| 索引號(hào) | 01526030-7/20241023-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 08:56:45 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200263001000
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
一是宣傳和貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。二是抓好供銷合作社的深化改革和發(fā)展工作。三是把為農(nóng)服務(wù)放在首位。面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動(dòng)供銷合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，加快形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實(shí)惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。四是領(lǐng)辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社。通過(guò)共同出資、共創(chuàng)品牌、共享利益等方式，創(chuàng)辦一批管理民主、制度健全、產(chǎn)權(quán)清晰、帶動(dòng)力強(qiáng)的農(nóng)民專業(yè)合作社。五是提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平。在集散地建設(shè)大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和現(xiàn)代物流中心，實(shí)施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源回收等網(wǎng)絡(luò)，加快形成連鎖化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營(yíng)服務(wù)新格局。六是順應(yīng)商業(yè)模式和消費(fèi)方式深刻變革的新趨勢(shì)，加快發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)，形成網(wǎng)上交易、倉(cāng)儲(chǔ)物流、終端配送一體化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。七是組織實(shí)施好基層社改造，加大對(duì)基層社扶持力度，盤(pán)活基層社閑置資產(chǎn)，強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，搞好直接面向農(nóng)民的生產(chǎn)生活服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。八是打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)。統(tǒng)籌整合城鄉(xiāng)供銷合作社資源，發(fā)展城市商貿(mào)中心和經(jīng)營(yíng)服務(wù)綜合體，提升城市供銷合作社溝通城鄉(xiāng)、服務(wù)“三農(nóng)”的輻射帶動(dòng)能力。九是負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的規(guī)劃、組織、引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。十是管理社有資產(chǎn)，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，指導(dǎo)社級(jí)供銷合作社搞好社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。十一是向市委、市政府和有關(guān)部門(mén)反映農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，農(nóng)民社員和供銷合作社的意見(jiàn)和要求，維護(hù)廣大農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織及各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。十二是深化改革，實(shí)施開(kāi)放辦社，加強(qiáng)供銷合作社與社會(huì)各部門(mén)、各行業(yè)的聯(lián)合與合作，吸納各種經(jīng)濟(jì)成分的組織和個(gè)人入社拓展合作領(lǐng)域的服務(wù)范圍，發(fā)揮合作組織的群體、聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。十三是按照管理規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、現(xiàn)代化的要求，督促檢查所屬企業(yè)和指導(dǎo)下級(jí)社做好企業(yè)內(nèi)部管理及改革與發(fā)展的各項(xiàng)工作。十四是組織開(kāi)展對(duì)社員和職工的教育與培訓(xùn)，為全省合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。十五是抓好全市供銷社的安全生產(chǎn)工作，確保人民的生命財(cái)產(chǎn)安全。十六是承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.基層組織建設(shè)取得新突破。盤(pán)活基層資源。針對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)閑置、資源利用率低等問(wèn)題，創(chuàng)新“引入資金、共同開(kāi)發(fā)、利益共享”模式，穩(wěn)步推進(jìn)提升改造基層社，2023年以來(lái)已投入510余萬(wàn)對(duì)洞山基社進(jìn)行改造，打造建設(shè)蔬菜冷鏈物流中心、供銷社大食堂、供銷超市，供銷電商直播助農(nóng)基地，同時(shí)打造“供銷記憶”；投資100余萬(wàn)元對(duì)小西基社草壩街進(jìn)行改造，建設(shè)供銷超市；對(duì)界頭基層社賣(mài)馬坡投資建設(shè)駕校培訓(xùn)基地，預(yù)計(jì)投資450萬(wàn)元，上半年已投入153萬(wàn)元；投資97萬(wàn)元對(duì)明光基層社改造建設(shè)購(gòu)銷點(diǎn)，有效盤(pán)活了閑置資產(chǎn)。
