| 索引號(hào) | 01526030-7/20241023-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 09:07:18 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700701000
騰沖市水產(chǎn)工作站2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
宣傳貫徹漁業(yè)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)漁業(yè)新品種、新技術(shù)引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)、示范及推廣；漁業(yè)科技信息服務(wù)，漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；指導(dǎo)全市水產(chǎn)推廣體系建設(shè)，投入品使用，病害防控，水產(chǎn)種質(zhì)資源保育；漁業(yè)安全生產(chǎn)，漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
漁業(yè)生產(chǎn)完成情況：
1.淡水養(yǎng)殖完成面積。2023年我市水產(chǎn)養(yǎng)殖統(tǒng)計(jì)面積3.3萬畝，其中：池壩塘養(yǎng)殖面積0.58萬畝，水庫養(yǎng)殖面積2.66萬畝，湖泊養(yǎng)殖面積0.06萬畝，與上年持平；完成稻田養(yǎng)殖10.21萬畝。
2.漁業(yè)產(chǎn)量和產(chǎn)值。2023年全市漁業(yè)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量達(dá)0.71萬噸，占年度計(jì)劃0.69萬噸的102.9%，其中：池塘2,451噸、湖泊60噸、水庫1,700噸，稻魚2,889噸；實(shí)現(xiàn)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值1.92億元，其中：漁業(yè)產(chǎn)值1.69億元，漁業(yè)工業(yè)和建筑業(yè)產(chǎn)值500萬元，漁業(yè)流通及服務(wù)業(yè)產(chǎn)值2,900萬元。
特色水產(chǎn)養(yǎng)殖示范推廣情況：
1.稻田綜合種養(yǎng)技術(shù)推廣。2023年騰沖被列為云南省稻魚綜合種養(yǎng)示范區(qū)，全市推廣稻魚綜合種養(yǎng)面積10.21萬畝，舉辦示范樣板1萬畝，平均單產(chǎn)28.3公斤，稻魚總產(chǎn)2,889噸，占全市水產(chǎn)品總產(chǎn)量的40%以上，總產(chǎn)值突破5,000萬元。
2.冷水魚養(yǎng)殖情況。全市有一定規(guī)模的冷水魚養(yǎng)殖基地（戶）：云南濱鯤中智農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司、陽凎鱘魚科技開發(fā)有限責(zé)任公司、界頭富春灣水產(chǎn)養(yǎng)殖科技有限公司、曲石鎮(zhèn)河頭巖子箐水產(chǎn)家庭養(yǎng)殖農(nóng)場(chǎng)、滇灘鱘味園等10家養(yǎng)殖專業(yè)合作社，開展鱘魚、鱒魚、南方裂腹魚等高端冷水魚養(yǎng)殖，產(chǎn)量800噸，產(chǎn)值達(dá)1,500萬元以上。云南檳鯤中智農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司已進(jìn)行3批次苗種繁育，成功繁育三文魚苗種35.1萬尾，商品成魚產(chǎn)值800萬以上，曲石鎮(zhèn)河頭巖子箐家庭農(nóng)場(chǎng)繁育南方裂腹魚苗種30萬尾；固?hào)|河頭趙汝超家庭農(nóng)場(chǎng)繁育騰沖墨頭魚、南方裂腹魚10萬尾。
3.其它特色水生動(dòng)物養(yǎng)殖發(fā)展情況。騰沖市猴橋鎮(zhèn)順益大鯢養(yǎng)殖基地養(yǎng)殖大鯢5,000尾,繁育種苗1萬余尾，建成養(yǎng)殖基地2處，面積8畝；曲石鎮(zhèn)曲石社區(qū)硝塘壩養(yǎng)殖雙團(tuán)棘胸蛙15畝（土地使用面積）。
4.水產(chǎn)新品種良繁基地建設(shè)。漁業(yè)新品種試驗(yàn)基地引入合作方，實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)行，引進(jìn)觀賞魚水花10萬尾，鰱鳙魚水花12萬尾，為漁業(yè)試驗(yàn)示范、增殖放流奠定基礎(chǔ)。
5.承擔(dān)云南省新品種“金元鲃”稻田養(yǎng)殖示范。引進(jìn)稻魚新品種“金元鲃”種苗834公斤，完成兩組試驗(yàn)5.3畝，試驗(yàn)平均單產(chǎn)36.52公斤；示范推廣43畝，平均畝產(chǎn)33.32公斤。西源街道上馬常社區(qū)示范面積18畝，平均畝產(chǎn)32.1公斤；蒲川鄉(xiāng)曼朵社區(qū)示范面積25畝，平均畝產(chǎn)34.2公斤。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、漁業(yè)技術(shù)推廣室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市水產(chǎn)工作站作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市水產(chǎn)工作站2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員9人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市水產(chǎn)工作站2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市水產(chǎn)工作站2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水產(chǎn)工作站2023年度收入合計(jì)2,528,810.06元。其中：財(cái)政撥款收入2,528,640.87元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入169.19元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加324,356.14元，增長(zhǎng)14.71%。其中：財(cái)政撥款收入增加324,307.27元，增長(zhǎng)14.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無變化；事業(yè)收入0.00元，較上年無變化；經(jīng)營收入0.00元，較上年無變化；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無變化；其他收入增加48.87元，增長(zhǎng)40.62%。