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二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)接待工作的方針、政策規(guī)定，組織實(shí)施市委、市人民政府有關(guān)公務(wù)接待工作的規(guī)定、辦法和措施。

（2）落實(shí)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人蒞騰的接待服務(wù)工作。

（3）落實(shí)中央和國家有關(guān)部門，各省、自治區(qū)、直轄市部級領(lǐng)導(dǎo)的接待工作。

（4）安排市委，市人民政府率團(tuán)赴市外、州市、外省考察的前站接洽工作及相關(guān)服務(wù)。

（5）參與籌辦重大活動和重要會議的接待服務(wù)，加強(qiáng)與接待對象的聯(lián)系，掌握接待信息。

（6）接受上級接待部門的指導(dǎo)，加強(qiáng)與各縣（區(qū)）接待聯(lián)系、工作溝通。

（7）參與騰沖外宣，積極宣傳介紹騰沖，不斷提高騰沖知名度。

（8）完成市委、市人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

在市委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅持“圍繞發(fā)展搞接待、搞好接待促發(fā)展”的接待理念，突出“服務(wù)政務(wù)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)發(fā)展”的主題，在思想觀念上不斷創(chuàng)新，在機(jī)制體制上不斷規(guī)范，在特色服務(wù)上不斷提升，不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，強(qiáng)化公務(wù)接待紀(jì)律，提升接待服務(wù)水平，全市接待服務(wù)保障工作穩(wěn)步推進(jìn)，圓滿完成市委市政府安排的接待工作，并圓滿完成了2023科學(xué)家總論壇、月論壇、季講壇，“5·19中國旅游日”主會場活動，2023中國保山騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會，騰沖市三屆四次全會，2023企業(yè)家座談會，云南省綜合交通重點(diǎn)項目建設(shè)調(diào)度會，2023孟中印緬物流大通道會議等大型活動接待服務(wù)工作。2023年共接待來賓317批，6821人次。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、接待股、財務(wù)室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入騰沖市接待辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市接待辦公室。

納入騰沖市接待辦公室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市接待辦公室2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員3人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市接待辦公室2023年度收入合計3,013,277.70元。其中：財政撥款收入3,013,277.70元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加617,106.50元，增長25.75%。其中：財政撥款收入增加626,866.50元，增長26.27%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年減少9,760.00元，下降100.00%。主要原因?yàn)椋阂皇潜灸甓热藛T較上年增加1人，人員經(jīng)費(fèi)增加128,767.14元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)增加26,247.84，增加退休人員死亡一次性撫恤及喪葬費(fèi)229,456.40元。二是2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出及2023中國保山騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會經(jīng)費(fèi)收入增加242,395.12元。以上兩項原因造成本年財政撥款收入較上年增加626,866.50元。三是本年他收入較上年減少原因?yàn)椋焊鶕?jù)相關(guān)要求，規(guī)范單位資金核算，我單位代收伙食費(fèi)收入存入單位往來款專戶不再存入財政代管資金戶，導(dǎo)致其他收入較上年減少9,760.00元，下降100.00%。

二、支出決算情況說明

騰沖市接待辦公室2023年度支出合計3,031,463.70元。其中：基本支出1,734,849.51元，占總支出的57.23%；項目支出1,296,614.19元，占總支出的42.77%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加645,052.50元，增長27.03%。其中：基本支出增加365,040.65元，增長26.65%；項目支出增加280,011.85元，增長27.54%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。主要原因?yàn)椋阂皇潜灸甓热藛T較上年增加1人，人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行支出增加109,336.41元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)增加26,247.84元，退休人員死亡一次性撫恤及喪葬費(fèi)支出增加229,456.40元，導(dǎo)致基本支出較上年增加365,040.65元，增長26.65%。二是項目支出增加280,011.85元，隨著疫情形勢轉(zhuǎn)段向好，到騰考察調(diào)研賓客不斷增多，科學(xué)家論及2023中國保山騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會等重大活動舉辦，公務(wù)接待批次較上年增加15批、人次增加553人次，隨之機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及剛性支出增加，導(dǎo)致項目支出增加280,011.85元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障騰沖市接待辦公室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,734,849.51元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出1,657,592.59元，占基本支出的95.55％；印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)77,256.92元，占基本支出的4.45％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障騰沖市接待辦公室機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,296,614.19元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)項目支出1,196,952.70元。主要用于完成市委市政府安排的各項接待工作，2023科學(xué)家總論壇、月論壇、季講壇，“5·19中國旅游日”主會場活動，2023中國保山騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會，騰沖市三屆四次全會，2023企業(yè)家座談會，云南省綜合交通重點(diǎn)項目建設(shè)調(diào)度會，2023孟中印緬物流大通道會議等大型活動接待服務(wù)等工作，2023年共接待來賓317批，6821人次；完成市委、政府率團(tuán)赴市外、州外等考察前站接洽工作；參與籌辦重大活動和重要會議的接待，保證機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公、差旅等支出。

