| 索引號 | 01526030-7/20241023-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 09:02:33 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200262700401000
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
深化農(nóng)村改革，促進(jìn)農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定、指導(dǎo)農(nóng)民增收作為重點。履行農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理、農(nóng)村土地承包糾紛仲裁、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易管理、農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)村審計、農(nóng)村集體財務(wù)委托代理管理、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計等職能，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和社會化服務(wù)等。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.完成的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
一是農(nóng)村居民人均可支配收入預(yù)計完成15,472元，同比增加1,585元，增10%。
二是農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計完成103.99億元，同比增7.3億元，增6%。
三是農(nóng)林牧漁業(yè)增加值預(yù)計完成69.84億元，同比增4.21億元，增5%。
2.農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作
一是完成村級成立股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社的全覆蓋工作。共成立農(nóng)村集體股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社291個（其中：村級股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社216個，組級股份經(jīng)濟(jì)合作社75個），印制、發(fā)放集體經(jīng)濟(jì)組織成員股權(quán)證書9,163本，發(fā)放村集體經(jīng)濟(jì)組織賦碼登記證書正副本291套，發(fā)放成員證書9.5萬本。
二是指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成全國農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng)的錄入。錄入的程序是“兩次錄入、兩次審核”：村級錄入集體經(jīng)濟(jì)組織成員，制定折股量化方案，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核后，村級再進(jìn)行股份設(shè)置錄入，鄉(xiāng)鎮(zhèn)再次審核。錄入單位已成立股份經(jīng)濟(jì)合作社291個單位。
3.積極引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)
一是農(nóng)村承包土地管理政策法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。對騰沖市農(nóng)村承包土地二輪承包到期后再延長三十年試點工作做了前期調(diào)研分析和準(zhǔn)備；組織傳達(dá)學(xué)習(xí)了省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳等七部門聯(lián)文出臺的《云南省工商企業(yè)等社會資本通過流轉(zhuǎn)取得土地經(jīng)營權(quán)行政審批和風(fēng)險防范實施辦法（試行）》。組織開展了農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁相關(guān)法規(guī)知識培訓(xùn)，主要學(xué)習(xí)培訓(xùn)了：《農(nóng)村土地承包法》《農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁法》《云南省行政調(diào)解規(guī)定》《信訪工作條例》等。
二是加強(qiáng)督導(dǎo)，促進(jìn)農(nóng)村承包土地經(jīng)營權(quán)依法依規(guī)有序流轉(zhuǎn)。農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)，是推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的基本途徑，也是提高資源配置效率,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的重要途徑。嚴(yán)格按照《農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》《云南省工商企業(yè)等社會資本通過流轉(zhuǎn)取得土地經(jīng)營權(quán)行政審批和風(fēng)險防范實施辦法（試行）》《騰沖市創(chuàng)新農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機(jī)制實施意見》（騰辦發(fā)〔2017〕42號）指導(dǎo)全市土地流轉(zhuǎn)。2023年共流轉(zhuǎn)承包土地經(jīng)營權(quán)2.1萬畝，累計流轉(zhuǎn)19.98萬畝，占承包地面積137.49萬畝的14.53%。
4.農(nóng)村土地承包管理及信訪糾紛工作
做好群眾來信來訪工作，積極妥善化解農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛。2023年受理的農(nóng)村土地糾紛案件，及時得到妥善解決。全年接待來信來訪累計80多起、250多人次；2023年共受理土地糾紛案件16起，其中：政府批轉(zhuǎn)農(nóng)村土地糾紛12件；代政府參加行政應(yīng)訴案件3件；市仲裁委受理1件、裁決1件。目前，已辦結(jié)14件，正在辦理2件，有效化解農(nóng)村土地糾紛，維護(hù)了農(nóng)民群眾的土地承包經(jīng)營權(quán)益，促進(jìn)了農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。
5.農(nóng)村集體“三資”管理工作
一是規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級會計委托代理服務(wù)中心工作。健全完善代理服務(wù)中心的各項制度，用制度管人，按制度辦事。
二是完成村集體經(jīng)濟(jì)組織的村級經(jīng)營性收入統(tǒng)計表的統(tǒng)計。2023年全市所有村的村級經(jīng)營性收入8,645.25萬元，全部達(dá)到15萬元以上，其中10—50萬元的村159個；50—100萬元以上的村45個，100萬元以上16個。
6.農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理工作
根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》《農(nóng)民專業(yè)合作社示范章程》《農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)制度》及《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)<云南省新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提升行動實施方案>的通知》（云農(nóng)經(jīng)〔2022〕11號）等相關(guān)文件要求，進(jìn)一步推動農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范化建設(shè)，及時掌握本市農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展水平和財務(wù)運(yùn)行情況。
一是以中共騰沖市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的名義下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)會計制度及定期報送有關(guān)報表的通知》到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道。內(nèi)容涵蓋規(guī)范記賬方法、賬簿設(shè)置、會計報表定期報送范圍、方式及時間。
截至目前,已經(jīng)成立黨組織領(lǐng)辦合作社228個（其中：市級聯(lián)合社1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)合社19個。村級合作社208個），實現(xiàn)全覆蓋。
