| 索引號(hào) | 01526030-7/20241023-00007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 09:27:41 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700301000
騰沖市種子管理站2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市種子管理站是獨(dú)立的事業(yè)編制機(jī)構(gòu)和獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)，是全額撥款的事業(yè)單位,是隸屬同級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)的種子管理專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu),行使轄區(qū)內(nèi)種子市場(chǎng)的管理職能。宣傳貫徹種子法律法規(guī)、種子產(chǎn)業(yè)政策；組織種質(zhì)資源普查、鑒定、利用；負(fù)責(zé)種子質(zhì)量監(jiān)督抽檢，種子備案登記，農(nóng)作物種子質(zhì)量糾紛及田間鑒定，種子技術(shù)推廣培訓(xùn)工作；救災(zāi)種子儲(chǔ)備檢查，品種試驗(yàn)監(jiān)管及跟蹤評(píng)價(jià)，新品種試驗(yàn)示范、推廣；參與品種審定、登記、鑒定評(píng)價(jià)，種子價(jià)格監(jiān)測(cè)、供求形勢(shì)分析；配合編制種子發(fā)展規(guī)劃,站內(nèi)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、市場(chǎng)監(jiān)管室、品種管理室、種子質(zhì)檢室五個(gè)行業(yè)組室。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.2023年度圍繞抓好種子監(jiān)管工作，確保全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種安全、抓好上級(jí)下達(dá)的重點(diǎn)項(xiàng)目工作，確保重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，種子市場(chǎng)監(jiān)管工作正常開(kāi)展。
2.認(rèn)真開(kāi)展種子網(wǎng)上備案工作，嚴(yán)把生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的種子準(zhǔn)入關(guān)，建立健全種子追溯體系。2023年辦理網(wǎng)上備案生產(chǎn)品種27個(gè)，其中常規(guī)大麥繁殖4個(gè)，雜交玉米制種11個(gè)，制種面積2,086畝，雜交玉米試制3個(gè)，制種面積58畝，常規(guī)粳稻繁殖7個(gè)，繁殖面積1,162畝，常規(guī)大豆繁殖3個(gè)，面積63畝。
3.2023年加大種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)檢查巡查力度，規(guī)范種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。檢查種子品種129個(gè)，結(jié)合春耕備耕、農(nóng)資打假、農(nóng)業(yè)投入品專(zhuān)項(xiàng)檢查、種子監(jiān)督抽查等專(zhuān)項(xiàng)檢查,在檢查過(guò)程中責(zé)令整改規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為18起，規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序5起，從源頭杜絕和控制了假劣種子進(jìn)入我市，確保了種子質(zhì)量，杜絕了坑農(nóng)害農(nóng)事件的發(fā)生。
4.加強(qiáng)法律法規(guī)宣傳，提高種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者及使用者的法律意識(shí)。依法依規(guī)對(duì)制種進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，保護(hù)種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和種子質(zhì)量，積極因地制宜探索制種基地建設(shè)，為用種安全保駕護(hù)航。
5.做好備荒種子儲(chǔ)備工作，加強(qiáng)轉(zhuǎn)基因生物監(jiān)管工作，組織開(kāi)展了騰沖市第十五期《種子經(jīng)營(yíng)合格證》人員報(bào)名、培訓(xùn)、考試等工作。2023年完成167人種子資格證年檢工作；年檢種子經(jīng)營(yíng)備案書(shū)138份；組織開(kāi)展了騰沖市第十六期《種子經(jīng)營(yíng)合格證》人員報(bào)名、培訓(xùn)、考試，共有75人報(bào)名，參加考試73人，經(jīng)考試合格61人，合格率84%，發(fā)放《種子經(jīng)營(yíng)合格證》61人。
6.做好農(nóng)作物良種繁育田間檢驗(yàn)工作。2023年雜交玉米制種苗期、花期檢驗(yàn)8個(gè)組合，面積1,382畝，被檢種子符合要求8個(gè)組合，面積1,382畝；常規(guī)水稻種子繁育10個(gè)品種，面積463畝，被檢種子田全部符合要求。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：種子市場(chǎng)監(jiān)管室、品種管理室、種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)室、財(cái)務(wù)室、辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市種子管理站作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市種子管理站2023年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員15人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。
車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市種子管理站2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市種子管理站2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市種子管理站2023年度收入合計(jì)2,693,292.04元。其中：財(cái)政撥款收入2,693,292.04元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加328,257.54元，增長(zhǎng)13.88%。其中：財(cái)政撥款收入增加328,448.88元，增長(zhǎng)13.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少191.34元，下降100.00%。主要原因是：
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505款），本年較上年增加收入37,981.76元，本年度轉(zhuǎn)隸調(diào)入人員增加一人，致人員經(jīng)費(fèi)增加，從而單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506款），本年較上年增加收入175,672.25元，本年度繳納上年度退休人員三人機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金，從而單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加；
3.單位死亡撫恤支出（2080801款），本年較上年增加收入34,140.00元，本年度支付單位職工死亡遺屬補(bǔ)助撫恤從該科目列支，從而單位死亡撫恤支出增加；
4.事業(yè)運(yùn)行（2130104款），本年較上年減少收入67,064.60元，本年度9月份退休人員增加一人，人員經(jīng)費(fèi)減少，根據(jù)政府過(guò)緊日子要求，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公郵電費(fèi)用，減少支出所致；
5.衛(wèi)生健康支出類(lèi)事業(yè)單位醫(yī)療（2101102款）本年較上年減少收入3,749.76元，本年度退休人員增加致單位醫(yī)療繳費(fèi)減少；
6.衛(wèi)生健康支出類(lèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103款）本年較上年增加收入10,025.69元，本年度轉(zhuǎn)隸調(diào)入人員增加致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加。
