| 索引號(hào) | 01526030-7/20241022-00040 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 14:46:12 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200701000
騰沖市沙壩國有林場2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)營造林工作
結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，加強(qiáng)森林資源培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，以培育健康、穩(wěn)定、高效的森林生態(tài)系統(tǒng)為目標(biāo)，通過嚴(yán)格保護(hù)、積極發(fā)展、科學(xué)經(jīng)營、持續(xù)利用森林資源，提高森林資源質(zhì)量和林地生產(chǎn)力，穩(wěn)步推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)及造林綠化工作。做到“培育管理科學(xué)，森林優(yōu)質(zhì)高效，生態(tài)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)，資源持續(xù)經(jīng)營，基礎(chǔ)設(shè)施先進(jìn)，林場富裕和諧”，打造既具有現(xiàn)代生態(tài)功能，又符合可持續(xù)發(fā)展的綜合性現(xiàn)代林場。
2.落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全
（1）圓滿完成森林草原防滅火工作。實(shí)行林場領(lǐng)導(dǎo)和職工片區(qū)責(zé)任制，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，加強(qiáng)森林草原防滅火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，對專業(yè)撲火隊(duì)進(jìn)行森林消防知識(shí)、防滅火專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和森林防火通道建設(shè)等工作。林場實(shí)現(xiàn)了森林防火工作多年零火災(zāi)，有效保護(hù)了轄區(qū)森林生態(tài)安全，森林生態(tài)體系更為完備，生態(tài)效益越來越明顯。
（2）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。堅(jiān)持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結(jié)合的原則，依法對破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進(jìn)行查處。
（3）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)。我場重點(diǎn)公益林面積國家級(jí)62,896.5畝，省級(jí)公益林7,776畝管護(hù)，配備36名專業(yè)管護(hù)人員，加強(qiáng)公益林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放公益林管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為，有效的保護(hù)了轄區(qū)森林生態(tài)安全。
（4）加大林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)防工作。加大林業(yè)有害生物防控力度。加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制，在林業(yè)有害生物防治工作中按要求認(rèn)真抓好監(jiān)測、預(yù)防、防治等工作，林場轄區(qū)內(nèi)無林業(yè)有害生物及森林病蟲害發(fā)生。
3.穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭取上級(jí)資金，積極申報(bào)項(xiàng)目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮林場區(qū)位優(yōu)勢，加強(qiáng)鄉(xiāng)土樹種保障性苗圃基地建設(shè)，大力培育珍稀適用的鄉(xiāng)土樹種，促進(jìn)林場持續(xù)健康全面發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“綠色騰沖、生態(tài)騰沖、美麗騰沖”的建設(shè)目標(biāo)而奮斗，努力實(shí)現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展。
4.完成市委市政府安排的相關(guān)工作。
完成騰沖市委、市人民政府安排的其他工作。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、森林資源管理辦公室、安全生產(chǎn)辦公室、森林草原防滅火辦公室、公益林天然林辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市沙壩國有林場作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市林業(yè)和草原局部門2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）騰沖市沙壩國有林場人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市沙壩國有林場2023年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員28人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（離休0人，退休29人）。
年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬6人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市沙壩國有林場2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市沙壩國有林場2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市沙壩國有林場2023年度收入合計(jì)10,345,429.47元。其中：財(cái)政撥款收入7,959,871.71元，占總收入的76.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入2,385,152.54元，占總收入的23.06%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入405.22元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加396,029.18元，增長3.98%。其中：財(cái)政撥款收入增加819,510.54元，增長11.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入減少423,886.58元，下降15.09%；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加405.22元，增長100.00%。1、財(cái)政撥款收入增加的主要原因：一方面是2023年本單位因2022年職工正常退休3人導(dǎo)致2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加145,080.36元。2023年工資福利支出減少178,376.66元。為確保2023年本單位正常有序運(yùn)行，履行好各項(xiàng)職能職責(zé)，公用經(jīng)費(fèi)電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等增加82,694.89元。另一方面是2023年單位新增中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目補(bǔ)助資金940,000.00元；2、經(jīng)營收入減少主要原因是本年林場森林資源培育項(xiàng)目木材、苗木生產(chǎn)銷售數(shù)量及銷售收入比上年減少導(dǎo)致事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比減少423,886.58元；3、其他收入與上年對比增加405.22元，原因是代扣職工個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還本年納入決算。
二、支出決算情況說明
騰沖市沙壩國有林場2023年度支出合計(jì)10,345,429.47元。其中：基本支出4,847,169.44元，占總支出的46.85%；項(xiàng)目支出3,113,107.49元，占總支出的30.09%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出2,385,152.54元，占總支出的23.06％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加396,029.18元，增長3.98%。其中：基本支出增加63,430.63元，增長1.33%；項(xiàng)目支出增加756,485.13元，增長32.10%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出減少423,886.58元，下降15.09%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因一是基本支出較上年增加63,430.63元，2023年本單位因2022年職工正常退休3人導(dǎo)致2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加145,080.36元。2023年工資福利支出減少178,376.66元。為確保2023年本單位正常有序運(yùn)行，履行好各項(xiàng)職能職責(zé)，公用經(jīng)費(fèi)電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等增加82,694.89元；二是項(xiàng)目支出較上年增加756,485.13元，原因是因工作重心轉(zhuǎn)變，本單位2023年新增1項(xiàng)目940,000.00元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加940,000.00元；三是經(jīng)營支出減少423,886.58元，原因是本年林場森林資源培育項(xiàng)目木材生產(chǎn)數(shù)量比上年減少及本年壓減多種經(jīng)營支出導(dǎo)致事業(yè)單位經(jīng)營支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市沙壩國有林場單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,846,764.22元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,420,767.47元，占基本支出的91.21％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)425,996.75元，占基本支出的8.79％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市沙壩國有林場完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,113,107.49元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.森林資源培育補(bǔ)助資金934,035.49元，主要用于森林撫育、騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)、苗圃地苗木培育和管理。