主要原因是：一是2023年我單位減少事業(yè)人員1人，但因工傷保險(xiǎn)提高稅率，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等調(diào)整基數(shù)，基數(shù)增大，導(dǎo)致人員保險(xiǎn)收入增加，社會(huì)保障和就業(yè)收入增加53,091.83元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入減少11,073.76元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)收入增加64,165.59元;二是衛(wèi)生健康收入減少19,277.34元，其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入減少20,655.27元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)收入減少805.34元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)收入增加2,183.27元；三是農(nóng)林水收入增加290,492.78元，其中：事業(yè)運(yùn)行收入減少208,050.72元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)收入增加15,720.00元，漁業(yè)發(fā)展項(xiàng)目收入增加482,823.50元。
二、支出決算情況說明
騰沖市水產(chǎn)工作站2023年度支出合計(jì)2,652,632.37元。其中：基本支出1,583,387.87元，占總支出的59.69%；項(xiàng)目支出1,069,244.50元，占總支出的40.31%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加347,676.86元，增長(zhǎng)15.08%。其中：基本支出減少174,236.23元，下降9.91%；項(xiàng)目支出增加521,913.09元，增長(zhǎng)95.36%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無變化；經(jīng)營支出0.00元，較上年無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無變化。主要原因是：一是基本支出較上年減少174,236.23元，2023年我單位減少事業(yè)人員1人，人員支出減少174,236.23元，其中：基本工資支出減少102,564.00元，，津貼補(bǔ)貼支出減少57,902.00元，獎(jiǎng)金支出減少1,500.00元, 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少11,073.76元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加64,165.59元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出減少20,655.27元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少805.34元，衛(wèi)生健康其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加2,183.27元，事業(yè)運(yùn)行其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出減少2,245.63元，績(jī)效工資支出減少65,076.00元；商品和服務(wù)支出增加21,236.91元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加498,543.5元，非財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加23,369.59元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加521,913.09元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市水產(chǎn)工作站單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,583,387.87元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,520,811.94元，占基本支出的96.05％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)62,575.93元，占基本支出的3.95％。人均6,952.88元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市水產(chǎn)工作站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,069,244.50元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1,069,244.50元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.2023年中央農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)（重點(diǎn)水域漁業(yè)增殖放流）項(xiàng)目支出204,000.00元，主要工作：一是重點(diǎn)水域漁業(yè)資源增殖放流專項(xiàng)補(bǔ)助，即魚苗采購增殖放流補(bǔ)助。開展增殖放流魚苗40萬尾，其中：在大盈江和龍川江上游的明光河、界頭河；檳榔江大岔河、膽扎河組織增殖放流南方裂腹魚種苗4萬尾；選擇不承擔(dān)飲用水源地的水庫、自然水域投放鰱鳙等濾食性魚類30萬尾，鯉、鯽等多樣性物種6萬尾。二是龍川江、大盈江、檳榔江三大流域漁業(yè)資源保護(hù)專項(xiàng)執(zhí)法和日常巡護(hù)。魚類繁殖期組織專項(xiàng)聯(lián)合執(zhí)法，保護(hù)魚類資源。開展日常巡護(hù)12次；開展聯(lián)合執(zhí)法2次。資金主要用于魚苗購買、執(zhí)法交通工具燃油、人員差旅費(fèi)和聯(lián)合執(zhí)法村民務(wù)工補(bǔ)助、日常巡護(hù)差旅費(fèi)。