2.第八屆邊交會資金支出99,661.49元，主要用于2023中國保山騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市接待辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,013,277.70元,占本年支出合計的99.40%。與上年相比增加626,866.50元，增長26.27%。主要原因?yàn)椋阂皇潜灸甓热藛T較上年增加1人，人員經(jīng)費(fèi)增加128,767.14元，增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)支出26,247.84元，增加退休人員死亡一次性撫恤及喪葬費(fèi)支出229,456.40元。二是其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出及2023中國保山騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會經(jīng)費(fèi)支出共增加242,395.12元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,513,715.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.42%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；市委、政府安排的各項接待支出，包括中央和國家有關(guān)部門，各省、自治區(qū)、直轄市以及各個到調(diào)研騰考察學(xué)習(xí)團(tuán)組等的接待費(fèi)用。具體為：行政運(yùn)行支出1,235,287.52元。其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,278,428.19元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出382,372.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.69%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出152,916.00元，死亡撫恤229,456.40元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出117,189.59元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.89%。主要用于行政單位醫(yī)療支出21,106.88元，事業(yè)單位醫(yī)療支出45,869.92元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出48,301.4元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為928,500.00元，決算為840,462.56元，完成年初預(yù)算的90.52%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為25,334.21元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的3.01%，完成年初預(yù)算的88.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為900,000.00元，決算為815,128.35元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的96.99%，完成年初預(yù)算的90.57%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算815,128.35元（其中：外事接待費(fèi)支出決算131,938.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市接待辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為928,500.00元，支出決算為840,462.56元，完成年初預(yù)算的90.52%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為25,334.21元，完成年初預(yù)算的88.89%。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為900,000.00元，決算為815,128.35元，完成年初預(yù)算的90.57%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按項目具體分析如下：

1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是2023年我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為25,334.21元，完成預(yù)算的88.89%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為25,334.21元，完成預(yù)算的88.89%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，加之公務(wù)用車使用年限久遠(yuǎn)，車輛老化，維修效果不佳，為保障安全，使用頻率減少，導(dǎo)致車輛油費(fèi)減少。

3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為900,000.00元，支出決算為815,128.35元，完成預(yù)算的90.57%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加78,714.50元，增長10.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加19,376.15元，增長325.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加59,338.35元，增長7.85%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因按項目具體分析如下：

1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為25,334.21元，較上年支出增加19,376.15元，增長325.21%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為25,334.21元，較上年支出增加19,376.15元，增長325.21%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加原因?yàn)椋汗珓?wù)用車使用年限久遠(yuǎn)，車輛零件老化破損，本年車輛修理4次，導(dǎo)致車輛修理費(fèi)增加。

3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出決算815,128.35元較上年增加59,338.35元，增長7.85%，公務(wù)接待支出增長的主要原因是：隨著疫情形勢轉(zhuǎn)段向好，到騰考察調(diào)研賓客不斷增多，科學(xué)家論及2023中國保山騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會等重大活動舉辦，公務(wù)接待批次較上年增加15批、人次增加553人次，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常接待工作及相關(guān)工作所需車輛衛(wèi)星定位維護(hù)費(fèi)、保險費(fèi)、車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待317批次（其中：外事接待6批次），接待人次6821人（其中：外事接待人次510人）。主要用于市委市政府安排的各項接待支出，包括中央和國家有關(guān)部門，各省、自治區(qū)、直轄市以及各到騰調(diào)研考察學(xué)習(xí)團(tuán)組等的接待費(fèi)用。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市接待辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年無變化。主要原因是：騰沖市接待辦公室屬于財政全額撥款事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，騰沖市接待辦公室資產(chǎn)總額100,999.89元，其中，流動資產(chǎn)529.29元，固定資產(chǎn)100,470.60元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少39,391.09元，其中固定資產(chǎn)減少2,454.40元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)9項29件，賬面原值40,506.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額76,119.21元，其中：政府采購貨物支出22,170.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出53,949.21元。授予中小企業(yè)合同金額76,119.21元，其中：授予小微企業(yè)合同金額76,119.21元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我部門無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53052200143501111