| 索引號 | 01526030-7/20241022-00066 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 15:53:57 |
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監(jiān)督索引號53052200171601000
騰沖市總工會2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1. 根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在每個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)，以及市委、市總工會的要求和工作部署，確定全市工會工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市工會工作。
2. 依照法律和《中國工會章程》，貫徹執(zhí)行騰沖市工會代表大會的決議，組織和指導(dǎo)各級工會堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級的指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能，推動各項(xiàng)工作。
3. 對涉及職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)立法和政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見；協(xié)助搞好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的管理，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4. 開展工會理論政策研究，為各級工會提供理論政策服務(wù)，研究制定工會的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；建立健全協(xié)調(diào)勞動關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商制度。
5. 負(fù)責(zé)市總工會機(jī)關(guān)干部的考核、任免；研究制定全市工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，組織和指導(dǎo)全市工會干部教育培訓(xùn)工作；加強(qiáng)工會干部隊(duì)伍建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)市總工會機(jī)關(guān)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)，指導(dǎo)全市工會黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)。
6. 協(xié)助黨政有關(guān)部門加強(qiáng)職工思想政治工作，宣傳黨的方針政策，促進(jìn)社會主義精神文明建設(shè)，維護(hù)職工隊(duì)伍和企業(yè)的穩(wěn)定；指導(dǎo)基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。
7. 組織和動員職工積極投身社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)；承擔(dān)勞動模范（先進(jìn)工作者）的評選、推薦和管理工作。
8. 負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理，研究、制定工會財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度。
9. 承擔(dān)市委、市政府、保山市總工會交辦的其它事項(xiàng)。建設(shè)、維護(hù)、參與、宣傳、教育、服務(wù)。具體表現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、調(diào)節(jié)勞動關(guān)系、生活保障、加大宣傳、教育職工、服務(wù)職工等六個(gè)方面。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1. 牢牢把握正確政治方向，推動黨的二十大精神和中國工會十八大精神入腦入心。一是理論武裝夯實(shí)思想根基。制定下發(fā)學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的文件通知，組織專家學(xué)者、勞模工匠進(jìn)基層一線開展宣傳宣講，通過線上線下相融合的方式，推動黨的二十大精神和中國工會十八大精神進(jìn)園區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)班組、進(jìn)工地，廣泛宣傳黨的二十大精神和中央確立的宏偉藍(lán)圖、目標(biāo)任務(wù)，夯實(shí)廣大職工群眾共同奮斗的思想基礎(chǔ)。二是勞模精神宣傳凝聚奮進(jìn)力量。大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動精神、工匠精神，組織勞模、工匠等先進(jìn)積極開展“中國夢·勞動美”“強(qiáng)國復(fù)興有我”等群眾性主題宣傳教育、讀書分享、知識競賽等送文化下基層活動33場次；線上發(fā)布4期各級各類“五一勞動獎?wù)隆薄肮と讼蠕h號”獲得者及職工風(fēng)采展示，1期勞動者致敬視頻；開展“禮贊勞動美 奮斗致青春”采茶競技比賽；組織職工現(xiàn)場觀看勞模先進(jìn)事跡報(bào)告會、職工道德大講堂，唱響了勞動最光榮的時(shí)代強(qiáng)音，匯聚起奮進(jìn)新征程的精神力量。三是強(qiáng)化職工思想引領(lǐng)繁榮職工文化。把意識形態(tài)納入班子成員“一崗雙責(zé)”范疇，充分發(fā)揮工會宣傳陣地作用，圍繞“巾幗心向黨·奮進(jìn)新征程”“禮贊勞動美 奮斗致青春”“頌黨恩·詠經(jīng)典·傳家聲”“靜享閱讀音 點(diǎn)亮敬業(yè)榜”等主題，開展各類職工文體活動和踐行社會主義核心價(jià)值觀志愿服務(wù)，強(qiáng)化職工思想引領(lǐng)，切實(shí)擔(dān)負(fù)起團(tuán)結(jié)引領(lǐng)廣大職工的政治責(zé)任。
