| 索引號(hào) | 01526030-7/20241022-00067 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 16:00:50 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200128301000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史研究室2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院和云南省、保山市關(guān)于黨史地方志工作的指導(dǎo)方針，研究制定全市黨史地方志工作規(guī)劃及實(shí)施辦法。
2.負(fù)責(zé)中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖歷史的資料征編、研究宣傳和主題教育。編著出版《中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖歷史》，編纂出版《中共騰沖市委工作紀(jì)要》，發(fā)行黨史類書籍。
3.負(fù)責(zé)黨史類題材作品的審查、黨史業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。
4.負(fù)責(zé)編纂出版《騰沖縣（市）志》，編纂出版《騰沖年鑒》，發(fā)行地情類書籍。
5.負(fù)責(zé)組織和參與地方性史料、地情資料、舊志的征集、整理、編纂和出版發(fā)行，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門修志，對(duì)志稿進(jìn)行審查驗(yàn)收。
6.負(fù)責(zé)騰沖市入編《中共保山市委工作紀(jì)要》《云南年鑒》《保山年鑒》等資料的編撰上報(bào)。
7.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一是編好3本書。《中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖縣黨史大事記》（2007-2012），從2022年計(jì)劃的內(nèi)部出版改為公開出版，經(jīng)德宏出版社三校三審后于9月印刷出版。完成《中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖縣黨史資料第二輯》的修改，11月編印成書；完成《騰沖市委工作紀(jì)要（2022）》的收稿、編輯、修改、校對(duì)等工作，已印刷出版。二是按保山市委黨史研究室的要求，年內(nèi)撰寫好《騰沖政治體制改革》《騰沖縣交通事業(yè)發(fā)展》《騰沖縣教育事業(yè)發(fā)展》《騰沖縣非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展》《騰沖縣林業(yè)草原工作》《騰沖縣解放思想、加快發(fā)展大討論》6個(gè)黨史專題。三是完成黨史理論文章3篇。其中，上報(bào)省委黨史研究室學(xué)習(xí)黨的二十大精神征文《淺述中國(guó)式現(xiàn)代化的特色和本質(zhì)要求》1篇；上報(bào)組織部“經(jīng)典常讀”征文《〈大眾哲學(xué)〉》的“永恒”價(jià)值和“常青”意義》1篇；《堅(jiān)定文化自信推動(dòng)黨史和地方志事業(yè)繁榮發(fā)展》1篇。四是從騰沖烈士材料中篩選整理出6位共產(chǎn)黨員資料，為編撰《騰沖黨史人物》做前期準(zhǔn)備。五是開展中華版本黨史書籍的普查錄入工作，共上報(bào)騰沖黨史、地方志30余本書籍電子版。六是中指辦將《騰沖市扶貧志》納入中國(guó)扶貧志叢書，騰沖黨史研究室積極主動(dòng)向市委領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，成立騰沖志扶貧編纂委員會(huì)和編輯部，并抽調(diào)1名副主任和2名編志骨干到騰沖扶貧志編輯部開展具體工作。2023年2月完成資料收集，共收到紙質(zhì)資料1,100萬字，電子資料24.7G；3月進(jìn)入編輯階段，5月形成初稿，180多萬字；8月形成第二稿，90多萬字；9月形成第三稿，60多萬字；10月22日形成送審稿，50多萬字。其間廣泛征求省內(nèi)外專家、各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)修改意見，審定篇目和內(nèi)容。10月底按照省志辦要求，通過騰沖市委及保山市委簽審上報(bào)《騰沖市扶貧志》送審稿，目前省志辦修改意見已反饋，正在對(duì)照修改中。七是持續(xù)推動(dòng)騰沖鄉(xiāng)鎮(zhèn)志、部門志全覆蓋工程。持續(xù)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)志部門志的驗(yàn)收掃尾，推進(jìn)《新華鄉(xiāng)志》《團(tuán)田鄉(xiāng)志（第三稿）》《五合鄉(xiāng)志》《固?hào)|鎮(zhèn)志》《荷花鎮(zhèn)志》《騰沖市法院志》《騰沖市工商聯(lián)志》《騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)校志》的審查工作。其中《荷花鎮(zhèn)志》《固?hào)|鎮(zhèn)志》《騰沖市工商聯(lián)志》《騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)校志》召開改稿會(huì)，《五合鄉(xiāng)志》《固?hào)|鎮(zhèn)志》《騰沖市法院志》已召開評(píng)審會(huì)。八是繼續(xù)推進(jìn)村志工作，完成《下綺羅村志》《順利村志》《江苴村志》三部傳統(tǒng)村落志的初審、復(fù)審，志稿已提交云南融媒體集團(tuán)公司；完成《朗蒲村志》志稿的兩輪修改，完成《羅坪村志》修改工作。九是《騰沖年鑒（2023）》編纂工作順利推進(jìn)，已出版發(fā)行。2023年5月入選云南省優(yōu)秀年鑒縣（市、區(qū)）級(jí)綜合年鑒二等年鑒，此為保山首次獲得此等獎(jiǎng)項(xiàng)。十是深入傳統(tǒng)村落調(diào)研。圍繞騰沖97個(gè)傳統(tǒng)村落制定調(diào)研工作方案。對(duì)芒棒、曲石、騰越、五合、滇灘、固?hào)|、界頭8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的18個(gè)傳統(tǒng)村落進(jìn)行了走訪調(diào)研。十一是完成對(duì)《云南地名來歷》——騰沖一稿的修改，提出修改意見4條。十二是做好云南省情系列微視頻《美麗云南》( 第三季)攝制工作，提供所涉及的騰沖火山群、騰沖皮影、高黎貢山、云南溫泉、云南傣族的基礎(chǔ)資料12個(gè)，精度修改騰沖火山群、騰沖皮影2個(gè)文稿，參與修改高黎貢山、云南溫泉2個(gè)文稿，配合攝制組完成在騰4天的騰沖火山群、騰沖皮影專題攝制工作，《騰沖火山群》《騰沖皮影》《高黎貢山》《云南溫泉》《滇緬公路》現(xiàn)已播出。十三是完成“月鑒”大事記的整理，按月整理全市發(fā)生的大事。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市委黨史研究室全額撥款獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)。共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、黨史股、方志股、年鑒股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史研究室2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史研究室。
