| 索引號(hào) | 01526030-7/20241023-00009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 10:47:01 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200576101000
騰沖市紅十字會(huì)2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》《中國(guó)紅十字會(huì)章程》和《云南省紅十字會(huì)條例》，依照中國(guó)紅十字會(huì)和省紅十字會(huì)所制定的方針政策，結(jié)合騰沖實(shí)際，制定工作計(jì)劃與規(guī)劃，指導(dǎo)紅十字會(huì)開(kāi)展工作。
2.開(kāi)展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)建立紅十字應(yīng)急救援體系。
3.依法開(kāi)展募捐活動(dòng)，提升人道資源動(dòng)員能力；進(jìn)行人道救助物資儲(chǔ)備及提供緊急救援和人道救助工作。
4.負(fù)責(zé)開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)。
5.參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，開(kāi)展遺體和人體器官捐獻(xiàn)、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。
6.指導(dǎo)開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。
7.宣傳國(guó)際人道法、紅十字運(yùn)動(dòng)基本原則。
8.接受上級(jí)紅十字會(huì)派遣，參加國(guó)際人道主義救援工作。
9.依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成人民政府委托事宜，協(xié)助人民政府開(kāi)展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。
10.完成市委、市政府和上級(jí)紅十字會(huì)交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.抓實(shí)人道救助，助力鄉(xiāng)村振興。一是動(dòng)員企業(yè)和社會(huì)各界捐贈(zèng)363.9萬(wàn)元，為美麗騰沖建設(shè)增色添彩。二是提升“愛(ài)未來(lái)·心希望”先心病救治、“蝴蝶飛”脊柱側(cè)彎救治等“博愛(ài)助醫(yī)”項(xiàng)目影響力，邀請(qǐng)北京、上海等醫(yī)療專(zhuān)家蒞騰開(kāi)展保山市2023年聯(lián)善公益行動(dòng)京妍·微笑·首彩先天性疾病篩查活動(dòng)，有手術(shù)指針的6名先心病患兒已送往北京301醫(yī)院救治；聯(lián)合上海胸科醫(yī)院專(zhuān)家對(duì)騰沖疑似先心病患兒進(jìn)行專(zhuān)家遠(yuǎn)程會(huì)診，將達(dá)到手術(shù)指征的13名兒童送往上海胸科醫(yī)院進(jìn)行免費(fèi)手術(shù)治療；3名脊柱側(cè)彎患兒赴北京朝陽(yáng)醫(yī)院免費(fèi)手術(shù)治療。為5名白血病患兒爭(zhēng)取中國(guó)紅十字會(huì)基金會(huì)“小天使”救助，已下發(fā)3名患兒救助款8萬(wàn)元；為50名視力殘障人士爭(zhēng)取上海愛(ài)心企業(yè)生活補(bǔ)助23.31萬(wàn)元。開(kāi)展“我們的節(jié)日·春節(jié)”博愛(ài)送萬(wàn)家走訪慰問(wèn)和義診活動(dòng)，通過(guò)向上爭(zhēng)取和自籌，將價(jià)值27.02萬(wàn)元的被子、衣服、奶瓶、藥品等物資送到了1,600余戶生活困難群眾和8名紅十字志愿者、捐獻(xiàn)者手中。三是救災(zāi)工作有進(jìn)展。募集疫情防控捐款2.8萬(wàn)元，敘利亞抗震救災(zāi)捐款0.1萬(wàn)元，撥付衛(wèi)健局2022年“99公益日”疫情防控捐款30萬(wàn)元。及時(shí)響應(yīng)“8·16”曲石鎮(zhèn)平地社區(qū)雙槽壩村民小組泥石流災(zāi)情，發(fā)放發(fā)電機(jī)、毛毯、衣服、家庭包、慰問(wèn)箱等生產(chǎn)生活物資。
2.抓實(shí)人道資源動(dòng)員，助力教育提質(zhì)增效。一是擴(kuò)大“騰沖希望之行”“滇苗助學(xué)”“上海慈善之心”等“博愛(ài)助學(xué)”項(xiàng)目的覆蓋面，發(fā)放315名孤貧學(xué)生助學(xué)金51.49萬(wàn)元；撥付教體局和學(xué)校2022年99公益日教育高質(zhì)量發(fā)展捐款130萬(wàn)元，助力開(kāi)展全市中小學(xué)博愛(ài)心理輔導(dǎo)室建設(shè)和班主任心理輔導(dǎo)技能培訓(xùn)。二是打造“博愛(ài)騰沖行”99公益日網(wǎng)絡(luò)籌款品牌項(xiàng)目，廣泛動(dòng)員社會(huì)力量參與社會(huì)公益。2023年“95中華慈善日”“99公益日”助力教育高質(zhì)量發(fā)展募捐活動(dòng)，捐款參與114945人次，募集捐款233.52萬(wàn)元，取得了騰沖參加“99公益日”網(wǎng)絡(luò)籌款活動(dòng)以來(lái)的最好成績(jī)，捐贈(zèng)人次和捐贈(zèng)款均創(chuàng)歷史新高。
3.抓實(shí)生命健康關(guān)懷，助力文明城市鞏固。積極推行“紅十字愛(ài)心相隨”“紅十字生命接力”“紅十字生命之源”等生命健康關(guān)懷行動(dòng)。2023年完成人體器官無(wú)償捐贈(zèng)志愿者注冊(cè)登記122人，聯(lián)合血站到團(tuán)田、蒲川開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血宣傳和造血干細(xì)胞采集工作，完成造血干細(xì)胞志愿者采樣入庫(kù)260例。6月14日組織“世界獻(xiàn)血者日”宣傳活動(dòng)，發(fā)動(dòng)40余名志愿者參與，25人成功獻(xiàn)血7,200ml。