2. 持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，匯聚建功新時(shí)代的勞動熱情和創(chuàng)造偉力。一是產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革走深走實(shí)。將產(chǎn)改工作列入全市全面深化改革總體布局和年度重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，并將產(chǎn)改納入市委督查計(jì)劃，抓實(shí)產(chǎn)改示范點(diǎn)建設(shè)力度，明確產(chǎn)改成員單位掛鉤聯(lián)系，累計(jì)建成產(chǎn)改示范點(diǎn)8個(gè)，通過示范帶動，有力推動全市產(chǎn)改工作。二是勞動和技能競賽蓬勃開展。制定出臺《騰沖市勞動和技能競賽項(xiàng)目申報(bào)管理辦法》，圍繞重大項(xiàng)目、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)深入開展“建功‘十四五’奮進(jìn)新征程”主題勞動和技能競賽，2023年共組織開展市本級示范性技能競賽4場。通過開展多領(lǐng)域技能競賽，引導(dǎo)帶動職工群眾在日常崗位上精益求精、追求卓越，為推動騰沖高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。三是職工創(chuàng)新創(chuàng)造活力競相迸發(fā)。廣泛開展群眾性創(chuàng)新和職工合理化建議活動，創(chuàng)建“云嶺工匠陳興創(chuàng)新工作室”1個(gè)、保山市級勞模創(chuàng)新工作室1個(gè)，調(diào)動和激發(fā)職工創(chuàng)新創(chuàng)造的積極性、主動性。四是職工技能素質(zhì)不斷提升。推動由技能培訓(xùn)、學(xué)歷教育、技術(shù)創(chuàng)新、競賽晉級、等級認(rèn)定、激勵表彰等措施助力職工技能得到提升。五是勞模、工匠等先進(jìn)典型持續(xù)涌現(xiàn)。加大先進(jìn)典型選樹，2023年，云南騰藥公司段治尚榮獲“全國五一勞動獎?wù)隆睒s譽(yù)稱號；云南援邊律師事務(wù)所騰發(fā)燕榮獲“云南省維護(hù)職工權(quán)益杰出律師”稱號；藝緣公司陳興獲評第七屆“云嶺工匠”榮譽(yù)稱號；楊占敏家庭獲評“云南省職工和諧家庭”；市人民政府辦公室獲評“全國愛心用人單位”；騰沖市高黎貢山生態(tài)茶業(yè)公司工會獲評“云南省模范職工之家”；騰沖東方紅制藥公司獲評保山市“五一勞動獎狀”；趙德旭職工技師工作站獲評為“云南省第六屆職工技師工作站”；盧偉平、張成平、李映、張順芝等人獲評保山市“五一勞動獎?wù)隆薄?/p>
3. 扎實(shí)履行維權(quán)主責(zé)主業(yè)，深化和諧勞動關(guān)系建設(shè)。一是維權(quán)服務(wù)助力職工隊(duì)伍和諧穩(wěn)定。高度重視職工隊(duì)伍穩(wěn)定，積極建設(shè)工會網(wǎng)格信息員隊(duì)伍，時(shí)刻關(guān)注職工思想心理變化，深入開展職工隊(duì)伍穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)排查化解工作，密切關(guān)注容易引發(fā)社會矛盾的問題，做到及時(shí)分析研判。聯(lián)合人社局及相關(guān)部門開展拖欠農(nóng)民工工資問題專項(xiàng)整治，及時(shí)調(diào)處勞動爭議。二是法律服務(wù)助力和諧企業(yè)建設(shè)。聯(lián)合司法局、律師事務(wù)所開展普法宣傳，推進(jìn)廠務(wù)公開制度化、規(guī)范化，暢通職工民主參與渠道，聯(lián)合第三方“法律體檢”律師團(tuán)到恒利快遞、餓了么、東方紅制藥公司一對一幫助企業(yè)查找漏洞和薄弱環(huán)節(jié)。以工會集體協(xié)商為重點(diǎn)，引導(dǎo)企業(yè)履行社會責(zé)任，鼓勵企業(yè)、職工圍繞企業(yè)發(fā)展、利益調(diào)整等問題，開展民主協(xié)商。三是安全生產(chǎn)助力維護(hù)職工合法權(quán)益。深入推進(jìn)“安康杯”競賽活動，廣泛動員職工開展隱患排查和重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治。組織各級工會開展“查身邊隱患”系列活動，增強(qiáng)職工安全防范意識和技能水平，切實(shí)保障職工群眾的生命安全和健康權(quán)益。
