)展文明創(chuàng)建、預(yù)防溺水、反電信詐騙關(guān)愛(ài)未成年人、保護(hù)母親河等志愿服務(wù)90余次，服務(wù)時(shí)長(zhǎng)達(dá)2萬(wàn)余小時(shí)，“青春志愿”項(xiàng)目品牌持續(xù)擦亮。持續(xù)推進(jìn)大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃項(xiàng)目，開(kāi)展志愿者培訓(xùn)1期、座談會(huì)1次，線上線下學(xué)習(xí)、主題活動(dòng)2場(chǎng)次，40名志愿者在16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和項(xiàng)目辦服務(wù)。
2.地方項(xiàng)目志愿者生活補(bǔ)貼騰沖市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出330,615.80元，主要用于支付2022-2023年度騰沖市在崗服務(wù)志愿者地方項(xiàng)目22人，2023-2024年度騰沖市在崗服務(wù)志愿者地方項(xiàng)目32人等人員的生活補(bǔ)助。
3.騰沖市希望公益服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)49,969.00元，主要用于向上爭(zhēng)取到“彩虹助學(xué)計(jì)劃”“愛(ài)心包裹”“項(xiàng)金生獎(jiǎng)學(xué)（教）金”等社會(huì)各界的愛(ài)心幫扶126.8萬(wàn)元；爭(zhēng)取到希望小學(xué)項(xiàng)目建校款286.89萬(wàn)元，希望衛(wèi)生室項(xiàng)目資金108萬(wàn)元；開(kāi)展“愛(ài)心圓夢(mèng)大學(xué)”公益助學(xué)活動(dòng)，發(fā)放助學(xué)金170人44.3萬(wàn)元等各種活動(dòng)的支出。
4.少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)支出25,092.98元，主要用于開(kāi)展全市各級(jí)團(tuán)組織、少先隊(duì)組織開(kāi)展網(wǎng)上“青年大學(xué)習(xí)”19期（其中，青年和團(tuán)員主題教育1期）、“紅領(lǐng)巾愛(ài)學(xué)習(xí)”21期，參學(xué)人數(shù)達(dá)14萬(wàn)余人次；開(kāi)展黨的二十大精神專題學(xué)習(xí)726場(chǎng)次、團(tuán)的十九大精神專題學(xué)習(xí)20場(chǎng)次，覆蓋青少年3萬(wàn)余人次；組織開(kāi)展“學(xué)習(xí)黨的二十大精神、永遠(yuǎn)跟黨走、奮進(jìn)新征程”主題演講比賽、“禮贊勞動(dòng)美 奮斗致青春”—綠美騰沖采茶比賽、慶“六一”文藝匯演、“爭(zhēng)做新時(shí)代好隊(duì)員”、集中入團(tuán)暨中小學(xué)生守則等實(shí)踐活動(dòng)300余場(chǎng)次等活動(dòng)的支出。
5.預(yù)防青少年違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)12,220.00元，主要用于開(kāi)展團(tuán)委的相關(guān)工作及爭(zhēng)創(chuàng)保山市青少年維權(quán)崗7個(gè)，開(kāi)展普法宣傳3場(chǎng)次等活動(dòng)的支出。
6.騰沖市青年志愿者協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)34,966.16元，主要用于組織全市青年志愿者開(kāi)展文明創(chuàng)建、預(yù)防溺水、反電信詐騙關(guān)愛(ài)未成年人、保護(hù)母親河等志愿服務(wù)90余次，服務(wù)時(shí)長(zhǎng)達(dá)2萬(wàn)余小時(shí)，“青春志愿”項(xiàng)目品牌持續(xù)擦亮。持續(xù)推進(jìn)大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃項(xiàng)目，開(kāi)展志愿者培訓(xùn)1期、座談會(huì)1次，線上線下學(xué)習(xí)、主題活動(dòng)2場(chǎng)次，40名志愿者在16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和項(xiàng)目辦服務(wù)。
7.基層團(tuán)干部崗補(bǔ)79,200.00元，主要用于全市220個(gè)行政村村級(jí)團(tuán)支部負(fù)責(zé)人每年的崗位補(bǔ)貼。
8.清算2021年大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃中央財(cái)政補(bǔ)助資金支出52,400.00元，主要用于支付2022-2023年度騰沖市在崗服務(wù)志愿者國(guó)家項(xiàng)目10人生活補(bǔ)貼。
9.2022年度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出41,064.30元，主要用于組織320名在校大學(xué)生到40余家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位參加大學(xué)生“返家鄉(xiāng)”社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，選派20名優(yōu)秀在校大學(xué)生騰沖市基層團(tuán)組織團(tuán)建指導(dǎo)員，基層團(tuán)干部力量進(jìn)一步充實(shí)。走訪創(chuàng)業(yè)就業(yè)見(jiàn)習(xí)基地4家，組織120人開(kāi)展青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)1期，開(kāi)展線上線下政策指導(dǎo)工作1,180余次，發(fā)放青年創(chuàng)業(yè)貸款175戶2,000萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)350余人；4名優(yōu)秀青年在“保山青薦官”短視頻、抖音直播帶貨大賽中獲獎(jiǎng)，其中高黎貢山茶業(yè)有限公司黃申逵直播帶貨獲一等獎(jiǎng)等活動(dòng)的開(kāi)展及組織支出。
10.2022年第二批創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)19,260.00元，主要用于組織320名在校大學(xué)生到40余家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位參加大學(xué)生“返家鄉(xiāng)”社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，選派20名優(yōu)秀在校大學(xué)生騰沖市基層團(tuán)組織團(tuán)建指導(dǎo)員，基層團(tuán)干部力量進(jìn)一步充實(shí)。走訪創(chuàng)業(yè)就業(yè)見(jiàn)習(xí)基地4家，組織120人開(kāi)展青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)1期，開(kāi)展線上線下政策指導(dǎo)工作1,180余次，發(fā)放青年創(chuàng)業(yè)貸款175戶2,000萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)350余人；4名優(yōu)秀青年在“保山青薦官”短視頻、抖音直播帶貨大賽中獲獎(jiǎng)，其中高黎貢山茶業(yè)有限公司黃申逵直播帶貨獲一等獎(jiǎng)等活動(dòng)的開(kāi)展及組織支出。
