| 索引號(hào) | 01526030-7/20241022-00025 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 14:12:18 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200120301000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和維護(hù)黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央有關(guān)方針政策、決策部署和省委、保山市委、騰沖市委有關(guān)工作要求。主要職責(zé)是：
認(rèn)真貫徹黨的政治路線、思想路線和組織路線，負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)全市黨組織、黨的基層組織建設(shè)。負(fù)責(zé)全市黨員教育和管理工作，制定并落實(shí)全市發(fā)展黨員的計(jì)劃和措施。組織開展新時(shí)代黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強(qiáng)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律、制度建設(shè)的意見建議。承擔(dān)市委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。
研究并提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）領(lǐng)導(dǎo)班子和市直各部委辦局科級(jí)及其他列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議。負(fù)責(zé)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。負(fù)責(zé)市管干部的宏觀管理及推薦考察、任免、調(diào)動(dòng)等手續(xù)。協(xié)助保山市委組織部開展對(duì)保山市管干部的考察、考核、任免，交流、工資、待遇、退休報(bào)批等工作。
研究制定加強(qiáng)全市領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和政策措施。統(tǒng)籌培養(yǎng)選拔年輕干部、少數(shù)民族干部、婦女干部、黨外干部工作。承辦掛職干部的選派和管理工作。
指導(dǎo)并參與全市組織工作制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定全市組織、干部人事工作的有關(guān)政策和制度。負(fù)責(zé)全市組織和干部工作的調(diào)查研究、檢查督促，及時(shí)向市委反映重要情況，并提出意見和建議。
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市人才工作，指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)和督促落實(shí)全市人才工作隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)市委人才政策措施的研究制定和組織實(shí)施、督查督辦，加強(qiáng)對(duì)各行業(yè)領(lǐng)域人才工作的調(diào)研，推動(dòng)解決存在問題。負(fù)責(zé)全市人才工作的宏觀指導(dǎo)和考核獎(jiǎng)懲。負(fù)責(zé)指導(dǎo)并做好全市人才資源統(tǒng)計(jì)、分析和人才信息庫(kù)建設(shè)工作。
協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市組織部門干部監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)對(duì)市管干部、全市公務(wù)員和干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，受理并調(diào)查核實(shí)群眾舉報(bào)的領(lǐng)導(dǎo)干部方面的問題。督辦和直接辦理嚴(yán)重違反干部選拔任用工作規(guī)定和組織紀(jì)律的案件。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及特定崗位國(guó)家工作人員因公（私）出國(guó)（境）的備案、審批工作。
負(fù)責(zé)管理全市干部教育工作，制定全市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃。完成上級(jí)組織部門的點(diǎn)名調(diào)訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)全市鄉(xiāng)科級(jí)干部教育培訓(xùn)工作。協(xié)調(diào)、督促、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和市直部門的干部教育工作，抓好干部教育培訓(xùn)基地和師資隊(duì)伍建設(shè)。
指導(dǎo)全市公務(wù)員制度的實(shí)施工作，統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、工資福利、培訓(xùn)、退休等事務(wù)。研究擬定全市公務(wù)員管理配套措施并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績(jī)效管理，負(fù)責(zé)公務(wù)員對(duì)外合作交流、申訴控告等工作。
圍繞各時(shí)期組織工作的重點(diǎn)，不斷研究和探索新時(shí)期加強(qiáng)全市黨員和干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)的新途徑。
指導(dǎo)全市干部人事檔案管理工作。負(fù)責(zé)做好市管領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員（參照公務(wù)員法管理人員）的人事檔案管理使用工作。
負(fù)責(zé)指導(dǎo)并做好全市公務(wù)員和黨內(nèi)的統(tǒng)計(jì)、分析及管理信息系統(tǒng)的建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全市黨費(fèi)收繳、管理、使用和黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市組織系統(tǒng)信息的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和信息的綜合傳遞及督查工作。
負(fù)責(zé)管理市委市直機(jī)關(guān)工委日常工作，加強(qiáng)對(duì)市委市直機(jī)關(guān)工委日常所轄黨組織的管理，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。
統(tǒng)一管理市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室，加強(qiáng)市委對(duì)機(jī)構(gòu)編制和機(jī)構(gòu)改革的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