4. 加大服務(wù)幫扶工作力度，堅(jiān)定職工群眾攻堅(jiān)克難的信心決心。一是精準(zhǔn)幫扶傳遞工會溫暖。開展2023年元旦春節(jié)、夏送清涼、中秋國慶慰問活動，重點(diǎn)慰問困難職工、勞模、新就業(yè)形態(tài)勞動者、云南省5A級旅游景區(qū)、重點(diǎn)工程一線職工（農(nóng)民工）、困難企業(yè)職工、節(jié)日期間堅(jiān)守崗位職工，發(fā)放慰問物品和資金達(dá)180余萬元；開展鄉(xiāng)村教師、維護(hù)邊疆穩(wěn)定一線職工專項(xiàng)慰問；積極配合相關(guān)部門開展春風(fēng)行動、民營企業(yè)招聘等就業(yè)活動，為職工提供就業(yè)咨詢、政策宣傳、崗位推介等服務(wù)；為我市失業(yè)人員、創(chuàng)業(yè)者開展貸免扶補(bǔ)工作；為3名全國勞模申報(bào)榮譽(yù)津貼，為1名全國級勞模申報(bào)生活困難補(bǔ)助金、特殊困難幫扶金；申報(bào)省級勞模生活困難補(bǔ)助金9人，省級勞模體檢6人，省部級勞模榮譽(yù)津貼6人。二是精心服務(wù)體現(xiàn)工會關(guān)愛。組織鄉(xiāng)村醫(yī)生、鄉(xiāng)村教師、各類一線職工、新就業(yè)形態(tài)勞動者、勞動模范、優(yōu)秀工會干部、技術(shù)工人、先進(jìn)模范等進(jìn)行療休養(yǎng)；組織新就業(yè)形態(tài)勞動者健康體檢；開設(shè)7個(gè)“會暖春芽”暑期工會愛心托管班；聯(lián)合共青團(tuán)騰沖市委、市婦聯(lián)、騰沖出入境邊防檢查站開展了職工交友聯(lián)誼活動；聚焦四類重點(diǎn)保障人群，為女職工提供“兩癌”篩查服務(wù)。二是助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮工會力量。積極向上匯報(bào)協(xié)調(diào)，爭取上級補(bǔ)助資金；積極主動到北京開展騰沖旅游、職工療休養(yǎng)和干部教育培訓(xùn)宣傳推介，展示宣傳騰沖旅游文化和療休養(yǎng)資源，爭取項(xiàng)目資金支持，做活“療休養(yǎng)經(jīng)濟(jì)”，助力旅游消費(fèi)經(jīng)濟(jì)。
5. 全面加強(qiáng)自身建設(shè)，增強(qiáng)工會組織的吸引力凝聚力戰(zhàn)斗力。一是深化工會系統(tǒng)黨的建設(shè)。堅(jiān)持“嚴(yán)”字當(dāng)頭主基調(diào)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”。堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，馳而不息糾“四風(fēng)”樹新風(fēng)。持續(xù)做好巡視整改工作，鞏固整改成果成效，防止問題反彈。二是深化基層工會組織建設(shè)。堅(jiān)持“黨建帶動工建，工建服務(wù)黨建”的總體思路，積極向市委組織部匯報(bào)并聯(lián)合制定下發(fā)相關(guān)工作方案、實(shí)施意見，2023年共建成“黨建帶工建示范點(diǎn)”8個(gè)。三是深化職工服務(wù)陣地建設(shè)。完成了清水鎮(zhèn)、蒲川鄉(xiāng)2家省級鄉(xiāng)鎮(zhèn)職工之家示范點(diǎn)建設(shè)；推進(jìn)了騰越街道、曲石鎮(zhèn)、團(tuán)田鄉(xiāng)3個(gè)省級鄉(xiāng)鎮(zhèn)職工之家示范點(diǎn)建設(shè)申報(bào)工作；完成8個(gè)戶外職工驛站選址規(guī)劃工作；推動工人文化宮建設(shè)項(xiàng)目完成可研、立項(xiàng)、環(huán)評、地勘、初設(shè)、工程規(guī)劃許可，被納入騰沖市“五城共建”重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)建設(shè)。四是深化工會干部隊(duì)伍建設(shè)。圓滿組織開展2023年度工會干部培訓(xùn)班、工會財(cái)務(wù)專題培訓(xùn)，組織工會網(wǎng)格信息員、工會社工積極參加保山市總工會專題培訓(xùn)。五是深化工會財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理。積極推動市委市政府將財(cái)政供養(yǎng)人員的工會經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照工資總額的2%納入財(cái)政預(yù)算，全面落實(shí)地稅代收工會經(jīng)費(fèi)，依法足額收繳工會經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)基層工會預(yù)算績效管理，推廣云南省工會財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理一體化平臺使用，深入開展執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神及省市委實(shí)施辦法自檢自查，規(guī)范基層工會依法依規(guī)開展活動，對全市130家基層工會開展財(cái)務(wù)檢查，對全市138家基層工會開展工會經(jīng)費(fèi)收支使用情況審計(jì)，持續(xù)提升財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理和經(jīng)審監(jiān)督質(zhì)效。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織宣教網(wǎng)絡(luò)部、勞動和維權(quán)工作部、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市總工會2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市總工會。