2.提升農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)質(zhì)量。一是積極鼓勵(lì)、引導(dǎo)村集體創(chuàng)新發(fā)展公益性服務(wù)合作社38個(gè)，圍繞水稻、水果等農(nóng)作物種植，從育秧（苗）、耕、管、收、加、售等服務(wù)環(huán)節(jié)入手，為農(nóng)民提供菜單式服務(wù)。大力開(kāi)展土地流轉(zhuǎn)托管服務(wù)，全市各級(jí)供銷社依托各類專業(yè)合作社托管、流轉(zhuǎn)土地11,851畝，農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)面積達(dá)21,357畝次。二是建設(shè)市級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)中心1個(gè)，改造升級(jí)農(nóng)村綜合服務(wù)社4個(gè)，進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)村綜合服務(wù)社（中心）布局，拓展社區(qū)綜合服務(wù)功能，為農(nóng)村居民提供便利化服務(wù)。三是投資176萬(wàn)元與騰沖天成烤煙專業(yè)合作社、界頭永安社區(qū)合作建設(shè)“以補(bǔ)代建”電能烤房項(xiàng)目，支持鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
3.完善流通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)取得新突破。一是改造基層網(wǎng)點(diǎn)拓展流通渠道。自改革以來(lái)，積極爭(zhēng)取各類資金實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目34個(gè)；采取“鄉(xiāng)政府+供銷社”模式，投資100萬(wàn)元建設(shè)特色農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1個(gè)。二是鞏固農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。依托元吉農(nóng)資公司農(nóng)資現(xiàn)代流通體系建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，共建成并投入使用農(nóng)資縣級(jí)配送中心1個(gè)，鄉(xiāng)級(jí)配送中心3個(gè)和192個(gè)村級(jí)連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，農(nóng)資服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全市2,668個(gè)自然村，網(wǎng)絡(luò)覆蓋率90%以上，受益農(nóng)戶8萬(wàn)余戶、40余萬(wàn)人，化肥市場(chǎng)份額達(dá)40%，農(nóng)藥市場(chǎng)份額達(dá)40%，有機(jī)肥增長(zhǎng)10%，保證農(nóng)資供應(yīng)充足，價(jià)格穩(wěn)定，滿足市場(chǎng)生產(chǎn)需求。
4.社有企業(yè)深化改革取得創(chuàng)新發(fā)展。騰沖市供銷系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，不斷探索辦好實(shí)體，有效拓寬供銷企業(yè)發(fā)展新渠道。一是著力打造騰沖市供銷電子商務(wù)公司，以市場(chǎng)為發(fā)展導(dǎo)向，以“興特色、打品牌、促增收”為工作思路，以本地文化為精神來(lái)源，對(duì)騰沖市域農(nóng)特產(chǎn)品資源進(jìn)行整合與賦能，積極開(kāi)發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)文化經(jīng)濟(jì)雙發(fā)展。依托“騰供銷”線上銷售平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品線下線上銷售的產(chǎn)、供、銷一條龍服務(wù)，上半年開(kāi)展電商直播助農(nóng)500余場(chǎng)次，平均每天開(kāi)展3場(chǎng)，助農(nóng)增收20余萬(wàn)元。二是為加速鄉(xiāng)村振興，騰沖供銷社進(jìn)一步塑造和推廣農(nóng)產(chǎn)品“名特優(yōu)”品牌，打造了一批農(nóng)特產(chǎn)品“金名片”，騰沖市供銷社駝峰機(jī)場(chǎng)農(nóng)特產(chǎn)品展示展銷大廳于4月28日順利開(kāi)業(yè)，截至目前，展示展銷中心共入駐農(nóng)民專業(yè)合作社、公司20余家，預(yù)計(jì)帶動(dòng)農(nóng)戶4,000戶，帶動(dòng)人口15,000人。展銷產(chǎn)品除獨(dú)具特色的“騰沖甄選”農(nóng)產(chǎn)品外，還展示著滿載歷史積淀、鄉(xiāng)情鄉(xiāng)愁的國(guó)家非遺永周皮影、油紙傘、手工香、騰宣紙等工藝品。三是搭借“5.19”中國(guó)旅游日主會(huì)場(chǎng)特色產(chǎn)品展銷活動(dòng)、騰沖農(nóng)民豐收節(jié)活動(dòng)等，設(shè)騰沖農(nóng)特產(chǎn)品展示展銷專區(qū)，共展銷農(nóng)特產(chǎn)品十余種，展銷活動(dòng)期間銷售額約10萬(wàn)元，有效地將騰沖農(nóng)產(chǎn)品特色牌向全國(guó)推送。四是理順社有企業(yè)、基層社關(guān)系，依托再生資源回收利用，啟動(dòng)興社公司再生資源回收利用城區(qū)中心網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目；統(tǒng)籌資金資源，入股肉牛養(yǎng)殖合作社。
5.推進(jìn)“三會(huì)”制度建設(shè)。一是2022年8月勝利召開(kāi)騰沖市供銷合作社聯(lián)合社第一次代表大會(huì)，進(jìn)一步完善供銷社組織架構(gòu)和組織體系。領(lǐng)導(dǎo)班子人員配齊配強(qiáng)，結(jié)構(gòu)優(yōu)化改善，整體功能得到有效提升，干事創(chuàng)業(yè)的組織力、凝聚力、戰(zhàn)斗力進(jìn)一步增強(qiáng)。二是完善監(jiān)事會(huì)工作規(guī)則及議事制度，為進(jìn)一步嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化震懾，持續(xù)加固中央八項(xiàng)規(guī)定精神堤壩，騰沖市供銷社結(jié)合“清明”“五一”等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)正風(fēng)肅紀(jì)，堅(jiān)決反對(duì)“四風(fēng)”2023年3月—5月期間，抽取供銷社系統(tǒng)內(nèi)12個(gè)基層社和社有企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行了全系統(tǒng)通報(bào)并限期整改到位。