4.抓實(shí)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，助力健康騰沖提質(zhì)。積極推進(jìn)應(yīng)急救護(hù)“六進(jìn)”活動(dòng)，共開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)42期，普及人數(shù)21,354人。其中，初級(jí)救護(hù)員培訓(xùn)12期1,344人，公益普及30期20,010人次。1名師資完成應(yīng)急救護(hù)師資培訓(xùn)復(fù)訓(xùn)，7名基層組織工作人員和志愿者赴保山參加培訓(xùn)取得應(yīng)急救護(hù)師資資格。
5.抓實(shí)組織體系建設(shè)，助力服務(wù)質(zhì)量提升。一是進(jìn)一步推進(jìn)改革，捋順單位管理體制，完成單位參公管理轉(zhuǎn)隸工作，加強(qiáng)對(duì)19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紅十字會(huì)和29個(gè)學(xué)校紅十字會(huì)管理，向上爭(zhēng)取基層組織建設(shè)資金1萬(wàn)元，爭(zhēng)取省紅會(huì)司莫拉景區(qū)救護(hù)站項(xiàng)目資金落地24萬(wàn)元。二是紅十字志愿服務(wù)隊(duì)有序壯大。新增志愿者40名。累計(jì)開(kāi)展志愿服務(wù)項(xiàng)目343個(gè)，累計(jì)服務(wù)時(shí)長(zhǎng)109,706.3小時(shí)，其中2023年發(fā)布志愿服務(wù)項(xiàng)目64個(gè)，服務(wù)時(shí)長(zhǎng)24,105小時(shí)。高質(zhì)量完成“5.19”中國(guó)旅游日、“七彩云南”格蘭芬多自行車(chē)節(jié)、騰馬等大型活動(dòng)和賽事服務(wù)。紅十字會(huì)志愿服務(wù)總隊(duì)被評(píng)為騰沖市2022年度“最佳志愿服務(wù)組織”，5名志愿者被評(píng)為“最美志愿者”，“紅十字疫情防控”志愿服務(wù)項(xiàng)目被評(píng)為“最佳志愿服務(wù)項(xiàng)目”；紅十字會(huì)志愿服務(wù)總隊(duì)和志愿者胡廣志入選2023年云南省學(xué)雷鋒志愿服務(wù)“五個(gè)一批”先進(jìn)典型名單。三是落實(shí)依法治會(huì)，第三屆理事會(huì)第三次會(huì)議勝利召開(kāi)，依法對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了補(bǔ)選。加強(qiáng)對(duì)籌集資金的規(guī)范管理，嚴(yán)格落實(shí)捐贈(zèng)款物審計(jì)和捐贈(zèng)信息公開(kāi)工作，對(duì)2022年博愛(ài)捐贈(zèng)資金開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，年內(nèi)重新申報(bào)了非營(yíng)利組織免稅資格和稅前扣除資格，按要求開(kāi)展“紅透指數(shù)”建設(shè)，認(rèn)真完成“博愛(ài)中國(guó)”網(wǎng)站信息公開(kāi)完善，募捐籌資工作規(guī)范透明。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、賑濟(jì)救災(zāi)股。
所屬單位1個(gè)，即：應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)站。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市紅十字會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市紅十字會(huì)。
納入騰沖市紅十字會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍不一致。原因?yàn)椋簯?yīng)急救護(hù)培訓(xùn)站為非獨(dú)立核算的二級(jí)單位，不單獨(dú)編報(bào)部門(mén)決算，部門(mén)決算由騰騰沖市紅十字會(huì)編報(bào)，故納入騰沖市紅十字會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與部門(mén)所屬單位范圍出現(xiàn)差異。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市紅十字會(huì)2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員2人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市紅十字會(huì)2023年度收入合計(jì)1,487,397.95元。其中：財(cái)政撥款收入1,487,397.95元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)增加635,082.57元，增長(zhǎng)74.51%。其中：財(cái)政撥款收入增加635,082.57元，增長(zhǎng)74.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入00.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因一是2023年我單位分流轉(zhuǎn)隸增加行政人員4人，人員支出增加，導(dǎo)致本部門(mén)今年收到財(cái)政撥款基本經(jīng)費(fèi)增加576，253.98元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出增加503,822.85元，公用經(jīng)費(fèi)支出增加72,431.13元；二是工作重心轉(zhuǎn)變，“三救三獻(xiàn)”工作得到進(jìn)一步有序開(kāi)展，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加58,828.59元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市紅十字會(huì)2023年度支出合計(jì)1,487,397.95元。