負(fù)責(zé)全市離退休干部管理服務(wù)工作，加強(qiáng)市委對(duì)老干部工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
完成市委和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.以組織振興為抓手，基層黨建提質(zhì)增效。一是扛牢工作責(zé)任展現(xiàn)新?lián)?dāng)。研究制定“基層黨建提質(zhì)增效年”總體方案，構(gòu)建“年初報(bào)備+日常督查+年終述職”責(zé)任閉環(huán)，指導(dǎo)開展擂臺(tái)比武58次，組織隨機(jī)調(diào)研3次，召開專題調(diào)度會(huì)3次。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，分級(jí)分類抓好黨員干部培訓(xùn)。積極配合省委第七巡視組開展工作，對(duì)巡視反饋問題做到深刻自省、立行立改。二是夯實(shí)基層基礎(chǔ)彰顯新作為。扎實(shí)開展“擴(kuò)先提中治軟”行動(dòng)，全覆蓋完成1,717個(gè)黨支部分類定級(jí)，1,108對(duì)黨支部結(jié)對(duì)共建，完成11個(gè)軟弱渙散黨組織整頓驗(yàn)收，新成立黨支部9個(gè)、8個(gè)黨員空白村民小組全面“清零”。黨組織領(lǐng)辦合作社市級(jí)聯(lián)合社實(shí)體化運(yùn)行，全市村級(jí)黨組織領(lǐng)辦合作社達(dá)到208個(gè)，推薦6個(gè)電商主體作為保山市級(jí)單位掛聯(lián)指導(dǎo)培育點(diǎn)。三是深化典型引路賦能新品牌。圍繞“一地兩帶三區(qū)”總體布局和“云嶺先鋒”系列示范創(chuàng)建，重點(diǎn)對(duì)24個(gè)省、市級(jí)示范點(diǎn)實(shí)行“一點(diǎn)一策”培育，不斷擦亮“邊疆、城市、旅游”三張黨建品牌。
2.以選育管用為抓手，優(yōu)化干部隊(duì)伍建設(shè)。一是選用忠誠(chéng)干凈干部。年內(nèi)開展1輪全覆蓋干部隊(duì)伍綜合調(diào)研，2023年從基層一線選拔任用干部18名、晉升職級(jí)22名，干部交流輪崗95名。統(tǒng)籌抓實(shí)黨外干部、少數(shù)民族干部、婦女干部培養(yǎng)選拔工作，著力優(yōu)化全市干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。二是打造高素質(zhì)公務(wù)員隊(duì)伍。嚴(yán)格落實(shí)《公務(wù)員錄用考察辦法（試行）》，嚴(yán)格執(zhí)行考察程序，2023年招錄公務(wù)員（參公人員）26人。有序在7個(gè)單位推開行政執(zhí)法類公務(wù)員制度實(shí)施，套轉(zhuǎn)行政執(zhí)法類公務(wù)員148名，持續(xù)加大超編超職級(jí)職數(shù)消化力度，預(yù)計(jì)2023年消化行政超編79名，消化市級(jí)機(jī)關(guān)超職級(jí)職數(shù)46名。三是開展高質(zhì)量教育培訓(xùn)。制定印發(fā)《騰沖市2023年干部教育培訓(xùn)方案》、《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)干部教育培訓(xùn)管理工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)明干部教育培訓(xùn)紀(jì)律的通知》等文件，先后舉辦主體班次13期2,200余人次，以“劍川事件”和“龍陵事件”為鏡鑒，推動(dòng)干部教育工作存在問題整改。四是選優(yōu)配強(qiáng)高素質(zhì)駐村隊(duì)伍。對(duì)全市82支駐村工作隊(duì)，220名駐村工作隊(duì)員進(jìn)行輪換，專題輔導(dǎo)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等政策，實(shí)行“云嶺先鋒”APP及月考勤表（紙質(zhì)）“雙簽到”，強(qiáng)化管理。五是強(qiáng)化日常干部監(jiān)督。盯緊“關(guān)鍵少數(shù)”，高質(zhì)量完成37名領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)年度集中填報(bào)工作，開展重點(diǎn)領(lǐng)域政商“旋轉(zhuǎn)門”“逃逸式辭職”問題專項(xiàng)整治1次，開展離（退）休干部不違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)和違規(guī)兼職談話11批次48人次；統(tǒng)籌抓好領(lǐng)導(dǎo)干部外出報(bào)備1,177人次、請(qǐng)銷假報(bào)備431人次；營(yíng)造和諧氛圍。建立聯(lián)查聯(lián)辦和快查快結(jié)機(jī)制，及時(shí)受理、處置和答復(fù)本級(jí)收到的信訪舉報(bào)5件，保山轉(zhuǎn)辦信訪件2件，省委第七巡視組轉(zhuǎn)交信訪件1件，接待來(lái)訪群眾9次15人次。
3.以招才引智為抓手，筑牢人才發(fā)展高地。一是建設(shè)人才集聚平臺(tái)。切實(shí)強(qiáng)化首批“云南省柔性引進(jìn)高層次人才基地”作用，年內(nèi)承接“院士專家云南行”暨高層次人才國(guó)情省情研修、“滬滇人才協(xié)作 產(chǎn)才融合論壇”等活動(dòng)，持續(xù)抓好院士專家工作站、專家基層科研工作站，目前建立院士專家工作站58個(gè)；建立2023年騰沖科學(xué)家論壇智庫(kù)，目前在庫(kù)319人，其中院士25人。二是統(tǒng)籌各類人才隊(duì)伍。有序組織2023年各類人才計(jì)劃申報(bào)工作，年內(nèi)1人入選省委聯(lián)系專家，2人獲省政府特殊津貼，1人獲評(píng)“云嶺工匠”，3人獲第二批“興保人才獎(jiǎng)”。2023年針對(duì)部分市直事業(yè)單位特殊崗位緊缺人才需求實(shí)施校園直招55人，其中17人為碩士研究生。全市共有“興滇英才”首席技師工作室8個(gè)，申請(qǐng)專利12個(gè)，創(chuàng)收725萬(wàn)元；2023年共開展智力服務(wù)活動(dòng)60余場(chǎng)次，聘請(qǐng)省內(nèi)外各類專家65人，5,000余人參加。三是優(yōu)化人才服務(wù)。組織開展了第二批“萬(wàn)名人才興萬(wàn)村”行動(dòng)人才選派工作，3名省委聯(lián)系專家、18名保山市委聯(lián)系專家、48名騰沖市委聯(lián)系專家，7名省級(jí)科技特派員，30名騰沖市級(jí)科技特派員，114名各類人才派駐220個(gè)村（社區(qū)）開展聯(lián)系服務(wù)工作，根據(jù)《市委聯(lián)系專家工作制度》組織評(píng)選了50名市委聯(lián)系專家，全面建立人才聯(lián)系服務(wù)機(jī)制，精準(zhǔn)服務(wù)人才。