6.規(guī)范社有資產(chǎn)管理約束機(jī)制。結(jié)合我市基層供銷社改革改制后的資產(chǎn)情況，積極探索創(chuàng)新社有資產(chǎn)監(jiān)管體制，進(jìn)一步加強(qiáng)社有資產(chǎn)監(jiān)管，促進(jìn)社有資產(chǎn)保值增值，及時(shí)調(diào)整社有資產(chǎn)管理委員會(huì)成員。全面開(kāi)展社有資產(chǎn)清查，摸清供銷社系統(tǒng)資產(chǎn)基本情況，對(duì)社有資產(chǎn)現(xiàn)狀、數(shù)量、租賃情況、產(chǎn)生的效益等狀況進(jìn)行核實(shí)，建立資產(chǎn)管理檔案。修訂《騰沖市供銷社社有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》，提升社有企業(yè)規(guī)范化管理水平。
7.創(chuàng)新實(shí)施“貨幣資金代管”模式。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域重要崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，建立健全行政行為風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)督機(jī)制。騰沖市供銷社作出了大膽探索，創(chuàng)新實(shí)施“貨幣資金代管”的管理模式，通過(guò)兩年的時(shí)間對(duì)下屬基層社、社有企業(yè)的業(yè)務(wù)收支按社有資產(chǎn)管理辦法，由資產(chǎn)公司與各單位分戶核算聯(lián)合控管，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，推行貨幣資金聯(lián)管制，形成“市社—資產(chǎn)公司—企業(yè)”三位一體管理模式，實(shí)現(xiàn)內(nèi)審常態(tài)化，確保社有資產(chǎn)保值增值。目前已實(shí)現(xiàn)22個(gè)基層社貨幣資金管控，共226.68萬(wàn)元。加強(qiáng)了資金管理，防范資金使用風(fēng)險(xiǎn)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（加掛組織、人事股、宣傳信息股牌子）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展合作指導(dǎo)股、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市供銷合作社聯(lián)合社。
納入騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門(mén)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門(mén)2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員14人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人（離休0人，退休25人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度收入合計(jì)3,003,510.33元。其中：財(cái)政撥款收入2,903,243.46元，占總收入的96.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入100,266.87元，占總收入的3.34%。與上年相比，收入合計(jì)增加527,858.05元，增長(zhǎng)21.32%。其中：財(cái)政撥款收入增加427,591.18元，增長(zhǎng)17.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加100,266.87元，比上年純?cè)?00,266.87元。主要原因是:一是因當(dāng)年工資調(diào)整及上年發(fā)放年度考核獎(jiǎng)而本年未發(fā)導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本收入較上年減少24,220.82元；二是退休人員死亡2人，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入（死亡一次性撫恤金喪葬費(fèi)）增加485,394.40元；三是我單位根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求要求，壓減供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)及辦公用房租賃費(fèi)導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入減少33,582.40元；四是保山市供銷社撥入“一村一品”挖掘工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元、伙食費(fèi)200.00元及稅務(wù)手續(xù)費(fèi)66.87元入財(cái)政代管資金為其他收入導(dǎo)致其他收入增加100,266.87元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度支出合計(jì)2,948,243.46元。其中：基本支出2,360,668.06元，占總支出的80.07％；項(xiàng)目支出587,575.40元，占總支出的19.93％；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加427,591.18元，增長(zhǎng)17.27%。