| 索引號(hào) | 01526030-7/20241022-00026 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 14:42:44 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200171701000
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。擬訂機(jī)關(guān)后勤體制改革政策、制度并組織實(shí)施。
2.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度。擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實(shí)施。開展機(jī)關(guān)事務(wù)工作理論研究。
3.負(fù)責(zé)擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會(huì)化準(zhǔn)入機(jī)制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購買項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，對納入預(yù)算的市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項(xiàng)目提出審核建議。指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購買工作，監(jiān)督購買項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和服務(wù)質(zhì)量。
4.按照規(guī)定擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。提出市級(jí)機(jī)關(guān)加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、住房改革支出經(jīng)費(fèi)管理的建議。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。
5.按照規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。
6.負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理，擬訂有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項(xiàng)目的審核和監(jiān)督。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房大中修項(xiàng)目的審批。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核、使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)及所屬單位的用地管理工作。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。
7.負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項(xiàng)目審核、集中建設(shè)和配售管理。承擔(dān)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理，生活服務(wù)保障等工作。指導(dǎo)并監(jiān)督辦公區(qū)、市級(jí)干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作。承擔(dān)重要政務(wù)活動(dòng)管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。
8.承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)住房制度改革有關(guān)工作。擬訂住房制度 改革的實(shí)施方案、住房保障和管理的規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)住房資金的管理工作。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度、能源消耗定額并組織實(shí)施。組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計(jì)、能耗監(jiān)測、能源審計(jì)、監(jiān)督檢查和考核評價(jià)等工作。組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。
10.負(fù)責(zé)擬訂黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車規(guī)章制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全市公務(wù)用車制度改革工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車管理工作。負(fù)責(zé)擬訂市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。按照政府采購法律法規(guī)和國家有關(guān)政策規(guī)定，統(tǒng)一組織實(shí)施市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中采購。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負(fù)責(zé)審核公務(wù)用車制度改革后實(shí)物用車保障和交通補(bǔ)貼發(fā)放事項(xiàng)。承擔(dān)市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
11.參與市級(jí)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。
12.負(fù)責(zé)擬訂有關(guān)市級(jí)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)市本級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作監(jiān)督檢查。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
（1）辦公用房管理平穩(wěn)推進(jìn)。
一是不斷加大對辦公用房使用督查力度，嚴(yán)格執(zhí)行辦公用房建設(shè)、修繕、使用等標(biāo)準(zhǔn)，鞏固辦公用房清理整改成效。對督查檢查中發(fā)現(xiàn)的辦公用房超標(biāo)的單位現(xiàn)場要求整改，并跟蹤問效。
二是積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門并督促符合辦理產(chǎn)權(quán)證的單位盡快開展辦公用房權(quán)屬登記，推進(jìn)權(quán)屬集中統(tǒng)一工作全面落實(shí)，為全市資產(chǎn)盤活提供權(quán)屬保障。
三是圍繞市委市政府中心工作，對全市辦公用房進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)劑。今年來完成綜合執(zhí)法局辦公用房調(diào)劑工作，調(diào)劑辦公室10間，建筑面積514平方米；完成紀(jì)工委一樓辦公用房改造項(xiàng)目，改造面積410平方米，改造后提供辦公室9間、會(huì)議室2間、機(jī)房1間；穩(wěn)步推進(jìn)西源街道、收儲(chǔ)中心、紅十字會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局執(zhí)法大隊(duì)、婚姻登記處、公正處等7家單位搬遷調(diào)配工作，進(jìn)一步用足用好現(xiàn)有資源，持續(xù)提高辦公用房使用效率。
（2）公務(wù)用車管理順暢有序。
一是積極向省、市公車主管部門協(xié)調(diào)越野車購置指標(biāo)。經(jīng)省公車辦同意，2023年批復(fù)騰沖市越野車購置指標(biāo)4輛，其中機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2輛，政府辦2輛，目前機(jī)關(guān)事務(wù)局已購置越野車1臺(tái)。截止目前，2023年全市共處置公務(wù)用車14輛，已批準(zhǔn)購置公務(wù)用車21輛，其中已購置5輛，另16輛正在辦理購置手續(xù)。
二是繼續(xù)加強(qiáng)公車運(yùn)行監(jiān)管，持續(xù)推進(jìn)“清廉騰沖”、以“小”見“嚴(yán)”糾四風(fēng)專項(xiàng)行動(dòng)，強(qiáng)化日常監(jiān)督檢查，從“加油卡”“方向盤”“零部件”等小事小節(jié)抓起，遏制車輪上的腐敗。今年來，聯(lián)合多部門多次開展公務(wù)用車專項(xiàng)監(jiān)督檢查，對公車使用管理不規(guī)范、平臺(tái)信息錄入不及時(shí)、經(jīng)費(fèi)列支不合理等問題進(jìn)行通報(bào)，并監(jiān)督完成整改。