2.2023年中央成品油價(jià)格調(diào)整度漁業(yè)的補(bǔ)助項(xiàng)目支出217,803.00元，主要工作：一是在全市重點(diǎn)水域及不承擔(dān)飲用水源地的水庫、塘壩開展增殖放流活動(dòng)，完成增殖放流魚苗40萬尾。配合大平田電站、其他部門完成增殖放流南方裂腹魚、騰沖墨頭魚、異口新光唇魚等土著魚苗15萬尾。二是開展高黎貢山自然保護(hù)區(qū)魚類資源養(yǎng)護(hù)與監(jiān)管工作。根據(jù)省市要求，選擇適宜區(qū)域人工投放生態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益較好的特色土著魚類南方裂腹魚3萬尾，開展特有土著魚多紋南鰍“紅尾小花魚”人工馴養(yǎng)繁育試驗(yàn)。加強(qiáng)高黎貢山自然保護(hù)區(qū)漁業(yè)資源保護(hù)監(jiān)管工作，著力提高區(qū)域內(nèi)水生態(tài)養(yǎng)護(hù)和監(jiān)管水平。資金主要用于魚苗購買等。
3.中央漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目支出490,000.00元，主要工作開展：一是引進(jìn)稻魚新品種“金元鲃”種苗834公斤，完成兩組試驗(yàn)5.3畝，試驗(yàn)平均單產(chǎn)36.52公斤；示范推廣43畝，平均畝產(chǎn)33.32公斤。西源街道上馬常社區(qū)示范面積18畝，平均畝產(chǎn)32.1公斤；蒲川鄉(xiāng)曼朵社區(qū)示范面積25畝，平均畝產(chǎn)34.2公斤。二是依托資源優(yōu)勢(shì)，以鱘魚、鱒魚為主，重點(diǎn)推進(jìn)高端冷水魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2023年設(shè)施漁業(yè)建設(shè)3家，新建圓形流水魚池30,000㎡，梯級(jí)長(zhǎng)方形養(yǎng)殖池430㎡，引導(dǎo)企業(yè)建設(shè)養(yǎng)殖尾水試點(diǎn)2戶，完成養(yǎng)殖尾水沉降、消化池5.4畝，安裝微濾機(jī)4臺(tái)套。資金主要用于尾水處理工程材料購買、務(wù)工費(fèi)等。
4.省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目（長(zhǎng)江禁漁與水生生物資源保護(hù)、農(nóng)業(yè)科技教育）支出33,450.00元，主要工作：開展外來入侵水生生物防控，組織全市19個(gè)調(diào)查鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）分管領(lǐng)導(dǎo)、農(nóng)科站站長(zhǎng)、業(yè)務(wù)人員及局屬相關(guān)站所技術(shù)骨干，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)1期，參加培訓(xùn)人員80人，全市設(shè)置19條調(diào)查勘察路線，每條調(diào)查路線3個(gè)調(diào)查點(diǎn)以上。資金主要用于支付新品種試驗(yàn)基地租賃費(fèi)、調(diào)查材料購置、實(shí)地調(diào)查差旅費(fèi)及燃油補(bǔ)助費(fèi)等。
5.非財(cái)政撥款榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)生態(tài)補(bǔ)償項(xiàng)目支出123,991.50元，主要工作：堅(jiān)持每月2次以上的“保護(hù)區(qū)”日常巡護(hù)，年度計(jì)劃開展社區(qū)宣教活動(dòng)2次，培訓(xùn)保護(hù)區(qū)膽扎、輪馬為主的干部群眾200人次。整合資金完成保護(hù)區(qū)未完成的10塊標(biāo)志牌的建設(shè)任務(wù)指標(biāo)；協(xié)助西南大學(xué)完成2024年度檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)、云南濱鯤中智農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司基地2個(gè)項(xiàng)目的水生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)和保護(hù)區(qū)珍稀魚類科學(xué)研究項(xiàng)目工作；配合保護(hù)區(qū)涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)環(huán)保敏感點(diǎn)位開展日常巡查和監(jiān)管。資金主要用于增殖站運(yùn)行，包括工人勞務(wù)費(fèi)及伙食費(fèi)、魚飼料購買、科研技術(shù)（藥品藥械、魚種魚苗）材料購買；日常巡護(hù)、社區(qū)宣教、專項(xiàng)執(zhí)法等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市水產(chǎn)工作站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,528,640.87元,占本年支出合計(jì)的95.33%。與上年相比增加324,307.27元，增長(zhǎng)14.71%,主要原因是：一是2023年我單位減少事業(yè)人員1人，但因工傷保險(xiǎn)提高稅率，各類保險(xiǎn)調(diào)整基數(shù)，基數(shù)增大，導(dǎo)致人員保險(xiǎn)支出增加，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加53,091.83元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少11,073.76元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加64,165.59元;二是衛(wèi)生健康支出減少19,277.34元，其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出減少20,655.27元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出減少805.34元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加2,183.27元；三是農(nóng)林水支出增加290,492.78元，其中：事業(yè)運(yùn)行支出減少208,050.72元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出增加15,720.00元，漁業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出增加482,823.50元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出238,832.