納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史研究室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史研究室2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員12人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史研究室2023年度收入合計(jì)2,537,097.82元。其中：財(cái)政撥款收入2,537,097.82元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少132,171.04元，下降4.95%。其中：財(cái)政撥款收入減少130,061.70元，下降4.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入減少2,109.34元，下降100.00%。主要原因是2023年《騰沖年鑒》《中共騰沖市委工作紀(jì)要》《騰沖市志》等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)大幅度減少，加之在職人員退休等因素導(dǎo)致支出減少。
二、支出決算情況說明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史研究室2023年度支出合計(jì)2,537,097.82元。其中：基本支出2,209,904.82元，占總支出的87.10%；項(xiàng)目支出327,193.00元，占總支出的12.90%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少130,251.04元，下降4.88%。其中：基本支出減少64,394.71元，下降2.83%；項(xiàng)目支出減少65,856.33元，下降16.76%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因?yàn)?023年《騰沖年鑒》《中共騰沖市委工作紀(jì)要》《騰沖市志》等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)大幅度減少，加之在職人員退休等因素導(dǎo)致支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史研究室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,209,904.82元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,994,193.31元，占基本支出的90.24％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)215,711.51元，占基本支出的9.76％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史研究室機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出327,193.00元。其中：《騰沖縣志》修訂出版經(jīng)費(fèi)49,993.70元，《騰沖年鑒》編輯出版經(jīng)費(fèi)50,000.00元，《中共騰沖市委工作紀(jì)要》編輯出版經(jīng)費(fèi)50,000.00元，《黨史資料輯》編纂出版經(jīng)費(fèi)50,000.00元，《中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖歷史》（第二卷）編著經(jīng)費(fèi)49,874.44元，《騰沖市志》三輪修志前期資料收集經(jīng)費(fèi)34,989.86元，《騰沖扶貧志》資料收集經(jīng)費(fèi)42,335.00元。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
《騰沖縣志》修訂出版經(jīng)費(fèi)49,993.70元，主要用于產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)；《騰沖年鑒》編輯出版經(jīng)費(fèi)50,000.00元，主要用于產(chǎn)生的印刷費(fèi)；《中共騰沖市委工作紀(jì)要》編輯出版經(jīng)費(fèi)50,000.00元，主要用于產(chǎn)生的印刷費(fèi)；《黨史資料輯》編纂出版經(jīng)費(fèi)50,000.00元，主要用于產(chǎn)生的印刷費(fèi)；《中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖歷史》（第二卷）編著經(jīng)費(fèi)49,874.44元，主要用于產(chǎn)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等；《騰沖市志》三輪修志前期資料收集經(jīng)費(fèi)34,989.86元，主要用于產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等；《騰沖扶貧志》資料收集經(jīng)費(fèi)42,335.00元，主要用于產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史研究室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,537,097.82元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少130,061.70元，下降4.88%,主要原因是2023年《騰沖年鑒》《中共騰沖市委工作紀(jì)要》《騰沖市志》等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)大幅度減少，加之在職人員退休，財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥付不足等導(dǎo)致支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,105,535.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.99%。