| 索引號 | 01526030-7/20241022-00028 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 14:56:33 |
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監(jiān)督索引號53052200130801000
騰沖市民族宗教事務局2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹落實執(zhí)行黨和國家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關民族宗教的政策措施。做好民族團結穩(wěn)定工作，維護和保障少數(shù)民族的合法權益，促進和維護民族地區(qū)的團結和諧與社會政治穩(wěn)定。參與研究制定有關民族經(jīng)濟、社會發(fā)展，搞好市內(nèi)宗教團體、宗教教職人員和宗教活動的宏觀管理。密切與各民族和信教群眾的關系，充分發(fā)揮市民族宗教事務局是市委、市政府聯(lián)系少數(shù)民族和信教群眾的橋梁紐帶作用，經(jīng)常不斷地深入實際調(diào)查研究，為市委、市政府開展工作領導提供決策依據(jù)。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.全國民族團結進步示范市成果進一步鞏固提升。一是印發(fā)《以鑄牢中華民族共同體意識為主線推進新時代民族工作高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，舉行“龍騰皋地 多彩云蘇”如皋—騰沖鑄牢中華民族共同體意識活動啟動儀式，共同簽訂《皋騰鑄牢中華民族共同體意識共建協(xié)議書》，構建多領域深層次的共建共享工作機制。二是深化民族團結進步宣傳教育。印發(fā)《關于認真開展2023年騰沖市民族團結進步宣傳月活動的通知》，組織開展了民族團結進步宣傳月、鑄牢中華民族共同體意識專題培訓，鑄牢中華民族共同體意識知識競賽等系列宣傳教育活動，組織15家主流媒體到騰開展“民族團結枝繁葉茂 水乳交融幸福花開”主題專題采訪報道。騰沖創(chuàng)建信息被“保山統(tǒng)戰(zhàn)”、“保山市民族團結進步創(chuàng)建”微信公眾號采用42條，被省民宗委信息中心采用26條，國家民委網(wǎng)站采用3條。三是推動各民族交往交流交融“三項計劃”走深走實，充分展示騰沖文化，持續(xù)講好了“中華民族一家親，同心共筑中國夢”的中國故事、民族故事、騰沖故事。四是強化民族團結進步創(chuàng)建提質(zhì)增效。召開全市民族工作暨民族團結進步創(chuàng)建推進會，命名騰沖市第5批民族團結進步示范單位和教育基地61個。申報保山市第四批民族團結進步示范單位11個，被省民宗委命名省級民族團結進步示范單位5個。7個模范集體，10個模范個人受到保山市表彰。五是積極加入云南邊境民族團結進步創(chuàng)建聯(lián)盟，舉辦騰沖市邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族團結進步創(chuàng)建聯(lián)盟啟動儀式，滇灘、明光、猴橋三個邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同簽訂了創(chuàng)建聯(lián)盟公約。
2.邊疆民族地區(qū)經(jīng)濟建設卓有成效。一是現(xiàn)代化邊境幸福村建設成果持續(xù)鞏固提升，2023年11月，順利通過省級評估驗收；二是民族團結進步“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范工程效果顯著。全年共投入資金971萬元，實施以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為重點的“十百千萬”工程項目11個，其中民族團結進步示范村項目10個，民族團結進步示范社區(qū)（城市社區(qū)）1個。
3.堅持我國宗教中國化方向,抓好宗教領域重點工作。持續(xù)提升宗教工作法治化水平，始終堅持我國宗教中國化方向，以“國旗國歌、法律法規(guī)、社會主義核心價值觀、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、民族團結進步”五進宗教活動場所活動為抓手，積極引導宗教與社會主義相適應，不斷發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置4個內(nèi)設機構，包括：基層黨建辦、綜合股、宗教和法規(guī)股、經(jīng)濟發(fā)展股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市民族宗教事務局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市民族宗教事務局。
納入騰沖市民族宗教事務局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市民族宗教事務局2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
年末其他人員3人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員3人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市民族宗教事務局2023年無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市民族宗教事務局2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市民族宗教事務局2023年度收入合計3,039,789.26元。其中：財政撥款收入3,039,688.80元，占總收入的99.997%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入100.46元，占總收入的0.003%。與上年相比，收入合計減少1,439,527.97元，下降32.14%。其中：財政撥款收入減少1,439,628.43元，下降32.14%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加100.46元，比上年純增100.46元。主要原因是：一是我單位2023年6月退休1人，7月調(diào)出1人，喪葬撫恤費減少，導致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少312,057.48元；二是因工作重心轉(zhuǎn)移，我單位2023年減少項目937,177.34元，導致一般公共預算財政撥款項目收入較上年增加減少937,177.34元，主要原因為：“五進”宗教活動場所收入減少570,000.00元，場所風貌改造減少66,931.83元，省對下民族宗教專項資金減少300,000.00元，展廳建設補助資金減少98,800.00元;三是其他收入增加100.46元，主要為稅務返還手續(xù)費。