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.45%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出174,667.36元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出64,165.59元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出128,275.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.07%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出78,242.35元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出47,850.20元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2,183.27元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出2,161,532.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.48%。主要用于主要用于事業(yè)運(yùn)行支出1,216,279.10元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出15,720.00元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（新品種試驗(yàn)田租賃費(fèi)）支出17，730.00元，漁業(yè)發(fā)展支出911,803.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為23,730.85元，完成年初預(yù)算的99.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為23,730.85元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的99.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市水產(chǎn)工作站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為23,730.85元，完成年初預(yù)算的99.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為23,730.85元，完成年初預(yù)算的99.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是我單位認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無變動(dòng)。原因是我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為23,730.85元，完成預(yù)算的99.92%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年購置公務(wù)用車0輛，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為23,730.85元，完成預(yù)算的99.92%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門持續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
我部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加5,823.85元，增長(zhǎng)32.52%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加5,823.85元，增長(zhǎng)32.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算23,730.85元，較上年支出增加5,823.85元，增幅32.52%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平原因：本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為23,730.85元，較上年增加5,823.85元，增幅32.52%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：公務(wù)用車使用年限較長(zhǎng)，機(jī)械老化，修理費(fèi)增加。
3.2023年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)，主要原因是：2023年我部門無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于水產(chǎn)站下鄉(xiāng)開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市水產(chǎn)工作站2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)，主要原因：騰沖市水產(chǎn)工作站為全額撥款事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市水產(chǎn)工作站資產(chǎn)總額9,900,470.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,339,495.28元，固定資產(chǎn)5,460,974.88元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程100,000.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少880,197.19元，其中固定資產(chǎn)減少2,581,180.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額23,730.85元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出23,730.85元。授予中小企業(yè)合同金額23,730.85元，其中：授予小微企業(yè)合同金額23,730.85元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市水產(chǎn)工作站無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或騰沖市水產(chǎn)工作站當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700701111