11.就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助資金支出5,053.00元，主要用于組織320名在校大學(xué)生到40余家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位參加大學(xué)生“返家鄉(xiāng)”社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，選派20名優(yōu)秀在校大學(xué)生騰沖市基層團(tuán)組織團(tuán)建指導(dǎo)員，基層團(tuán)干部力量進(jìn)一步充實(shí)。走訪創(chuàng)業(yè)就業(yè)見(jiàn)習(xí)基地4家，組織120人開(kāi)展青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)1期，開(kāi)展線上線下政策指導(dǎo)工作1,180余次，發(fā)放青年創(chuàng)業(yè)貸款175戶2,000萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)350余人；4名優(yōu)秀青年在“保山青薦官”短視頻、抖音直播帶貨大賽中獲獎(jiǎng)，其中高黎貢山茶業(yè)有限公司黃申逵直播帶貨獲一等獎(jiǎng)等活動(dòng)的開(kāi)展及組織支出。
12.2022年省級(jí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)資金34,937.51元，主要用于組織320名在校大學(xué)生到40余家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位參加大學(xué)生“返家鄉(xiāng)”社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，選派20名優(yōu)秀在校大學(xué)生騰沖市基層團(tuán)組織團(tuán)建指導(dǎo)員，基層團(tuán)干部力量進(jìn)一步充實(shí)。走訪創(chuàng)業(yè)就業(yè)見(jiàn)習(xí)基地4家，組織120人開(kāi)展青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)1期，開(kāi)展線上線下政策指導(dǎo)工作1,180余次，發(fā)放青年創(chuàng)業(yè)貸款175戶2,000萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)350余人；4名優(yōu)秀青年在“保山青薦官”短視頻、抖音直播帶貨大賽中獲獎(jiǎng)，其中高黎貢山茶業(yè)有限公司黃申逵直播帶貨獲一等獎(jiǎng)等活動(dòng)的開(kāi)展及組織支出。
13.2023年1月到7月地方項(xiàng)目生活補(bǔ)助保山市級(jí)經(jīng)費(fèi)46,666.20元，主要用于支付2022-2023年度騰沖市在崗服務(wù)志愿者地方項(xiàng)目22人的生活補(bǔ)助。
14.2023年8至12月大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃地方項(xiàng)目保山市級(jí)生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)53,332.80元，主要用于支付2023-2024年度騰沖市在崗服務(wù)志愿者地方項(xiàng)目32人等人員的生活補(bǔ)助。
15.2023年1月到7月地方項(xiàng)目生活補(bǔ)助云南省級(jí)經(jīng)費(fèi)128,300.00元，主要用于支付2022-2023年度騰沖市在崗服務(wù)志愿者地方項(xiàng)目22人的生活補(bǔ)助。
16.地方項(xiàng)目志愿者生活補(bǔ)貼云南省級(jí)8至12月補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)133,300.00元，主要用于支付2023-2024年度騰沖市在崗服務(wù)志愿者地方項(xiàng)目32人等人員的生活補(bǔ)助。
17.2023年大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃中央財(cái)政補(bǔ)助資金242,610.00元，主要用于支付2022-2023年度騰沖市在崗服務(wù)志愿者國(guó)家項(xiàng)目10人，2023-2024年度騰沖市在崗服務(wù)志愿者國(guó)家項(xiàng)目10人生活補(bǔ)助。
18.掛職鍛煉干部相關(guān)經(jīng)費(fèi)7,000.00元，用于支付1名掛職人員掛職補(bǔ)助。
19.財(cái)政代管資金6,745.62元，其中6,676.25元為上年結(jié)余資金，69.37元為稅務(wù)局返的單位代扣個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)，用于單位日常公用經(jīng)費(fèi)。(單位資金項(xiàng)目不需做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表)
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,320,281.60元,占本年支出合計(jì)的99.71%。與上年相比減少11,505.08元，下降0.49%,主要原因:一是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)減少8,338.00元；二是2023年7月新招錄1人，工資和保險(xiǎn)隨之增加，人員經(jīng)費(fèi)增加69,576.60元，養(yǎng)老保險(xiǎn)增加15,374.08元，醫(yī)保增加4,676.26元；二是掛職鍛煉干部費(fèi)用支出減少29,650.00元,志愿者生活補(bǔ)助增加67,590.00元,青基會(huì)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)減少45,372.64元，團(tuán)委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少10,541.61元，騰沖市希望公益服務(wù)中心增加15,876.74元，預(yù)防青少年違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)減少4,780.00元，青年志愿者協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)增加15,967.16元，少先隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)減少44,865.92元，其他就業(yè)補(bǔ)助資金增加減少81,860.00元，農(nóng)林水支出中創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款增加24,842.25元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,064,465.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.97%。主要用于工資福利支出，辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出894,883.80元，基層團(tuán)干部和西部志愿者生活補(bǔ)助等其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出1,169,582.03元；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出116,777.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.03%。主要用于在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)92,464.32元，其他就業(yè)補(bǔ)助資金支付差旅費(fèi)勞務(wù)費(fèi)等辦公費(fèi)支出24,313.00元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出63,036.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.72%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助支出。其中：用于繳職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)41,182.72元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20,680.80元，工傷保險(xiǎn)1,173.12元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