二是積極跟組織部、財政局溝通協(xié)調(diào)，加大調(diào)研檢查及培訓(xùn)力度。今年共開展農(nóng)民專業(yè)合作社專題調(diào)研5次，撰寫農(nóng)民專業(yè)合作社調(diào)研報告2篇。加強(qiáng)調(diào)研成果轉(zhuǎn)化，與財政局聯(lián)合研究制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范合作社運(yùn)行管理的通知》下發(fā)到了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)、會計制度培訓(xùn)2次，培訓(xùn)人員涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)人員、合作社理事長及財務(wù)管理人員等，共150人次。為全市合作社規(guī)范化管理、實體化運(yùn)作提供了基礎(chǔ)。
三是為加強(qiáng)對新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的精準(zhǔn)服務(wù)，建立健全新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體指導(dǎo)服務(wù)體系，推動新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體高質(zhì)量發(fā)展。結(jié)合我市實際，制定新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體綜合服務(wù)中心創(chuàng)建和輔導(dǎo)員選聘實施方案。按照方案選聘了7名新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體輔導(dǎo)員，為100家農(nóng)民專業(yè)合作社分別進(jìn)行了財務(wù)會計、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、產(chǎn)銷對接等方面的精準(zhǔn)服務(wù)。
四是加大合作社培育及項目扶持力度。截至目前，全市共有農(nóng)民專業(yè)合作社（含黨組織領(lǐng)辦合作社）1,017個，總數(shù)保山市第一。通過項目的實施，培育了一批產(chǎn)業(yè)特色鮮明、經(jīng)營管理規(guī)范、綜合效益好、示范帶動強(qiáng)的規(guī)范化、實體化運(yùn)作的農(nóng)民專業(yè)合作社，為全市新型農(nóng)業(yè)市場主體多起來、活起來、強(qiáng)起來奠定基礎(chǔ)。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、“三資”管理與統(tǒng)計辦公室、農(nóng)民專業(yè)合作社管理辦公室、農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站作為二級預(yù)算單位納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年度收入合計2,334,803.85元。其中：財政撥款收入2,334,679.16元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入124.69元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加401,585.01元，增長20.77%。其中：財政撥款收入增加401,544.79元，增長20.77%；上級補(bǔ)助收入為0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入為0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入為0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入為0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加40.22元，增長47.61%。主要原因：一是2023年3月新招錄公益性崗位人員2人，5月份退休1人，10月退休1人，人員經(jīng)費(fèi)收入增加155,208.12元。二是項目專項經(jīng)費(fèi)增加，對個人和家庭的補(bǔ)助及合作社扶持款專項經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織成員證書工本費(fèi)制作費(fèi)及成員證書內(nèi)容打印費(fèi)10萬本，共增加248,139.00元。其他收入增加的原因是個稅返還的手續(xù)費(fèi)增加124.69元。
二、支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年度支出合計2，334，679.16元。其中：基本支出1,657,094.16元，占總支出的70.98%；項目支出677,585.00元，占總支出的29.02%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無增減變動。與上年相比，支出合計增加401,544.79元，增長20.77%。其中：基本支出增加153,405.79元，增長10.20%；項目支出增加248,139.00元，增長57.78%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因是:一是壓縮開支減少支出公用經(jīng)費(fèi)減少1,802.33元；二是2023年項目專項經(jīng)費(fèi)677,585.00元比上年增加248,139.00元。其中：（2080705就業(yè)補(bǔ)助14,000.00元，2120899國有土地使用權(quán)出讓收入安排50,000.00元，2130104事業(yè)運(yùn)行20,600元，2130100執(zhí)法監(jiān)管30,000.00元，2130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)97,040.00元；2130124農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)465,945.00元，其中對個人和家庭的補(bǔ)助及合作社扶持款專項經(jīng)費(fèi)310,000.00元）。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,657,094.16元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,595,582.00元，占基本支出的96.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)61,512.16元，占基本支出的3.71％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出677,585.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。與上年對比增加248,139.00元，增長36.62%。主要原因：一是城鄉(xiāng)社區(qū)支出及農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革及土地延包工作專項經(jīng)費(fèi)）農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織成員證書工本費(fèi)制作費(fèi)及成員證書內(nèi)容打印費(fèi)10萬本。二是農(nóng)民專業(yè)合作社運(yùn)營管理專項經(jīng)費(fèi)扶持農(nóng)民專業(yè)合作社（含黨組織領(lǐng)辦合作社）10個，聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)農(nóng)戶230戶以上。
具體項目開支及開展工作情況如下：
1.農(nóng)村土地承包糾紛仲裁專項經(jīng)費(fèi)30,000.00元，占總支出的1.28%。主要用于:到涉及農(nóng)村土地承包糾紛的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村、社進(jìn)行糾紛調(diào)查、調(diào)解工作的出差補(bǔ)助及辦公費(fèi)支出30,000.00元。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出及農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革及土地延包工作專項經(jīng)費(fèi)）150,000.00元，占總支出的6.42%。主要用于:農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織成員證書工本費(fèi)制作費(fèi)及成員證書內(nèi)容打印費(fèi)10萬本，共計150,000.00元。
3.農(nóng)民專業(yè)合作社運(yùn)營管理專項經(jīng)費(fèi)310,000.00元,占總支出的13.28%。主要用于:扶持農(nóng)民專業(yè)合作社（含黨組織領(lǐng)辦合作社）10個，聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)農(nóng)戶230戶以上。