主要用于黨史研究室在職職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼發(fā)放；維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出；出版各類書籍的差旅、印刷、勞務(wù)、會(huì)議、郵電等費(fèi)用支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出271,836.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.71%。主要用于主要用于在職職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出159,725.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.30%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38,500.00元，決算為30,206.85元，完成年初預(yù)算的78.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為20,682.85元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的68.47%，完成年初預(yù)算的72.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為9,524.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的31.53%，完成年初預(yù)算的95.24%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算9,524.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史研究室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38,500.00元，支出決算為30,206.85元，完成年初預(yù)算的78.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為20,682.85元，完成年初預(yù)算的72.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為9,524.00元，完成年初預(yù)算的95.24%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2023年我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500元，支出決算數(shù)20,682.85元，完成年初預(yù)算的72.57%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為20,682.85元，完成年初預(yù)算的72.57%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)車輛的管理和使用，通過減少公務(wù)車輛使用率從而降低車輛的維修和加油等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算為9,524.00元，完成年初預(yù)算的95.24%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4,309.10元，下降12.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7,708.10元，下降27.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3,399.00元，增長(zhǎng)55.49%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是一是2023車輛維修較少車輛維修費(fèi)用下降。車輛維修減少7,707.2元；二是2023年上級(jí)部門及系統(tǒng)內(nèi)部到騰沖交流、調(diào)研、檢查工作的次數(shù)增加，造成接待費(fèi)用增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2023年我室無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于2023年單位編纂各種志書下鄉(xiāng)調(diào)研以及上保山匯報(bào)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年上級(jí)部門及系統(tǒng)內(nèi)部到騰沖交流、調(diào)研、檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史研究室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出215,711.51元，比上年減少11,494.70元，下降5.06%，主要原因是貫徹各級(jí)關(guān)于過緊日子的相關(guān)要求，壓減各種不必要開支，必須開支的也秉承節(jié)約的原則。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。其中：辦公費(fèi)16,989.01元，水費(fèi)1,327.80元，郵電費(fèi)14,966.01元，公務(wù)接待費(fèi)9,524.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)30,411.84元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,682.85元，其他交通費(fèi)用115,950.00元，其他商品服務(wù)支出5,860.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史研究室資產(chǎn)總額81,725.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,281.62元，固定資產(chǎn)77,443.77元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13,070.44元，其中固定資產(chǎn)減少15,431.64元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額47,613.15元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,500.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出42,113.15元。授予中小企業(yè)合同金額47,613.15元，其中：授予小微企業(yè)合同金額47,613.15元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200128301111