12.農(nóng)林水（類）支出76,001.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.28%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息經(jīng)費(fèi)76,001.81元；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為43,500.00元，決算為26,550.46元，完成年初預(yù)算的61.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為11,581.46元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的43.62%，完成年初預(yù)算的40.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15,000.00元，決算為14,969.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的56.38%，完成年初預(yù)算的99.79%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算14,969.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為43,500.00元，支出決算為26,550.46元，完成年初預(yù)算的61.04%。其中：其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為11,581.46元，完成年初預(yù)算的40.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15,000.00元，決算為14,969.00元，完成年初預(yù)算的99.79%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無(wú)公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出（厲行節(jié)約，嚴(yán)控開(kāi)支），學(xué)會(huì)過(guò)“緊日子”，繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為11,581.46元，完成預(yù)算的40.64%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。原因是2023年我單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年未購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為11,581.46元，完成預(yù)算的40.64%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15,000.00元，支出決算為14,969.00元，完成年初預(yù)算的99.79%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5,868.73元，下降18.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元，與上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少13,675.73元，下降54.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7,807.00元，增長(zhǎng)109.01%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是一是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約；二是2023年境外疫情逐步放開(kāi)，各界愛(ài)心人士到騰沖開(kāi)展活動(dòng)的人數(shù)和次數(shù)增加，接待任務(wù)加重。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為11,581.46元，較上年支出減少13,675.73元，下降54.15%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11,581.46元，較上年支出減少13,675.73元，下降54.15%。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因：繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為14,969.00元，較上年支出增加7,807.00元，增長(zhǎng)109.01%。公務(wù)接待支出較上年增加的主要原因是2023年境外疫情逐步放開(kāi)，各界愛(ài)心人士到騰沖開(kāi)展活動(dòng)的人數(shù)和次數(shù)增加，接待任務(wù)加重。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2023年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于共青團(tuán)及少先隊(duì)各項(xiàng)相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門，愛(ài)心人士到騰沖開(kāi)展希望小學(xué)援建、回訪、貧困學(xué)生資助等相關(guān)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95,908.01元，比上年減少8,338.00元，下降8.00%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出下降。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于團(tuán)委機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：辦公費(fèi)9,750.00元；水費(fèi)290.00元；電費(fèi)800.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)15,761.55元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11,581.46元；其他交通費(fèi)用57,725.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)資產(chǎn)總額276,260.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)228,945.22元，固定資產(chǎn)47,314.95元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加105,914.27元，其中固定資產(chǎn)減少18,643.40元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)9項(xiàng)，賬面原值36,581.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額40,306.46元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出40,306.46元。授予中小企業(yè)合同金額36,600.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額36,600.00元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200171201111