其中：基本支出減少24,220.82元，下降1.02%；項(xiàng)目支出增加496,812.00元，增長(zhǎng)547.37%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是:一是因當(dāng)年工資調(diào)整及上年發(fā)放年度考核獎(jiǎng)而本年未發(fā)導(dǎo)致基本支出較上年減少24,220.82元；二是退休人員死亡2人，導(dǎo)致項(xiàng)目支出（死亡一次性撫恤金喪葬費(fèi)）增加485,394.40元；三是保山市供銷社撥付“一村一品”挖掘工作經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加45,000.00元；四是我單位根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求要求，壓減供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)及辦公用房租賃費(fèi)導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少33,582.40元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,360,668.06元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,124,962.26元，占基本支出的90.02％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)235,705.8元，占基本支出的9.98％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市供銷合作社聯(lián)合社為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出587,575.40元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。
1.死亡一次性撫恤金喪葬費(fèi)485,394.40元，主要用于支付退休人員2人死亡的一次性撫恤金喪葬費(fèi)。
2.供銷社綜合改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)49,681.00元，主要用于盤(pán)活基層資源。針對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)閑置、資源利用率低等問(wèn)題，創(chuàng)新“引入資金、共同開(kāi)發(fā)、利益共享”模式，穩(wěn)步推進(jìn)提升改造基層社，2023年以來(lái)已投入510余萬(wàn)對(duì)洞山基社進(jìn)行改造，打造建設(shè)蔬菜冷鏈物流中心、供銷社大食堂、供銷超市，供銷電商直播助農(nóng)基地，同時(shí)打造“供銷記憶”；投資100余萬(wàn)元對(duì)小西基社草壩街進(jìn)行改造，建設(shè)供銷超市；對(duì)界頭基層社賣(mài)馬坡投資建設(shè)駕校培訓(xùn)基地，預(yù)計(jì)投資450萬(wàn)元，上半年已投入153萬(wàn)元；投資97萬(wàn)元對(duì)明光基層社改造建設(shè)購(gòu)銷點(diǎn)，有效盤(pán)活了閑置資產(chǎn)。
3.辦公用房租賃費(fèi)7,500.00元，主要用于供銷社辦公用房的租用費(fèi)用。
4.“一村一品”挖掘工作經(jīng)費(fèi)45,000.00元,主要用于：一是因上級(jí)部門(mén)撥款時(shí)多撥40,000.00元按原資金渠道退回；二是撥付清水鎮(zhèn)清水村“一村一品”挖掘工作經(jīng)費(fèi)5,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,903,243.46元,占本年支出合計(jì)的98.47%。與上年相比增加427,591.18元，增長(zhǎng)17.27%,主要原因是一是因當(dāng)年工資調(diào)整及上年發(fā)放年度考核獎(jiǎng)而本年未發(fā)導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出較上年減少24,220.82元；二是退休人員死亡2人，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出（死亡一次性撫恤金喪葬費(fèi)）增加485,394.40元；三是我單位根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求要求，壓減供銷綜合改革經(jīng)費(fèi)及辦公用房租賃費(fèi)導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少33,582.40元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,912,187.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.86%。主要用于：基本工資584,964.00元，津貼補(bǔ)貼807,079.00元，獎(jiǎng)金226,261.00元，失業(yè)保險(xiǎn)996.96元，辦公費(fèi)15,849.29元，郵電費(fèi)8,000.00元，差旅費(fèi)15,000.00元，會(huì)議費(fèi)1,600.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)30,924.24元，公務(wù)接待費(fèi)5,037.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21,198.29元，公務(wù)交通補(bǔ)貼127,836.98元，退休人員春節(jié)慰問(wèn)10,260.00元，供銷綜合改革辦公費(fèi)49,681.00元，辦公用房租賃費(fèi)7,500.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出765,138.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.36%。主要用于：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)228,708.48元，“兩案”人員生活補(bǔ)助14,400.00元，退休人員生活補(bǔ)助7,668.00元，死亡撫恤514,362.40元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出225,916.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.78%。主要用于：基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)104,307.92元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助118,901.52元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2707.38元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為34,500.00元，決算為26,235.29元，完成年初預(yù)算的76.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為21,198.29元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的80.80%，完成年初預(yù)算的74.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6,000.00元，決算為5,037.