其中：基本支出1,295,562.65元，占總支出的87.10%；項(xiàng)目支出191,835.30元，占總支出的12.90%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加630,306.11元，增長(zhǎng)73.54%。其中：基本支出增加571,477.52元，增長(zhǎng)78.92%；項(xiàng)目支出增加58,828.59元，增長(zhǎng)44.23%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因一是2023年我單位分流轉(zhuǎn)隸增加行政人員4人，導(dǎo)致基本支出增加576，253.98元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出增加503,822.85元，公用經(jīng)費(fèi)支出增加72,431.13元；二是工作重心轉(zhuǎn)變，“三救三獻(xiàn)”工作得到進(jìn)一步有序開(kāi)展，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加58,828.59元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,295,562.65元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,182,413.88元，占基本支出的91.27％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)113,148.77元，占基本支出的8.73％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市紅十字會(huì)完成特定工作任務(wù)目標(biāo)，用于“三救三獻(xiàn)”專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出191,835.30元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.公益性崗位補(bǔ)貼資金支出10，044.31元，占項(xiàng)目支出的5.24%，全部為勞務(wù)費(fèi)，主要用于支付單位公益崗的工資、保險(xiǎn)、公積金等。2023年使用公益崗1人。
2.紅十字志愿服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出30,000.00元，占項(xiàng)目支出的15.64%，其中辦公費(fèi)10,000.00元，接待費(fèi)10,000.00元，差旅費(fèi)10,000元，主要志愿服務(wù)工作：2023年新增志愿者40名，累計(jì)開(kāi)展志愿服務(wù)項(xiàng)目343個(gè)，累計(jì)服務(wù)時(shí)長(zhǎng)109706.3小時(shí)；完成“5.19”中國(guó)旅游日、“七彩云南”格蘭芬多自行車(chē)節(jié)、騰馬等大型活動(dòng)和賽事服務(wù)工作；紅十字會(huì)志愿服務(wù)總隊(duì)被評(píng)為騰沖市2022年度“最佳志愿服務(wù)組織”，5名志愿者被評(píng)為“最美志愿者”，“紅十字疫情防控”志愿服務(wù)項(xiàng)目被評(píng)為“最佳志愿服務(wù)項(xiàng)目”；紅十字會(huì)志愿服務(wù)總隊(duì)和志愿者胡廣志入選2023年云南省學(xué)雷鋒志愿服務(wù)“五個(gè)一批”先進(jìn)典型名單。
3.應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)支出18,000元，占項(xiàng)目支出的9.38%，其中，差旅費(fèi)13,000元，培訓(xùn)費(fèi)5,000元。2023年開(kāi)展救護(hù)培訓(xùn)42期，普及人數(shù)21354人。其中，初級(jí)救護(hù)員培訓(xùn)12期1344人，公益普及30期20010人次。1名師資完成應(yīng)急救護(hù)師資培訓(xùn)復(fù)訓(xùn)，7名基層組織工作人員和志愿者赴保山參加培訓(xùn)取得應(yīng)急救護(hù)師資資格。
4.“三救三獻(xiàn)”日常宣傳聯(lián)絡(luò)費(fèi)用支出133，790.99元，占項(xiàng)目支出的69.74%。其中，辦公費(fèi)38,711.24.00元，印刷費(fèi)10,000.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)20,000.00元,郵電費(fèi)5,503.00元，差旅費(fèi)10,000元，接待費(fèi)9,795.00元，勞務(wù)費(fèi)35,804.33元，水費(fèi)3,977.42元。主要用于開(kāi)展救災(zāi)、救助、救護(hù)，獻(xiàn)血、人體器官（組織）捐獻(xiàn)、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)等工作的宣傳動(dòng)員，具體為：邀請(qǐng)北京、上海等醫(yī)療專(zhuān)家蒞騰開(kāi)展保山市2023年聯(lián)善公益行動(dòng)京妍·微笑·首彩先天性疾病篩查活動(dòng)，有手術(shù)指針的6名先心病患兒已送往北京301醫(yī)院救治；聯(lián)合上海胸科醫(yī)院專(zhuān)家對(duì)騰沖疑似先心病患兒進(jìn)行專(zhuān)家遠(yuǎn)程會(huì)診，將達(dá)到手術(shù)指征的13名兒童送往上海胸科醫(yī)院進(jìn)行免費(fèi)手術(shù)治療；3名脊柱側(cè)彎患兒赴北京朝陽(yáng)醫(yī)院免費(fèi)手術(shù)治療。為5名白血病患兒爭(zhēng)取中國(guó)紅十字會(huì)基金會(huì)“小天使”救助，為50名視力殘障人士爭(zhēng)取上海愛(ài)心企業(yè)生活補(bǔ)助23.31萬(wàn)元。開(kāi)展“我們的節(jié)日·春節(jié)”博愛(ài)送萬(wàn)家走訪慰問(wèn)和義診活動(dòng)，將價(jià)值27.02萬(wàn)元的被子、衣服、奶瓶、藥品等物資送到了1,600余戶生活困難群眾和8名紅十字志愿者、捐獻(xiàn)者手中；募集敘利亞抗震救災(zāi)捐款0.1萬(wàn)元，及時(shí)響應(yīng)“8·16”曲石鎮(zhèn)平地社區(qū)雙槽壩村民小組泥石流災(zāi)情，發(fā)放發(fā)電機(jī)、毛毯、衣服、家庭包、慰問(wèn)箱等生產(chǎn)生活物資。