| 索引號(hào) | 01526030-7/20241022-00022 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 13:34:43 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200121601000
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共騰沖市委政法委員會(huì)貫徹落實(shí)中央和省委、保山市委、騰沖市委關(guān)于政法工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：
1.深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，全面貫徹黨的路線、方針、政策和黨中央、省委、保山市委的決策部署及騰沖市委工作要求，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
2.深入貫徹中央和省委、保山市委、騰沖市委的決定，對(duì)全市政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安騰沖、法治騰沖建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
3.了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析政治安全和社會(huì)穩(wěn)定形式，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。
4.加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)綜合治理、維護(hù)政治安全、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、禁毒人民戰(zhàn)爭、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
5.協(xié)調(diào)指導(dǎo)督促邊境維穩(wěn)處突事務(wù)，推動(dòng)形成打擊跨境犯罪工作合力，強(qiáng)化邊境管控，維護(hù)邊境安全。
6.組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬定政法工作相關(guān)政策措施，及時(shí)向市委提出建議。
7.掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
8.監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，督促和推動(dòng)大案要案的查處工作，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
9.組織研究和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政法改革中的有關(guān)重大問題，深化政法改革。
10.指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，代管市法學(xué)會(huì)。
11.完成省委政法委、保山市委政法委和騰沖市委交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.黨對(duì)政法工作絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，推動(dòng)政法各單位扎實(shí)開展主題教育，深入貫徹落實(shí)政法工作條例和省委實(shí)施細(xì)則，修訂完善政法委員會(huì)全體會(huì)議議事規(guī)則等制度，政治督察、執(zhí)法監(jiān)督等制度機(jī)制進(jìn)一步得到健全落實(shí)，對(duì)市人民檢察院開展了政治督察，在市委政法委成立執(zhí)法監(jiān)督室，建立并充實(shí)執(zhí)法監(jiān)督工作專家?guī)臁Ｗ杂X接受上級(jí)巡視和政治督察及事項(xiàng)整改。
2.維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。始終把維護(hù)國家政治安全放在第一位，持續(xù)深化反滲透反顛覆反分裂反恐怖反邪教斗爭。嚴(yán)格落實(shí)重大決策社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，受理項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估備案。高質(zhì)量完成安保維穩(wěn)任務(wù)。充分發(fā)揮信訪聯(lián)席會(huì)議機(jī)制作用，常態(tài)化開展突出矛盾風(fēng)險(xiǎn)大排查大化解。
3.實(shí)現(xiàn)強(qiáng)邊固防升級(jí)高效。堅(jiān)決扛牢強(qiáng)邊固防這個(gè)“國之大者”，以高標(biāo)準(zhǔn)承辦全省強(qiáng)邊固防現(xiàn)場會(huì)為新起點(diǎn)，以打造具有騰沖特點(diǎn)的強(qiáng)邊固防升級(jí)版為抓手，制發(fā)《騰沖市關(guān)于打造新形勢下強(qiáng)邊固防升級(jí)版工作實(shí)施方案》《騰沖市常態(tài)化開展打擊跨境違法犯罪專項(xiàng)治理的實(shí)施意見》等文件，“五位一體”合力強(qiáng)邊固防“騰沖樣板”在全省推廣。千方百計(jì)推進(jìn)邊防基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，保持對(duì)跨境違法犯罪的高壓態(tài)勢，深入開展打擊整治涉緬北電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)行動(dòng)，全年辦理妨害國（邊）境管理刑事案件、電詐案件、跨境賭博案件，守住“不發(fā)生走私犯罪規(guī)模性反彈、不成為偷渡分子潛入潛出洼地”的底線，切實(shí)維護(hù)邊境安全穩(wěn)定。
4.充實(shí)社會(huì)治理基層基礎(chǔ)。全面推動(dòng)完成市鄉(xiāng)村三級(jí)綜治中心建設(shè)，實(shí)現(xiàn)市級(jí)綜治中心與黨政軍警民聯(lián)合指揮中心雙融合，3個(gè)邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政軍警民聯(lián)合指揮中心與綜治中心、矛盾糾紛調(diào)解、信訪接待、網(wǎng)格管理、公共法律服務(wù)中心等多中心一體化運(yùn)行，打造保山市示范級(jí)綜治中心、規(guī)范級(jí)綜治中心、規(guī)范網(wǎng)格。市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)合格城市創(chuàng)建順利通過省級(jí)驗(yàn)收、中央復(fù)核。組織開展矛盾糾紛多元化解“十百千萬”工程，建設(shè)全省矛盾糾紛多元化解“一站式”平臺(tái)建設(shè)示范點(diǎn)。持續(xù)推進(jìn)掃黑除惡斗爭常態(tài)化向縱深發(fā)展，深化第五輪禁毒人民戰(zhàn)爭。深入開展平安細(xì)胞、平安行業(yè)（系統(tǒng)）創(chuàng)建工作，建設(shè)保山市級(jí)“平安單位”“平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)”“平安村（社區(qū)）”“平安小區(qū)”。
5.深入推進(jìn)法治騰沖建設(shè)。把習(xí)近平法治思想作為做好全面依法治市工作的根本遵循，堅(jiān)持法治騰沖、法治政府、法治社會(huì)一體建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)法治建設(shè)“一規(guī)劃兩綱要”，扎實(shí)開展“八五”普法，全面推動(dòng)普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)，下沉村組一線開展普法教育，大力倡導(dǎo)推動(dòng)各級(jí)各部門堅(jiān)持“會(huì)前學(xué)法”“萬名政法干警進(jìn)萬村入萬戶”“六個(gè)平安”等活動(dòng)，打造由村（社區(qū)）干部、網(wǎng)格員、人民調(diào)解員、“法律明白人”、駐村輔警等構(gòu)成的“群眾身邊永不走”的普法隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)群眾法治意識(shí)明顯增強(qiáng)，全面實(shí)現(xiàn)省委確定的“三下降一扭轉(zhuǎn)”目標(biāo)。推進(jìn)全省法治政府建設(shè)示范縣（市、區(qū)）建設(shè)。