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的19.20%，完成年初預(yù)算的83.95%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算5,037.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為34,500.00元，支出決算為26,235.29元，完成年初預(yù)算的76.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為21,198.29元，完成年初預(yù)算的74.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6,000.00元，決算為5,037.00元，完成年初預(yù)算的83.95%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無(wú)公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為26,235.29元，完成預(yù)算的92.05%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為21,198.29元，完成預(yù)算的74.38%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門(mén)繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6,000.00元，支出決算為5,037.00元，完成預(yù)算的83.95%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門(mén)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加8,827.74元，增長(zhǎng)50.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3,791.74元，增長(zhǎng)21.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加5,037.00元，比上年純?cè)?,037.00元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是一是深化供銷綜合改革，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出增加；二是上級(jí)部門(mén)檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為21,198.29元，較上年增加3,791.74元，增幅21.78%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：深化供銷綜合改革，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出增加。
3.2023年公務(wù)接待支出決算5,037.00元較上年增加5,037.00元，2023年公務(wù)接待支出純?cè)觯珓?wù)接待支出增加的主要原因是：本年上級(jí)部門(mén)檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于為“三農(nóng)”服務(wù)、供銷綜合改革及社有資產(chǎn)管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市供銷社領(lǐng)導(dǎo)到騰沖檢查指導(dǎo)供銷綜合改革發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市供銷合作社聯(lián)合社2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出235,705.8元，比上年增加6,498.68元，增長(zhǎng)2.84%,主要原因：一是深化供銷綜合改革，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出增加。二是本年上級(jí)部門(mén)檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市供銷合作社聯(lián)合社部門(mén)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：辦公費(fèi)15,849.29元；印刷費(fèi)0.00元；水費(fèi)0.00元；電費(fèi)0.00元；郵電費(fèi)8,000.00元；物業(yè)管理費(fèi)0.00元；差旅費(fèi)15,000.00元；維修（護(hù)）費(fèi)0.00元；租賃費(fèi)0.00元；會(huì)議費(fèi)1600.00元；培訓(xùn)費(fèi)0.00元；公務(wù)接待費(fèi)5,037.00元；勞務(wù)費(fèi)0.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)30,924.24元；福利費(fèi)0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21,198.29元；其他交通費(fèi)用127,836.98元；其他商品和服務(wù)支出10,260.00元（退休職工慰問(wèn)）；辦公設(shè)備購(gòu)置0.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額283,876.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)282,929.24元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)947.35元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。本年無(wú)新增資產(chǎn)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額27,934.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出27,934.00元。授予中小企業(yè)合同金額27,934.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額27,934.00元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我部門(mén)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200263001111