二、支出決算情況說明
騰沖市民族宗教事務局2023年度支出合計3,044,005.72元。其中：基本支出2,072,106.44元，占總支出的68.07%；項目支出971,899.28元，占總支出的31.93%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,435,311.51元，下降32.04%。其中：基本支出減少498,134.17元，下降19.38%；項目支出減少937,177.34元，下降49.09%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析：一是基本支出減少498,134.17元，主要是我單位2023年6月退休1人，7月調(diào)出1人，喪葬撫恤費減少，團體辦公經(jīng)費納入項目核算；二是因工作重心轉(zhuǎn)移，我單位2023年項目支出減少937,177.34元，主要為“五進宗教活動場所”、場所風貌改造、展廳補助和省對下民族宗教專項經(jīng)費支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市民族宗教事務局機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,072,106.44元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,889,929.40元，占基本支出的91.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費182,177.04元，占基本支出的8.79％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市民族宗教事務局機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出971,899.28元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.民族機動金支出251,422.06元，主要用于部門民族工作相關經(jīng)費開支，解決群眾特殊困難和零星項目補助等。
2.騰沖市第二次民族團結進步表彰大會會議經(jīng)費13,696.00元，主要用于召開第二次民族團結進步表彰大會經(jīng)費開支。
3.民族團結進步示范創(chuàng)建經(jīng)費支出41,483.00元，主要用于民族團結示范創(chuàng)建相關工作經(jīng)費，如全市氛圍營造、監(jiān)督檢查、創(chuàng)建成效鞏固等。
4.全省現(xiàn)代化邊境小康村建設現(xiàn)場推進會會議經(jīng)費30,372.00元，主要用于召開全省現(xiàn)代化邊境小康村建設現(xiàn)場推進會經(jīng)費支出。
5.民族團結進步展廳補助資金200,000.00元，主要用于民族團結進步展廳布展支出。
6.宗教和諧專項經(jīng)費支出30,609.30元，主要用于宗教政策宣傳、宗教工作監(jiān)督檢查、日常辦公經(jīng)費支出等。
7.“五進”宗教活動場所補助經(jīng)費支出200,000.00元，主要用于在宗教活動場所開展“五進”活動。
8.騰沖市宗教團體辦公經(jīng)費100,000.00元，主要用于騰沖市4個宗教團體工作經(jīng)費支出。
9.民族團結保障支出100,000.00元，主要用于民族團結保障和民族團結示范創(chuàng)建支出。
10.財政代管專項資金4,316.92元，主要用于單位日常經(jīng)費開支。（財政代管資金項目按規(guī)定不進行項目績效自評）
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市民族宗教事務局2023年度一般公共預算財政撥款支出3,039,688.80元,占本年支出合計的99.86%。與上年相比減少1,439,628.43元，下降32.14%,主要原因是:一是基本支出減少498,134.17元，主要為團體辦公經(jīng)費納入項目核算；2023年6月退休1人，7月調(diào)出1人，喪葬撫恤費減少，團體辦公經(jīng)費納入項目核算，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出相對上年減少。二是因工作重心轉(zhuǎn)移，項目支出減少937,177.34元，主要為“五進宗教活動場所”、場所風貌改造、展廳補助和省對下民族宗教專項經(jīng)費支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出2,599,673.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.52%。主要用于行政運行1,600,574.51元，民族工作專項265,118.06元，其他民族事務支出271,855.00元，統(tǒng)戰(zhàn)事務457,809.30元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出185,390.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.10%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出158,941.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.23%。主要用于行政單位醫(yī)療支出81,303.58元，用于公務員醫(yī)療補助75,422.96元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,215.23元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出100,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.29%。