| 索引號 | 01526030-7/20241022-00023 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 13:52:59 |
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監(jiān)督索引號53052200143701000
騰沖市政務服務管理局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責市政務服務中心和市公共資源交易中心、行政審批中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“五個中心”業(yè)務運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；
2.承擔政府自身建設(shè)相關(guān)職能，參與相關(guān)部門推動和促進行政審批制度改革，做好市級各部門在政務服務中心設(shè)置“窗口”、行政審批事項和管理服務事項進入中心的管理、服務和監(jiān)督工作；
3.建立并聯(lián)審批制度，對需要幾個部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項進行組織和協(xié)調(diào)。對審批項目的運轉(zhuǎn)情況進行協(xié)調(diào)、督查；
4.負責市政務服務中心和市公共資源交易中心、行政審批中心工作人員的日常管理和服務工作，組織開展政治理論學習和法律法規(guī)、業(yè)務知識和技能的培訓，提高工作人員的綜合業(yè)務素質(zhì)；
5.負責對局機關(guān)和“五個中心”工作人員的工作考評、考核。受理當事人對“窗口”工作人員服務質(zhì)量、效率等方面的投訴；
6.指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市政務服務分中心相關(guān)工作；指導、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、組為民服務體系建設(shè)工作；推進全市政務（為民）服務中心信息化建設(shè)；
7.完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。
2023年，騰沖市政務服務管理局始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，嚴格貫徹落實《國務院關(guān)于加快推進政務服務標準化規(guī)范化便利化的指導意見》和省、市《加快推進政務服務標準化規(guī)范化便利化實施方案》，按照《云南省2023年轉(zhuǎn)變政府職能提升政務服務質(zhì)效工作要點》，全面推進政務服務標準化規(guī)范化便利化，推動政務服務工作全面提質(zhì)提效。
（二）2023年度重點工作任務概述
政務局負責市政務服務中心和市公共資源交易中心、市投資項目審批服務中心的建設(shè)和管理，制定規(guī)范“五個中心”業(yè)務運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法，并組織實施；市公共資源交易中心工作重點：組織實施政府采購、藥品集中采購、國有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)交易、工程建設(shè)的公共資源進場交易的綜合服務工作；市投資項目審批服務中心工作重點：及時上報各項投資項目網(wǎng)上報批材料。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政務服務管理股、公共資源交易監(jiān)督管理股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市政務服務管理局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。是：騰沖市政務服務管理局。
納入騰沖市政務服務管理局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市政務服務管理局2023年末實有人員編制29人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員22人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員15人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員15人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市政務服務管理局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市政務服務管理局2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市政務服務管理局2023年度收入合計5,886,983.91元。其中：財政撥款收入5,876,793.30元，占總收入的99.83%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,190.61元，占總收入的0.17%。與上年相比，收入合計增加434,619.01元，增加7.97%。其中：財政撥款收入增加424,428.40元，增長7.78%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動%；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加10,190.61元，純增10,190.61元。主要原因：一是2023年核定預算以2022年10月人員工資核定，2023年新增事業(yè)人員3人（2023年1月新增分流事業(yè)人員2人；2023年10月新調(diào)入事業(yè)人員1人）；二是2023年公務員及事業(yè)人員養(yǎng)老、工傷、醫(yī)療、失業(yè)等保險基數(shù)調(diào)增；三是增加2022年退稅手續(xù)費190.61元及組織宣傳活動經(jīng)費10,000.00元,故其他收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市政務服務管理局2023年度支出合計5,886,983.91元。其中：基本支出4,946,361.69元，占總支出的84.02%；項目支出940,622.22元，占總支出的15.98%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加389,519.65元，增長7.09%。其中：基本支出增加301,083.18元，增長6.48%；項目支出增加88,436.47元，增長10.38%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是2023年核定預算以2022年10月人員工資核定，2023年新增事業(yè)人員3人（2023年1月新增分流事業(yè)人員2人；2023年10月新調(diào)入事業(yè)人員1人）；二是2023年公務員及事業(yè)人員養(yǎng)老、工傷、醫(yī)療、失業(yè)等保險基數(shù)調(diào)增；三是2023年民政局補助99,705.00元經(jīng)費用于幸福食堂改造，2022年無此項支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市政務服務管理局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,946,361.69元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,713,309.32元，占基本支出的95.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費233,052.37元，占基本支出的4.71％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市政務服務管理局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出940,622.22元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