發(fā)放“騰沖希望之行”“滇苗助學(xué)”“上海慈善之心”等“博愛(ài)助學(xué)”項(xiàng)目315名孤貧學(xué)生助學(xué)金51.49萬(wàn)元；2023年“95中華慈善日”“99公益日”助力教育高質(zhì)量發(fā)展募捐活動(dòng)，捐款參與114,945人次，募集捐款233.52萬(wàn)元，取得了騰沖參加“99公益日”網(wǎng)絡(luò)籌款活動(dòng)以來(lái)的最好成績(jī)，捐贈(zèng)人次和捐贈(zèng)款均創(chuàng)歷史新高。積極推行“紅十字愛(ài)心相隨”“紅十字生命接力”“紅十字生命之源”等生命健康關(guān)懷行動(dòng)。2023年完成人體器官無(wú)償捐贈(zèng)志愿者注冊(cè)登記122人，聯(lián)合血站到團(tuán)田、蒲川開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血宣傳和造血干細(xì)胞采集工作，完成造血干細(xì)胞志愿者采樣入庫(kù)260例。6月14日組織“世界獻(xiàn)血者日”宣傳活動(dòng)，發(fā)動(dòng)40余名志愿者參與，25人成功獻(xiàn)血7,200ml。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市紅十字會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,487,397.95元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加635,082.57元，增長(zhǎng)74.51%,主要原因是2023年我單位機(jī)構(gòu)人員分流轉(zhuǎn)隸增加公務(wù)員4人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出的增加503,822.85元，公用經(jīng)費(fèi)增加72,431.13元，“三救三獻(xiàn)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加58,828.59元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,404,124.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.40%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出128,049.12元；公益性崗位補(bǔ)貼支出10,044.31元;其他社會(huì)福利支出57.93;行政運(yùn)行支出1,265,972.93元;
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出83,273.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.60%。主要用于:主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)54,693.74元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27,121.32元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,458.6元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48,500.00元，決算為48,242.53元，完成年初預(yù)算的99.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為28,447.53元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的58.97%，完成年初預(yù)算的99.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為19,795.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的41.03%，完成年初預(yù)算的98.98%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算19,795.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市紅十字會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48,500.00元，支出決算為48,242.53元，完成年初預(yù)算的99.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為28,447.53元，完成年初預(yù)算的99.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為20，000.00元，決算為19,795.00元，完成年初預(yù)算的98.98%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原是我部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，節(jié)約公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28，500.00元，支出決算數(shù)為28,447.53元，完成預(yù)算的99.92%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,447.53元，完成預(yù)算的99.92%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門(mén)繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，要求公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20,000.00元，支出決算為19,795.00元，完成預(yù)算的98.98%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門(mén)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加35,359.53元，增長(zhǎng)274.