納入騰沖市總工會2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市總工會2023年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員12人，非參公管理事業(yè)人員3人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市總工會2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市總工會2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市總工會2023年度無國有資產(chǎn)占有使用情況，故《國有資產(chǎn)占有使用情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市總工會2023年度收入合計(jì)2,612,553.70元。其中：財(cái)政撥款收入2,612,553.70元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加263,787.14元，增長11.23%。其中：財(cái)政撥款收入增加263,787.14元，增長,11.23%；上級補(bǔ)助收入0.00元，較上年無變化；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無變化；經(jīng)營收入0.00元，較上年無變化；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無變化；其他收入0.00元，較上年無變化。財(cái)政撥款收入增加的主要原因是：增加了1名退休職工死亡的喪葬撫恤、1名離休干部的離休費(fèi)調(diào)增、在職人員工資增加及各項(xiàng)保險(xiǎn)隨之變動、增加騰沖市工會第三次工代會會議費(fèi)。
二、支出決算情況說明
騰沖市總工會2023年度支出合計(jì)2,612,553.70元。其中：基本支出2,315,440.00元，占總支出的88.63%；項(xiàng)目支出297,113.70元，占總支出的11.37%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加263,787.14元，增長11.23%。其中：基本支出減少33,326.56元，下降1.42%；項(xiàng)目支出與上年相比增加297,113.70元，同比純增；上繳上級支出0.00元，較上年無變化；經(jīng)營支出0.00元，較上年無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無變化。基本支出減少的主要原因是：2023年沒有年度考核獎支出。項(xiàng)目支出增加主要原因是：2023年召開了騰沖市工會第三次工會代表大會產(chǎn)生的會議費(fèi)及2023年增加了1名退休人員的死亡撫恤費(fèi)。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市總工會機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,315,440.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,202,940.00元，占基本支出的95.14％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)112,500.00元，占基本支出的4.86％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市總工會機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出297,113.70元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：
1.退休人員離世喪葬撫恤費(fèi)支出228,826.80元，主要用于發(fā)放退休人員明正賢死亡后的喪葬撫恤費(fèi)，家屬滿意度100%。
2.騰沖市工會第三次工代會會議費(fèi)支出68,286.90元，主要用于第三次工代會的會場租金、伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、會議材料打印費(fèi)支出，新一屆換屆選舉工作得以保障完美結(jié)束。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市總工會2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,612,553.70元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加263,787.14元，增長11.23%,主要原因是：增加了1名退休職工死亡的喪葬撫恤、1名離休干部的離休費(fèi)調(diào)增、在職人員工資增加及各項(xiàng)保險(xiǎn)隨之變動，增加騰沖市工會第三次工代會會議費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,781,250.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.18%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼及離休人員離休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出635，966.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.34%。主要用于單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納及離休費(fèi)；