“五中心”運行經(jīng)費支出940,622.22元，主要用于保證政務中心、投資審批中心、公共資源交易中心、等“五中心”正常工作經(jīng)費（水、電費，互聯(lián)網(wǎng)租用費，電話費、最多跑一次、免費郵寄費用及開展業(yè)務費；設(shè)備運行維護費（電梯維護、設(shè)備更換、發(fā)電機燃油費、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備病毒庫升級、弱電、水電、伸縮門等設(shè)備）、服務中心辦公設(shè)備、“12345”政府熱線、“一部手機”辦事通運行及政務服務培訓、辦公樓及食堂修繕維護，消防、人防維護管理費綠化養(yǎng)護費、交易中心購買工程評標存儲光盤、政府采購招投標文件制作、打印、裝訂、招投標保證金賬戶運行管理費、黨群服務中心辦公設(shè)備、辦公用材料、文件制作、打印費等），公益性崗位補貼經(jīng)費支出，民政局補助其他民政管理事務支出經(jīng)費用于幸福食堂改造經(jīng)費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市政務服務管理局2023年度一般公共預算財政撥款支出5,876,793.30元,占本年支出合計的99.83%。與上年相比增加424,428.40元，增長7.78%,主要原因：一是2023年新增事業(yè)人員3人（2023年1月新增分流事業(yè)人員2人；2023年10月新調(diào)入事業(yè)人員1人）；二是2022年公務員及事業(yè)人員基本工資標準調(diào)整；三是2023年民政局補助其他民政管理事務支出經(jīng)費用于幸福食堂改造99,705.00元撥入單位。因此2023年比2022年收入略有增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出4,918,851.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.70%。主要用于在職人員及臨時人工資發(fā)放、辦公經(jīng)費支出、“三公”經(jīng)費支出、房屋建筑物購建支出、設(shè)備購買等行政運行支出4,918,851.42元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出629,431.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.71%。主要用于其他民政管理事務支出99,705.00元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出494,726.40元,公益性崗位補貼35,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出328,510.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.59%。主要用于行政單位醫(yī)療80,085.62元，事業(yè)單位醫(yī)療133,735.58元，公務員醫(yī)療補助107,818.08元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,871.20元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為33,500.00元，決算為17,099.61元，完成年初預算的51.04%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為28,500.00元，決算為12,469.61元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的72.92%，完成年初預算的43.75%；公務接待費支出年初預算為5,000.00元，決算為4,630.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的27.08%，完成年初預算的92.60%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4,630.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市政務服務管理局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為33,500.00元，支出決算為17,099.61元，完成年初預算的51.04%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為28,500.00元，決算為12,469.61元，完成年初預算的43.75%；公務接待費支出年初預算為5,000.00元，決算為4,630.00元，完成年初預算的92.60%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2023年我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出預算為28,500.00元，支出決算為12,469.61元，完成預算的43.75%。其中：公務用車購置費預算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是：2023年我單位公務用車購置費支出年初未安排預算，本年未購置公務用車。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為12,469.61元，完成預算的43.75%，主要用于公務用車油費、過路費支出、修理費。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務接待經(jīng)費支出預算為5,000.00元，支出決算為4,630.00元，完成預算的92.60%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少14,380.39元，下降45.68%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少16,030.39元，下降56.25%；公務接待費支出決算增加1,650.00元，增長55.37%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）費相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算數(shù)為12,469.61元，較上年支出減少16,030.39元，下降56.25%。其中：公務用車購置費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位未購置公務用車，無相關(guān)費用發(fā)生。公務用車運行維護費支出12,469.61元，較上年支出減少16,030.39元，下降56.25%。公車運行維護費較上年減少的主要原因我單位繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務接待經(jīng)費支出決算為4,630.00元，較上年支出增加1,650.00元，增長55.37%。公務接待支出較上年增加的主要原因：隨著疫情解封，上級檢查接待增多，接待費增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于應急和紀要通訊工作，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門交流、檢查督查等。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市政務服務管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出233,052.37元，比上年減少26,543.52元，下降10.22%，主要原因：認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支及公用經(jīng)費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市政務服務管理局機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務等支出，其中：辦公費43,232.18元、電費29,370.34元、差旅費20,000.00元、公務接待費4,630.00元、工會經(jīng)費33,550.24元、公務用車運行維護費12,469.61元、其他交通費用89,800.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市政務服務管理局資產(chǎn)總額39,751,610.84元，其中，流動資產(chǎn)19,235,867.82元，固定資產(chǎn)20,515,742.02元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,959,277.13元，其中固定資產(chǎn)減少6,623,862.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)11項，賬面原值370,457.50元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額134,769.61元，其中：政府采購貨物支出14,240.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出120,529.61元。授予中小企業(yè)合同金額134,769.61元，其中：授予小微企業(yè)合同金額134,769.61元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53052200143701111