主要用于民族團結保障和民族團結示范創(chuàng)建經(jīng)費支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為61,500.00元，決算為39,938.88元，完成年初預算的64.94%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為28,500.00元，決算為24,709.88元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的61.87%，完成年初預算的86.70%；公務接待費支出年初預算為33,000.00元，決算為15,229.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的38.13%，完成年初預算的46.15%，具體是國內(nèi)接待費支出決算15,229.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市民族宗教事務局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為61,500.00元，支出決算為39,938.88元，完成年初預算的64.94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為28,500.00元，決算為24,709.88元，完成年初預算的86.70%；公務接待費支出年初預算為33,000.00元，決算為15,229.00元，完成年初預算的46.15%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：一是公務用車運行維護費支出決算為24,709.88元，完成年初預算的86.70%，小于預算數(shù)主要原因為：公務用車管理持續(xù)加強，部分費用未能支出。二是公務接待費支出決算為15,229.00元，完成年初預算的46.15%，小于預算數(shù)主要原因為：接待任務同比上年增加，部分費用年底未能支出，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加17,450.89元，增長降77.60%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，2023年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算增加11,945.89元，增長93.59%；公務接待費支出決算增加5,505.00元，增長56.61%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.因公出國（境）費支出0.00元，較上年無增減變動，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.公務用車運行維護費支出決算增加11,945.89元，增長93.59%。主要原因是：監(jiān)督檢查增加，下鄉(xiāng)頻次增加，公務用車使用頻率增加，公車維油費、過路費、修理費等公務用車運行維護費上漲。
3.公務接待費支出決算增加5,505.00元，增長56.61%。主要原因是：監(jiān)督檢查和系統(tǒng)部門交流較上年增多，接待任務增加，撥付部分上年報銷費用，導致公務接待費增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位無因公出國境事項。
2.購置車輛0輛。本年度未購置公務用車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展民族團結示范創(chuàng)建、宗教工作、民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和監(jiān)督檢查等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位民族團結示范創(chuàng)建、宗教工作和現(xiàn)代化邊境小康村等工作的調(diào)研、指導、檢查、督查、考核等公務活動支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。單位無國（境）外公務接待。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市民族宗教事務局2023年機關運行經(jīng)費支出182,177.04元，比上年減少186,076.69元，下降50.53%，主要原因是：2023年宗教團體辦公經(jīng)費200,000.00元納入項目核算，2023年“三公”經(jīng)費較上年有所增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于民宗局機構運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設備購置等支出。其中：辦公費11,000.00元；水費1,400.00元；電費2,600.00元；物業(yè)管理費1,272.00元；工會經(jīng)費33,995.16元；公務用車運行維護費24,709.88元；其他交通費用101,880.00元;其他商品和服務支出5,320.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市民族宗教事務局資產(chǎn)總額395,288.51元，其中，流動資產(chǎn)91,483.8元，固定資產(chǎn)303,803.71元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29,914.17元，其中固定資產(chǎn)減少32,458.23元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額46,586.88元，其中：政府采購貨物支出12,005.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出34,581.88元。授予中小企業(yè)合同金額46,586.88元，其中：授予小微企業(yè)合同金額46,586.88元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我部門無其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200130801111