6.強(qiáng)化政法隊(duì)伍建設(shè)。深入推進(jìn)政治機(jī)關(guān)深化拓展年建設(shè)，開展政治輪訓(xùn)。扎實(shí)開展“躺平式”干部專項(xiàng)整治，深入開展政法系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)調(diào)研，動(dòng)態(tài)掌握一批優(yōu)秀干部。創(chuàng)建全國信訪工作示范縣、全省平安建設(shè)先進(jìn)縣。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：包括辦公室、綜治督導(dǎo)股、維穩(wěn)指導(dǎo)股、禁毒指導(dǎo)協(xié)調(diào)股、反邪教協(xié)調(diào)股、邊防工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)股、新聞宣傳股、執(zhí)法監(jiān)督室。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)。
納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員15人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
年末其他人員20人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員20人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表因涉密，不宜公開，故《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2023年度收入合計(jì)68,829,980.79元。其中：財(cái)政撥款收入29,217,706.01元，占總收入的42.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入39,612,274.78元，占總收入的57.55%。與上年相比，收入合計(jì)增加44,540,713.34元，增長183.38%。其中：財(cái)政撥款收入增加4,959,793.59元，增長20.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加39,580,919.75元，增長126,234.67%。主要原因是：一是新調(diào)入行政人員1人，新調(diào)入事業(yè)人員1人，部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)安置事業(yè)人員8人，故人員及經(jīng)費(fèi)收入較上年增加1,829,922.57元。二是2023年度及以前年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)，故本年收到的項(xiàng)目撥款收入增加。三是單位收到專項(xiàng)資金，故其他收入增加。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2023年度支出合計(jì)56,837,706.01元。其中：基本支出7,359,388.49元，占總支出的12.95%；項(xiàng)目支出49,478,317.52元，占總支出的87.05%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加32,537,793.59元，增長133.90%。其中：基本支出增加1,913,297.74元，增長35.13%；項(xiàng)目支出增加30,624,495.85元，增長162.43%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因是：一是新調(diào)入行政人員1人，新調(diào)入事業(yè)人員1人，部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)安置事業(yè)人員8人，故人員及經(jīng)費(fèi)支出較上年增加1,829,922.57元。二是2023年度及以前年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)，故本年收到的項(xiàng)目撥款支出增加。三是其他收入中的專項(xiàng)資金撥付，故其他收入支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,359,388.49元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,564,699.02元，占基本支出的89.20％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)794,689.47元，占基本支出的10.80％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出49,478,317.52元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出15,393,442.00元。因項(xiàng)目支出涉密，根據(jù)規(guī)定不予公開，項(xiàng)目支出及工作開展情況不做對(duì)比和增減原因分析。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,888,187.01元,占本年支出合計(jì)的45.55%。與上年相比增加3,828,932.59元，增長17.36%,主要原因是：一是新調(diào)入行政人員1人，新調(diào)入事業(yè)人員1人，部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)安置事業(yè)人員8人，故人員及經(jīng)費(fèi)支出較上年增加1,829,922.57元。二是2023年度及以前年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)，故本年收到的項(xiàng)目撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出6,936,800.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.80%。主要用于主要行政運(yùn)行5,449,858.37元，其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,296,941.67元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出190,000.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出1,955,237.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.55%。主要用于邊海防1,955,237.00元。
4.公共安全（類）支出565,996.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.19%。主要用于執(zhí)法辦案291,646.7元，其他公共安全支出274,350.00元。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出583,256.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.25%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出583,256.48元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出453,454.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.75%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)282,040.86元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)164,113.60元, 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,300.33元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出15,393,442.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.46%。因項(xiàng)目支出涉密，根據(jù)規(guī)定不予公開，項(xiàng)目支出情況不做具體說明。