4.以自身建設(shè)為抓手，激發(fā)機(jī)關(guān)活力動(dòng)能。一是政治建設(shè)更加過硬。結(jié)合第二批主題教育，認(rèn)真落實(shí)全國(guó)、全省組織工作會(huì)議精神，嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”“三會(huì)一課”“主題黨日”等制度，將習(xí)近平總書記重要講話精神作為部務(wù)會(huì)第一議題，今年以來(lái)，共召開部務(wù)會(huì)21次，理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)8次。二是服務(wù)群眾更加高效。持續(xù)開展大培訓(xùn)、大練兵、大比武等活動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)在職黨員到社區(qū)報(bào)到，推動(dòng)機(jī)關(guān)黨員主動(dòng)作為，積極為群眾辦實(shí)事、解難事。2023年，機(jī)關(guān)黨員共制定為民辦事清單3894項(xiàng)。三是宣傳工作更加出彩。制定印發(fā)《2023年騰沖市組織工作宣傳工作方案》，截至10月底，在“騰沖先鋒”微信公眾號(hào)發(fā)布信息206期1,170余條，組織開展“書香騰沖 閱讀相伴”“我們的節(jié)日”系列活動(dòng)等新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)20余次，完成創(chuàng)文網(wǎng)申活動(dòng)14場(chǎng)，被創(chuàng)文辦通報(bào)為紅榜，2023年2月，騰沖市委組織部被評(píng)為保山市級(jí)文明單位。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部共設(shè)置18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、研究室（政策法規(guī)股）、組織一股、組織二股、干部股、公務(wù)員管理股、公務(wù)員信息股、工資福利股、人才工作股（市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、干部教育股、干部監(jiān)督股、黨員教育中心（黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室）、駐村辦、市委市直機(jī)關(guān)工委辦公室、離退休干部政治生活待遇股、市委老干部局離退休干部工委辦公室、機(jī)關(guān)黨委（人事股）、市委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工委辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部。
納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年末實(shí)有人員編制50人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員5人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員3人，非參公管理事業(yè)人員12人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
年末其他人員10人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員10人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年度收入合計(jì)12,626,016.52元。其中：財(cái)政撥款收入12,526,016.52元，占總收入的99.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占總收入的0.79%。與上年相比，收入合計(jì)減少382,785.12元，下降2.94%。其中：財(cái)政撥款收入減少479,516.48元，下降3.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加96,731.36元，增長(zhǎng)2,959.38%。主要原因：一是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,導(dǎo)致本年度財(cái)政撥款收入較上年減幅較大；二是本年度增加市委市直機(jī)關(guān)工委補(bǔ)助50,000.00元、市總工會(huì)補(bǔ)助50,000.00元，導(dǎo)致其他收入較上年增幅較大。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年度支出合計(jì)12,526,016.52元。其中：基本支出7,708,940.28元，占總支出的61.54%；項(xiàng)目支出4,817,076.24元，占總支出的38.46%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少479,516.48元，下降3.69%。其中：基本支出增加468,535.93元，增長(zhǎng)6.47%；項(xiàng)目支出減少948,052.41元，下降16.44%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因：一是我單位10名臨時(shí)人員年初預(yù)算錄入進(jìn)財(cái)政部分供養(yǎng)人員進(jìn)行預(yù)算，增加其他工資福利支出558,243.57元，故基本支出較上年增幅較大；二是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出較上年減幅較大。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,708,940.28元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,088,498.76元，占基本支出的91.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)620,441.52元，占基本支出的8.05％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,817,076.24元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.綜合黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出508,328.08元，主要用于機(jī)關(guān)黨建、“一地兩帶兩區(qū)”黨建、“兩新”工委黨建等智慧黨建專線運(yùn)行維護(hù)、基層黨建示范點(diǎn)建設(shè)、黨員培訓(xùn)及發(fā)展等經(jīng)費(fèi)支出；
2.黨員干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出393,786.20元，主要用于全市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、黨員干部教育培訓(xùn)支出；