7.衛(wèi)生健康支出類(lèi)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199款）本年較上年增加收入2,943.54元，本年度退休人員相關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)從該科目支出增加。
8.項(xiàng)目財(cái)政撥款收入防災(zāi)救災(zāi)（2130119款）備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)本年度較上年增加收入138,500.00元，主要原因?yàn)楸灸甓葌浠姆N子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市種子管理站2023年度支出合計(jì)2,693,483.38元。其中：基本支出2,554，983.38元，占總支出的94.86%；項(xiàng)目支出138,500.00元，占總支出的5.14%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加328,640.22元，增長(zhǎng)13.90%。其中：基本支出增加206,881.80元，增長(zhǎng)8.81%；項(xiàng)目支出增加121,758.42元，增長(zhǎng)727.28%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是：
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505款），本年較上年增加支出37,981.76元，本年度轉(zhuǎn)隸調(diào)入人員增加一人，致人員經(jīng)費(fèi)增加，從而單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加；
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506款），本年較上年增加支出175,672.25元，本年度繳納上年度退休人員三人機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金，從而單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加；
3.單位死亡撫恤支出（2080801款），本年較上年增加支出34,140.00元，本年度支付單位職工死亡遺屬補(bǔ)助撫恤從該科目列支，從而單位死亡撫恤支出增加；
4.事業(yè)運(yùn)行（2130104款），本年較上年減少支出67,064.60元，本年度9月份退休人員增加一人，人員經(jīng)費(fèi)減少，根據(jù)政府過(guò)緊日子要求，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公郵電費(fèi)用，減少支出所致；
5.衛(wèi)生健康支出類(lèi)事業(yè)單位醫(yī)療（2101102款）本年較上年減少支出3,749.76元，本年度退休人員增加致單位醫(yī)療繳費(fèi)減少支出；
6.衛(wèi)生健康支出類(lèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103款）本年較上年增加支出10,025.69元，本年度轉(zhuǎn)隸調(diào)入人員增加致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出增加。
7.衛(wèi)生健康支出類(lèi)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199款）本年較上年增加支出2,943.54元，本年度退休人員相關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)從該科目支出增加。
8.項(xiàng)目財(cái)政撥款收入防災(zāi)救災(zāi)（2130119款）備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)本年度較上年增加支出138,500.00元，主要原因?yàn)楸灸甓葌浠姆N子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算，支出增加。
9.農(nóng)林水其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（2130199款）非財(cái)政撥款基本支出本年較上年增加支出191.34元，屬上年度個(gè)稅返還其他收入結(jié)余轉(zhuǎn)入本年度增加的基本支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市種子管理站單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,554,983.38元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2468,069.07元，占基本支出的96.60％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)86,914.31元，占基本支出的3.40％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市種子管理站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)工作任務(wù)項(xiàng)目一個(gè)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)138,500.00元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
騰沖市種子管理站通過(guò)政府資金支持，由云南騰豐種業(yè)公司進(jìn)行備荒種子儲(chǔ)備，儲(chǔ)備雜交玉米種子4萬(wàn)公斤、雜交水稻種子1萬(wàn)公斤；備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)主要用于倉(cāng)貯損耗、低溫冷庫(kù)水電雜費(fèi)等補(bǔ)助支出138,500.00元；救災(zāi)備荒種子主要用于災(zāi)后恢復(fù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食生產(chǎn)應(yīng)急所需種子供應(yīng)，為順利開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和糧食生產(chǎn)應(yīng)急工作提供保障,達(dá)到全市農(nóng)業(yè)增效，經(jīng)濟(jì)效益顯著。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市種子管理站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,693,292.04元,占本年支出合計(jì)的99.99%。與上年相比增加328,448.88元，增長(zhǎng)13.89%,主要原因是：
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505款），本年較上年增加支出37,981.76元，本年度轉(zhuǎn)隸調(diào)入人員增加一人，致人員經(jīng)費(fèi)增加，從而單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加；
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506款），本年較上年增加支出175,672.25元，本年度繳納上年度退休人員三人機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金，從而單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加；
3.單位死亡撫恤支出（2080801款），本年較上年增加支出34,140.00元，本年度支付單位職工死亡遺屬補(bǔ)助撫恤從該科目列支，從而單位死亡撫恤支出增加；
4.事業(yè)運(yùn)行（2130104款），本年較上年減少支出67,064.60元，本年度9月份退休人員增加一人，人員經(jīng)費(fèi)減少，根據(jù)政府過(guò)緊日子要求，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公郵電費(fèi)用，減少支出所致；
5.衛(wèi)生健康支出類(lèi)事業(yè)單位醫(yī)療（2101102款）本年較上年減少支出3,749.76元，本年度退休人員增加致單位醫(yī)療繳費(fèi)減少支出；
6.衛(wèi)生健康支出類(lèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103款）本年較上年增加支出10,025.69元，本年度轉(zhuǎn)隸調(diào)入人員增加致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出增加。