三是提高公務(wù)用車服務(wù)中心保障能力，全力做好重點(diǎn)項(xiàng)目、重大接待、重要會(huì)議活動(dòng)和各部門公務(wù)出行車輛保障工作，做到安全、高效、有序。保障國家領(lǐng)導(dǎo)人蒞騰調(diào)研、省委省政府領(lǐng)導(dǎo)蒞騰調(diào)研、中國旅游日、科學(xué)家論壇、市委市政府中心工作等順利開展。
（3）公務(wù)接待監(jiān)督檢查履職到位。把公務(wù)接待監(jiān)督檢查作為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省市實(shí)施細(xì)則的重要內(nèi)容抓實(shí)抓細(xì)，全面規(guī)范黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待工作。今年來，聯(lián)合紀(jì)委、財(cái)政、接待辦等部門對全市公務(wù)接待工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查接待審批不規(guī)范或超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)接待和上級(jí)督查反饋問題整改情況。共抽查48個(gè)單位，對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行通報(bào)和限期整改，有效促進(jìn)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神的貫徹落實(shí)。
（4）公共機(jī)構(gòu)節(jié)能邁上新臺(tái)階。始終貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想，發(fā)揮公共機(jī)構(gòu)示范帶頭作用。舉辦2023年全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作暨能源資源管理綜合信息平臺(tái)應(yīng)用專題培訓(xùn)，提升公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理人員業(yè)務(wù)能力素養(yǎng)，扎實(shí)做好全國公共機(jī)構(gòu)能源資源綜合信息平臺(tái)的使用推廣。完成全市公共機(jī)構(gòu)能耗網(wǎng)上直報(bào)工作。扎實(shí)做好綠色低碳生活方式宣傳，積極推廣新能源汽車使用，逐步提高新能源汽車在公車領(lǐng)域的占比。
（5）后勤服務(wù)保障能力穩(wěn)中有升。推進(jìn)集中辦公區(qū)域精細(xì)化管理和智慧安防設(shè)施建設(shè)。從安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備維護(hù)、消防措施等方面著手，提高技防設(shè)施建設(shè)的同時(shí)提高工作人員的素質(zhì)和形象，為廣大干部職工提供優(yōu)質(zhì)安全的辦公環(huán)境。提升市委食堂和機(jī)關(guān)食堂的服務(wù)保障能力。從食堂的膳食安排、菜品搭配、食材采購加工等方面著手，提高干部職工對食堂供餐的滿意度。同時(shí)，實(shí)行自助用餐，合理配置盛具、餐具，鼓勵(lì)餐后剩余打包，制止餐飲浪費(fèi)現(xiàn)象。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理股、房地產(chǎn)管理股、公務(wù)用車管理股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
納入騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員34人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制44輛，在編實(shí)有車輛43輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度收入合計(jì)9,362,252.67元。其中：財(cái)政撥款收入9,362,252.67元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,832,692.88元，增長24.34%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,832,748.00元，增長24.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入減少55.12元，下降100.00%。主要原因是：一是財(cái)政撥款收入增加1,832,748.00元，其中：基本公用經(jīng)費(fèi)收入增加1,634,965.98元，增加原因是我局納入預(yù)算基本公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目收入較上年增加197,782.02元，主要是對比上年部門預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目增加197,782.02元，涉及房屋建筑物維修維護(hù)、勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目增加。二是其他收入減少55.12元，減少原因是我局2023年無其他收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度支出合計(jì)9,362,252.67元。其中：基本支出7,228,173.80元，占總支出的77.21%；項(xiàng)目支出2,134,078.87元，占總支出的22.79%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,832,748.00元，增長24.34%。其中：基本支出增加1,634,965.98元，增長29.23%；項(xiàng)目支出增加197,782.02元，增長10.21%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因是：一是一般公用經(jīng)費(fèi)支出較上年增加1,680,017.91元，由于以前年度財(cái)力不足，本年度結(jié)以前年度公務(wù)車輛維修欠款、政府大院維修維護(hù)欠款、政府食堂、市委食堂以前年度欠款，經(jīng)批準(zhǔn)新購越野車1輛，導(dǎo)致支出比上年增加。二是社會(huì)保障繳費(fèi)支出較上年增加152,730.09元，由于本年新招錄參公管理公務(wù)員2名，調(diào)入?yún)⒐芾砉珓?wù)員1名，以及保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，導(dǎo)致養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療保險(xiǎn)等支比上年增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,228,173.80元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,747,162.97元，占基本支出的65.68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,481,010.83元，占基本支出的34.32％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,134,078.87元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.市委、政府大院后勤保障經(jīng)費(fèi)694,971.23元，主要用于保障政府大樓的維修維護(hù)、食堂的維修維護(hù)，政府大院籃球場翻新維修等。
2.勞務(wù)費(fèi)1,439,107.64元，主要用于政府大院內(nèi)市委食堂、政府食堂、保安、保潔等人員工資。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,362,252.67元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加1,832,748.00元，增長24.34%,主要原因是：一是一般公用經(jīng)費(fèi)支出較上年增加1,680,017.91元，由于以前年度財(cái)力不足，本年度結(jié)以前年度公務(wù)車輛維修欠款、政府大院維修維護(hù)欠款、政府食堂、市委食堂以前年度欠款，經(jīng)批準(zhǔn)新購越野車1輛，導(dǎo)致支出比上年增加。二是社會(huì)保障繳費(fèi)支出較上年增加152,730.09元，由于本年新招錄參公管理公務(wù)員2名，調(diào)入?yún)⒐芾砉珓?wù)員1名，以及保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，導(dǎo)致養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療保險(xiǎn)等支比上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出8,462,757.