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為256,875.00元，決算為163,940.65元，完成年初預(yù)算的63.82%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為110,000.00元，決算為99,567.25元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的60.73%，完成年初預(yù)算的90.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為146,875.00元，決算為64,373.40元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的39.27%，完成年初預(yù)算的43.83%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算64,373.40元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為256,875.00元，支出決算為163,940.65元，完成年初預(yù)算的63.82%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為110,000.00元，決算為99,567.25元，完成年初預(yù)算的90.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為146,875.00元，決算為64,373.40元，完成年初預(yù)算的43.83%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。主要原因是2023年我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為110,000.00元，支出決算為99,567.25元，完成預(yù)算的90.52%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2023年我單位公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為110,000.00元，支出決算為99,567.25元，完成預(yù)算的90.52%，主要用于公務(wù)用車維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)、過路費(fèi)支出。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位公務(wù)用車使用年限較久，預(yù)計(jì)大修事項(xiàng)較多，但經(jīng)嚴(yán)格把控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)事項(xiàng)，費(fèi)用較預(yù)算數(shù)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為146,875.00元，支出決算為64,373.40元，完成預(yù)算的43.83%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是因機(jī)構(gòu)、所屬職責(zé)職能及專項(xiàng)工作增加，預(yù)計(jì)年度專項(xiàng)工作的調(diào)研、迎檢、評(píng)審等增加，但因工作有序開展且初具成效，上級(jí)來人開展專項(xiàng)工作的調(diào)研及推進(jìn)有所減少，費(fèi)用較預(yù)算數(shù)有所節(jié)約。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少31,316.66元，下降16.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少15,151.06元，下降13.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16,165.60元，下降20.07%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因是2023年我單位無因公出國（境）費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)，主要原因是2023年我單位未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少15,151.06元，下降13.21%，主要原因是與2022年相比較，公務(wù)用車使用年限較久，大修事項(xiàng)較多，2023年度人員外出開展公務(wù)活動(dòng)次數(shù)雖多，但在經(jīng)嚴(yán)格把控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)事項(xiàng)后，費(fèi)用較2022年有所減少。
3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少16,165.60元，下降20.07%。主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是因機(jī)構(gòu)、所屬職責(zé)職能及專項(xiàng)工作增加，預(yù)計(jì)年度專項(xiàng)工作的調(diào)研、迎檢、評(píng)審等增加，但因工作有序開展且初具成效，上級(jí)來人開展專項(xiàng)工作的調(diào)研及推進(jìn)有所減少，費(fèi)用較預(yù)算數(shù)有所節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于政法及邊境立體化防控等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待137批次（其中：外事接待0批次），接待人次837人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法及邊境立體化防控等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出794,689.47元，比上年增加125,375.17元，增長18.73%，主要原因是單位堅(jiān)持執(zhí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng),但因新增人員10人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)等支出，其中：辦公費(fèi)76,683.82元、印刷費(fèi)52,332.00元、水費(fèi)928.00元、電費(fèi)4,618.38元、郵電費(fèi)34,909.06元、差旅費(fèi)178,085.00元、培訓(xùn)費(fèi)10,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)23,899.40元、勞務(wù)費(fèi)59,507.95元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)72,728.21元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29,857.65元、其他交通費(fèi)248,100.00元、其他商品和服務(wù)支出3,040.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)資產(chǎn)總額74,709,077.38元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)74,304,418.38元，固定資產(chǎn)404,659.00元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,792,812.14元，其中固定資產(chǎn)增加182,749.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額265,370.78元，其中：政府采購貨物支出122,042.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出143,328.78元。授予中小企業(yè)合同金額265,370.78元，其中：授予小微企業(yè)合同金額265,370.78元。
四、部門績效自評(píng)情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表因涉密，不宜公開，故《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》為空表。
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53052200121601111