7.衛(wèi)生健康支出類(lèi)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199款）本年較上年增加支出2,943.54元，本年度退休人員相關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)從該科目支出增加。
8.項(xiàng)目財(cái)政撥款收入防災(zāi)救災(zāi)（2130119款）備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)本年度較上年增加支出138,500.00元，主要原因?yàn)楸灸甓葌浠姆N子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算，本年度支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出478,531.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.77%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出268,719.36元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出175,672.25元，死亡撫恤34,140.00元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出225,072.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.36%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出121,421.76元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出100,707.09元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,943.54元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出1,989,688.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.87%。主要用于事業(yè)運(yùn)行（2130104）人員工資、相關(guān)津貼、辦公水電、車(chē)輛運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)等基本支出1,851,188.04元；防災(zāi)救災(zāi)（2130119）備荒種子儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出138,500.00元。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,500.00元，決算為30,372.97元，完成年初預(yù)算的63.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,500.00元，決算為30,372.97元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的63.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市種子管理站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,500.00元，支出決算為30,372.97元，完成年初預(yù)算的63.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為47，500.00元，決算為30，372.97元，完成年初預(yù)算的63.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析:
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是本單位無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出年初預(yù)算為47,500.00元，支出決算數(shù)為30,372.97元，完成年初預(yù)算的63.94%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為47,500.00元，支出決算數(shù)為30,372.97元，完成年初預(yù)算的63.94%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位持續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，歷行節(jié)約控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)、支出決算數(shù)為零的主要原因?yàn)椋何覇挝还珓?wù)接待費(fèi)年初未安排預(yù)算，本年度也未發(fā)生公務(wù)接待相關(guān)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加9,265.83元，增長(zhǎng)43.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加9,265.83元，增長(zhǎng)43.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因按項(xiàng)目具體分析:
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加9,265.83元，增長(zhǎng)43.90%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加9,265.83元，增長(zhǎng)43.90%。2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加的主要原因是：因本年度公務(wù)用車(chē)車(chē)輛修理較上年增加二次修理費(fèi)用，致使公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年增加9,265.83元。
3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年支出增加0.00元，無(wú)增減變動(dòng)。公務(wù)接待支出無(wú)增減變動(dòng)的主要原因?yàn)椋何覇挝槐灸晡窗l(fā)生公務(wù)接待相關(guān)費(fèi)用支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于單位農(nóng)作物新品種區(qū)試、新品種展示試驗(yàn)示范、全市區(qū)域種子市場(chǎng)監(jiān)督管理、全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)種子質(zhì)量檢驗(yàn)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市種子管理站2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)變化，主要原因是：騰沖市種子管理站屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市種子管理站資產(chǎn)總額3,758,316.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)132,438.23元，固定資產(chǎn)1,381,978.61元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2,243,899.74元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少244,618.97元，其中固定資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋249.14平方米，賬面原值196,040.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入55,000.00元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額29,085.94元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出29,085.94元。授予中小企業(yè)合同金額20,109.80元，其中：授予小微企業(yè)合同金額20,109.80元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市種子管理站無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或騰沖市種子管理站當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700301111