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.39%。主要用于機(jī)關(guān)服務(wù)支出8,462,757.12元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出566,928.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.06%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出476,204.8元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出貼支出90,723.64元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出332,567.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.55%。主要用于行政單位醫(yī)療189,817.7元；事業(yè)單位醫(yī)療16,865.61元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助115,665.76元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,218.04元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,215,750.00元，決算為1,417,359.28元，完成年初預(yù)算的116.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為303,300.00元，年初未安排預(yù)算，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的21.40%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,213,750.00元，決算為1,110,731.28元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的78.37%，完成年初預(yù)算的91.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為3,328.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.23%，完成年初預(yù)算的166.40%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,328.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,215,750.00元，支出決算為1,417,359.28元，完成年初預(yù)算的116.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為303,300.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,213,750.00元，決算為1,110,731.28元，完成年初預(yù)算的91.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為3,328.00元，完成年初預(yù)算的166.40%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是經(jīng)批準(zhǔn)購置公務(wù)用車越野車1輛，主要用于保障公務(wù)用車服務(wù)中心保障各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目、重大接待、重要會(huì)議活動(dòng)和各部門公務(wù)出行車輛保障工作。二是因?yàn)槲揖职凑者^緊日子專項(xiàng)行動(dòng)要求，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。三是本年上級(jí)部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加340,681.89元，增長31.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加303,300.00元，2023年公務(wù)用車購置費(fèi)支出純增；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加34,053.89元，增長3.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3,328.00元，2023年公務(wù)接待費(fèi)支出純增。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：一是經(jīng)批準(zhǔn)購置公務(wù)用車越野車1輛，主要用于保障公務(wù)用車服務(wù)中心保障各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目、重大接待、重要會(huì)議活動(dòng)和各部門公務(wù)出行車輛保障工作。二是因開展科學(xué)家論壇等重點(diǎn)工作，公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致過路費(fèi)、油費(fèi)支出增加。三是本年上級(jí)部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因?yàn)椋何覇挝还珓?wù)用車車輛老化，經(jīng)省公車辦同意批準(zhǔn)購置越野車1輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為43輛。主要用于公務(wù)用車服務(wù)中心保障各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目、重大接待、重要會(huì)議活動(dòng)和各部門公務(wù)出行車輛保障工作，保障國家領(lǐng)導(dǎo)人蒞騰調(diào)研、省委省政府領(lǐng)導(dǎo)蒞騰調(diào)研、中國旅游日、科學(xué)家論壇、市委市政府中心工作的公務(wù)用車保障工作，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外市交流人員(機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作調(diào)研、考察、交流)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,481,010.83元，比上年增加2,481,010.83元，比上年純增2,481,010.83元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我單位由全額撥款事業(yè)單位轉(zhuǎn)為參公管理事業(yè)單位，故2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)238,258.74元；水費(fèi)16,976.60元；電費(fèi)110,000.00元；郵電費(fèi)19,204.11元；差旅費(fèi)249,081.37元；維修（護(hù)）費(fèi)42,612.89元；會(huì)議費(fèi)3,000.00元；培訓(xùn)費(fèi)11,256.00元；公務(wù)接待費(fèi)3,328.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)113,841.84元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,110,731.28元；其他交通費(fèi)用257,900.00元；其他商品和服務(wù)支出1,520.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)303,300.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)總額4,154,277.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,428,362.66元，固定資產(chǎn)2,725,914.8元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少532,930.35元，其中固定資產(chǎn)增加65,808.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值484,462.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1,343,075.83元，其中：政府采購貨物支出312,900.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,030,175.83元。授予中小企業(yè)合同金額1,343,075.83元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,343,075.83元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200171701111