9.衛(wèi)生健康（類）支出195，336.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.48%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相費(fèi)用況支出；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
25.債務(wù)付息（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
騰沖市總工會不涉及此事項(xiàng)。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市總工會2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)都為0.00元的主要原因是：財(cái)政不承擔(dān)我單位“三公”經(jīng)費(fèi)，我單位“三公經(jīng)費(fèi)”由工會留成經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比無增減變動。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，與2022年0.00元相比，無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，與2022年0.00元相比，無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，與2022年0.00元相比，無增減變動；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，與2022年0.00元相比，無增減變動。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年相比無增減變動的主要原因是：財(cái)政不承擔(dān)我單位“三公”經(jīng)費(fèi)，我單位“三公經(jīng)費(fèi)”由工會留成經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。未發(fā)生車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我單位不涉及此事項(xiàng)，無相關(guān)費(fèi)用支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市總工會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112,500.00元，比上年減少380.00元，下降0.34%，主要原因是：2022年末1名退休人員死亡，2023年度減少了退休公用經(jīng)費(fèi)380.00元。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于其他交通費(fèi)用106,800.00元，其他商品和服務(wù)支出5,700.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市總工會不涉及此事項(xiàng)。
截至2023年末，騰沖市總工會資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變化，其中固定資產(chǎn)0.00元，與上年相比無變化。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市總工會是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立的人民團(tuán)體，執(zhí)行財(cái)政部制定的《工會會計(jì)制度》和全國總工會制定的《工會預(yù)算管理辦法》，經(jīng)費(fèi)來源主要是各單位按職工工資總額2％向工會撥繳并按規(guī)定由縣級工會留成的工會經(jīng)費(fèi)。騰沖市財(cái)政對市總工會的撥款一是在職人員的工資的工資福利支出及貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)等；二是離休人員經(jīng)費(fèi)。因此，騰沖市總工會僅將這部分經(jīng)費(fèi)編入市級財(cái)政部門支出預(yù)決算，市總工會的工會經(jīng)費(fèi)等其他收入按照《工會預(yù)算管理辦法》的規(guī)定由市總工會向保山市總工會上報(bào)，不在部門決算表中反映。經(jīng)費(fèi)使用的具體辦法由中華全國總工會制定 。根據(jù)《中華人民共和國工會法》第四十四條規(guī)定“工會應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)費(fèi)獨(dú)立原則建立預(yù)算、決算和經(jīng)費(fèi)審查監(jiān)督制度”。按照上述規(guī)定，工會經(jīng)費(fèi)是工會組織的自有資金,由工會自己獨(dú)立管理使用，騰沖市總工會每年向保山市總工會、全委會報(bào)告年度工會經(jīng)費(fèi)收支情況，并接受保山市總工會、市審計(jì)局、騰沖市總工會經(jīng)費(fèi)審查委員會的監(jiān)督審計(jì)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200171601111