3.人才工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出77,651.00元，主要用于人才辦工作經(jīng)費(fèi)、“耘耕計(jì)劃”工作經(jīng)費(fèi)、“沃土人才”培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)等支出；
4.駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出2,241,435.00元，主要用于駐村辦工作開展經(jīng)費(fèi)及保山和騰沖兩級(jí)駐村工作隊(duì)員224名駐村工作隊(duì)員的住勤補(bǔ)助；
5.老年大學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)及老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出884,288.30元，主要用于老年大學(xué)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、老干部慰問、老干部體檢、老干部外出參觀考察、老干部公用經(jīng)費(fèi)及特需費(fèi)、老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等；
6.選派機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部擔(dān)任村（社區(qū)）書記工作生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)198,000.00元，主要用于補(bǔ)助選派機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部到村（社區(qū)）擔(dān)任書記工作的生活補(bǔ)助；
7.騰沖市學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出222,910.00元，主要用于騰沖市學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育工作開展經(jīng)費(fèi)；
8.選調(diào)生到村任職補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)106,242.04元，主要用于下派選調(diào)生到村任職中央、省級(jí)補(bǔ)助的一次性安置費(fèi)、生活補(bǔ)助、國(guó)情調(diào)研等經(jīng)費(fèi)；
9.騰沖市選派干部掛職鍛煉補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12,300.00元，主要用于本年度我部門干部職工被選派到鄉(xiāng)鎮(zhèn)及上級(jí)單位掛職鍛煉的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
10.基層黨建綜合調(diào)研及黨委書記述職評(píng)議、干部隊(duì)伍調(diào)研及考核工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出61,266.00元，主要用于按照要求每年開展黨建調(diào)研至少2次、抓實(shí)述職評(píng)議考核等工作，開展全市干部隊(duì)伍建設(shè)綜合研判，實(shí)現(xiàn)對(duì)全市科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和全體科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部全覆蓋，拓展到部分企事業(yè)單位，深入掌握干部一貫表現(xiàn)和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子運(yùn)行情況；
11.黨建宣傳專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出110,869.62元，主要用于以黨建為重點(diǎn)的宣傳度，充分挖掘一些典型經(jīng)驗(yàn)做法，增強(qiáng)社會(huì)影響力，為擴(kuò)大騰沖黨建知名度和影響力，有效促進(jìn)各項(xiàng)工作長(zhǎng)足發(fā)展，與人民網(wǎng)、云南日?qǐng)?bào)等主流媒體簽訂合作協(xié)議，邀請(qǐng)記者到騰采訪。主辦“騰沖先鋒”微信公眾號(hào)，使其成為騰沖組織工作對(duì)外宣傳的重要窗口，成為廣大黨員干部、組工干部學(xué)習(xí)的重要載體。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,526,016.52元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少379,516.48元，下降2.94%，主要原因：一是我單位10名臨時(shí)人員年初預(yù)算錄入進(jìn)財(cái)政部分供養(yǎng)人員進(jìn)行預(yù)算，增加其他工資福利支出558,243.57元，故基本支出較上年增幅較大；二是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出較上年減幅較大。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出11,143,592.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.96%。主要用于行政運(yùn)行支出6,332,096.24元，其他組織事務(wù)支出4,811,496.24元；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出855,598.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.83%。主要用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出7,200.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出726,980.64元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出121,418.05元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出526,825.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.21%。主要用于行政單位醫(yī)療支出261,632.26元、事業(yè)單位醫(yī)療支出52,234.41元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出203,888.05元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,070.63元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為210,500.00元，決算為124,914.87元，完成年初預(yù)算的59.34%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為140,500.00元，決算為108,652.25元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的86.98%，完成年初預(yù)算的77.