2.森林資源管理補(bǔ)助資金398,902.00元，主要是天然林停伐補(bǔ)助資金用于管護(hù)人員工資和管護(hù)點(diǎn)維修。
3.森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金810,870.00元，主要用于生態(tài)公益林管護(hù)人員工資和管護(hù)點(diǎn)維修及辦公支出。
4.林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)資金27,500.00元，主要用于森林管護(hù)、森林草原防滅火和森林病蟲害防治人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5.鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出資金940,000.00元，主要用于騰沖市沙壩國有林場2023年紅花油茶大樹移植及苗木培育輔助設(shè)施建設(shè)。
6.個(gè)人和家庭補(bǔ)助資金1,800.00元，主要用于事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市沙壩國有林場2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,959,871.71元,占本年支出合計(jì)的76.94%。與上年相比增加819,510.54元，增長11.48%,主要原因一是基本支出較上年增加63,430.63元，2023年我單位因2022年職工正常退休3人導(dǎo)致2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加145,080.36元。2023年工資福利支出減少178,376.66元。2023年為確保部門各機(jī)構(gòu)正常有序運(yùn)行，履行好各項(xiàng)職能職責(zé)，公用經(jīng)費(fèi)電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等增加82,694.89元；二是項(xiàng)目支出較上年增加756,485.13元，原因是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年新增1項(xiàng)目940,000.00元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加940,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出657,185.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.26%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出376,010.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.72%。主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和行政、事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出6,926,676.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.02%。一是用于基本支出3,815,369.06元，其中：工資福利支出3,389,372.31元，商品和服務(wù)支出425,996.75元。二是項(xiàng)目支出3,111,307.49元，項(xiàng)目支出主要用于培育和保護(hù)國家森林資源、苗圃地苗木培育與管護(hù)，實(shí)現(xiàn)綠水青山就是金山銀山。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為113,651.11元，完成年初預(yù)算的113.65%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為95,000.00元，決算為113,651.11元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的119.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市沙壩國有林場2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，支出決算為113,651.11元，完成年初預(yù)算的113.65%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為95,000.00元，決算為113,651.11元，完成年初預(yù)算的119.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為0.00元，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是本單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為95,000.00元，支出決算數(shù)為113,651.11元，完成預(yù)算的119.63%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年購置公務(wù)用車0輛，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為95,000.00元，支出決算數(shù)為113,651.11元，完成預(yù)算的119.63%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年日常工作業(yè)務(wù)增加，森林資源管理、森林草原防滅火工作任務(wù)重，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，車輛使用年限長且老化、維修成本及車輛耗油較高。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加25,763.54元，增長29.31%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加25,763.54元，增長29.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動(dòng)。原因是2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算113,651.11元，較上年支出增加25,763.54元，增幅29.31%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)決算支出0.00元，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為113,651.11元，較上年增加25,763.54元，增幅29.31%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因是日常工作業(yè)務(wù)增加，森林資源管理、森林草原防滅火工作任務(wù)重，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，車輛使用年限長且老化、車輛維修成本及車輛耗油比上年增多。
3.2023年公務(wù)接待支出決算0.00元較上年支出無增減變動(dòng)，主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于森林資源管護(hù)、森林撫育、森林草原防滅火宣傳、苗圃地管理、開展多種經(jīng)營所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市沙壩國有林場部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，主要原因?yàn)槲覇挝粚偈聵I(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市沙壩國有林場資產(chǎn)總額74,291,112.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,605,887.39元，固定資產(chǎn)72,685,220.84元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)4.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,948,425.48元，其中固定資產(chǎn)增加6,386,894.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額4,333,235.62元，其中：政府采購貨物支出1,004,040.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出3,329,195.62元。授予中小企業(yè)合同金額4,333,235.62元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,265,235.62元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我場其他固定資產(chǎn)原值64,310,017.31元，主要是設(shè)備1,516,724.68元、家具和用具529,187.58元、特種動(dòng)植物62,264,105.05元（主要是林木資產(chǎn)，占資產(chǎn)總額的83.81%）。
無形資產(chǎn)凈值為4.00元，是4宗無償劃撥的資產(chǎn)計(jì)價(jià)為1元的土地使用權(quán)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200701111