4.統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)(農(nóng)民合作與農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計專項經(jīng)費(fèi))97,040.00元、非稅收入執(zhí)收成本維修維護(hù)補(bǔ)助資金26,370.00元、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)工作補(bǔ)助及農(nóng)民專業(yè)合作社與農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計工作專項經(jīng)費(fèi)）58,000.00元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出收入6,175.00元，占總支出的8.03%。主要用于:統(tǒng)計材料的打印、印刷等辦公支出及年報培訓(xùn)費(fèi)用；固定資產(chǎn)的維修維護(hù)及勞務(wù)支出；完成村級成立股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社的全覆蓋工作，共成立農(nóng)村集體股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社291個（其中：村級股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社216個，組級股份經(jīng)濟(jì)合作社75個），印制、發(fā)放集體經(jīng)濟(jì)組織成員股權(quán)證書9,163本，發(fā)放村集體經(jīng)濟(jì)組織賦碼登記證書正副本291套，發(fā)放成員證書9.5萬本。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,284,679.16元,占本年支出合計的97.86%。與上年相比增加351,544.79元，增長18.19%,主要原因：一是2023年5月退休，10月份退休1人，人員經(jīng)費(fèi)增加155,208.12元，公用經(jīng)費(fèi)比上年減少1,802.33元，壓縮開支減少支出；二是項目經(jīng)費(fèi)增加，對農(nóng)民專業(yè)合作社的扶持款310,000.00元，農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員證書制作費(fèi)及印刷費(fèi)150,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出465,978.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.40%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(2080505款)161,289.28元、職業(yè)年金(2080506款)69,484.69元、退休人員死亡撫恤金（20808款）221,204.40元及公益性崗位工資支出(20807款)14,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出125,119.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.48%。主要用于：一是事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出(2101102款)72,576.33元；二是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出(2101103款)50,551.95元;三是其他行政事業(yè)醫(yī)療支出（2101199款）1,991.43元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,693,581.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.12%。主要用于：事業(yè)運(yùn)行2130104款支出1,050,596.08元、執(zhí)法監(jiān)管2130110款30,000.00元、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)2130111款支出97,040.00元、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作2130124款支出465,945.00元、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排2120899款支出50,000.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,750.00元，決算為28,129.06元，完成年初預(yù)算的97.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為23,181.06元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的82.41%，完成年初預(yù)算的97.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為4,948.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的17.59%，完成年初預(yù)算的98.96%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,948.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,750.00元，支出決算為28,129.06元，完成年初預(yù)算的97.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為23,181.06元，完成年初預(yù)算的97.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為4,948.00元，完成年初預(yù)算的98.96%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，減少接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加12,358.25元，增長78.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加9,845.25元，增長73.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,513.00元，增長103.20%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：
一是農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村承包土地糾紛調(diào)解工作任務(wù)增加，要不定期的到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)及檢查,公車出行次數(shù)增加，油費(fèi)及維修費(fèi)也隨之增加。
二是疫情放開，公務(wù)接待費(fèi)用增加，接待省、市上級業(yè)務(wù)主管部門到騰進(jìn)行項目指導(dǎo)、督促、驗收等公務(wù)接待支出，但我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到涉及農(nóng)村土地承包糾紛的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村、社進(jìn)行糾紛調(diào)查、調(diào)解工作；到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)農(nóng)民合作與農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計工作、農(nóng)村集體土地延包試點開展、“三資”管理等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市上級業(yè)務(wù)主管部門到騰進(jìn)行項目指導(dǎo)、督促、驗收等公務(wù)接待支出，但我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,較上年無增減變動，主要原因是騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站資產(chǎn)總額925,878.64元，其中，流動資產(chǎn)1,855.65元，固定資產(chǎn)924,021.99元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少615,792.81元，其中固定資產(chǎn)減少615,792.81元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋150平方米，賬面原值146,177.19元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入35,347.85元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額32.301.06元，其中：政府采購貨物支出11,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出20,701.06元。授予中小企業(yè)合同金額23,301.06元，其中：授予小微企業(yè)合同金額20,301.06元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表
五、其他重要事項情況說明
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站無其他需要說明重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200262700401111