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為70,000.00元，決算為16,262.62元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的13.02%，完成年初預(yù)算的23.23%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算16,262.62元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為210,500.00元，支出決算為124,914.87元，完成年初預(yù)算的59.34%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為140,500.00元，決算為108,652.25元，完成年初預(yù)算的77.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為70,000.00元，決算為16,262.62元，完成年初預(yù)算的23.23%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為140,500.00元，支出決算數(shù)為108,652.25元，完成預(yù)算的77.33%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，原因是2023年我部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為140,500.00元，支出決算數(shù)為108,652.25元，完成預(yù)算的77.33%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為70,000.00元，支出決算為16,262.62元，完成預(yù)算的23.23%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我部門嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子要求，建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，做到無(wú)公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出；二是上級(jí)單位到我部門指導(dǎo)考察工作較上年有所減少，接待任務(wù)減少，故我部門接待費(fèi)用減少。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少84,757.06元，下降40.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少38,587.68元，下降26.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少46,169.38元，下降73.95%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我部門無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算108,652.25元，較上年支出減少38,587.68元，下降26.21%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是我部門本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為108,652.25元，較上年減少38,587.68元，下降26.21%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2032年公務(wù)接待支出決算16,262.62元，較上年減少46,169.38元，下降73.95%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：一是我部門嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子要求，建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，做到無(wú)公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出；二是上級(jí)單位到我部門指導(dǎo)考察工作較上年有所減少，接待任務(wù)減少，故我部門接待費(fèi)用減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于本單位開展黨建、干部、組織、人才等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部開展黨建、干部、組織、人才等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出620,441.52元，比上年減少64,092.71元，下降9.36%，主要原因：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目；二是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子的相關(guān)要求，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)36,068.40元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)189,395.68元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53,677.44元；其他交通費(fèi)用328,500.00元；其他商品和服務(wù)支出12,800.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)組織部資產(chǎn)總額8,318,324.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)395,557.55元，固定資產(chǎn)7,465,611.34元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)457,155.20元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,163,980.60元，其中固定資產(chǎn)減少929,673.61元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額311,466.20元，其中：政府采購(gòu)貨物支出185,560.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出125,906.20元。授予中小企業(yè)合同金額277,409.54元，其中：授予小微企業(yè)合同金額277,409.54元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53052200120301111