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加25,542.53元，增長(zhǎng)879.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加9,817.00元，增長(zhǎng)98.39%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變化，原因是2023年我部門(mén)不涉及因公出國(guó)業(yè)務(wù)。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算28,447.53元，較上年支出增加25,542.53元，增長(zhǎng)879.26%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28，447.53元，較上年支出增加25,542.53元，增長(zhǎng)879.26%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：一是2023年單位人員的調(diào)增，公務(wù)活動(dòng)增加,公務(wù)用車(chē)燃油費(fèi)比上年度增加5,095.00元；二是支付了以前年度實(shí)際發(fā)生的公務(wù)用車(chē)維修費(fèi)16,500.00元；三是支付以前年度及本年度保險(xiǎn)3，947.53元。
3.2023年公務(wù)接待支出決算19,795.00元，較上年增加9，817.00元，增長(zhǎng)98.39%，公務(wù)接待支出增加的主要原因：一是市外交流人員蒞騰開(kāi)展“99公益”、基層組織建設(shè)、重點(diǎn)任務(wù)完成情況、愛(ài)心捐贈(zèng)等調(diào)研交流活動(dòng)增加，接待批次、人次增加；二是支付以前年實(shí)際產(chǎn)生接待費(fèi)用4,130.00元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于開(kāi)“三救三獻(xiàn)”相關(guān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待260人次（其中：外事接待0人次）。主要用于市外交流人員蒞騰開(kāi)展“99公益”、基層組織建設(shè)、重點(diǎn)任務(wù)完成情況、愛(ài)心捐贈(zèng)等指導(dǎo)調(diào)研交流活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市紅十字會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113,148.77元，比上年增加72,431.13元，增長(zhǎng)177.89%，主要原因是我單位根據(jù)《關(guān)于做好騰沖市規(guī)范設(shè)置參照管理單位人員分流（轉(zhuǎn)隸）有關(guān)工作的通知》(騰規(guī)參辦〔2022〕4號(hào)）、《中共騰沖市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整規(guī)范騰沖市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(騰機(jī)編字〔2022〕98號(hào)）等文件精神，進(jìn)一步規(guī)范了紅十字會(huì)機(jī)關(guān)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制，2023年實(shí)有在編人員9人，較2022年實(shí)有在編5人增加4人，導(dǎo)致單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于紅十字會(huì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)支出16,625.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出8,946.24元元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2,447.53元；其他交通費(fèi)用支出59,130.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市紅十字會(huì)資產(chǎn)總額152,945.1元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)58,591.71元，固定資產(chǎn)93,606.71元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)746.68元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20,555.06元，其中固定資產(chǎn)減少20457.74元,資產(chǎn)減少的主要原因是資產(chǎn)的正常折舊與攤銷(xiāo)。處置房屋建筑物0平方米；處置車(chē)輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額59,347.53元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20,900.00元；政府采購(gòu)工程支出元；政府采購(gòu)服務(wù)支出38,447.53元。授予中小企業(yè)合同金額44,347.53元，其中：授予小微企業(yè)合同金額44,347.53元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我部門(mén)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三救三獻(xiàn)：紅十字會(huì)開(kāi)展救災(zāi)、救助、救護(hù)，無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官（組織）和遺體捐獻(xiàn)相關(guān)工作。
監(jiān)督索引號(hào)53052200576101111
