| 索引號 | 01526030-7/20241023-00011 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 15:26:42 |
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監(jiān)督索引號53052200531601000
騰沖市人力資源和社會保障局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實國家、云南省、保山市關于人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬定騰沖市人力資源和社會保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
2.貫徹落實“人才強市”戰(zhàn)略，擬定人才培養(yǎng)、引進、管理、使用、激勵等相關規(guī)劃、政策和措施；貫徹執(zhí)行引進國外智力的相關政策和規(guī)定，管理人才項目工作，審核申報和組織實施出國（境）培訓項目，積極開展對外合作交流；指導事業(yè)單位人事管理工作；按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘等人事綜合管理工作。
3.會同有關部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、年常增長和支付保障機制。貫徹企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
4.會同有關部門實施事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業(yè)技術人員管理政策，負責專業(yè)技術人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。
5.貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動相關工作的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。
6.統(tǒng)籌建設覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系，擬定基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法并監(jiān)督實施；擬定職工工傷保險政策并監(jiān)督實施；貫徹實施被征地農(nóng)民社會保障政策；貫徹執(zhí)行社會保險及其補充保險基金監(jiān)督和管理制度；匯總審核社會保險基金預決算草案；貫徹執(zhí)行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社保基金進行監(jiān)督和管理。
7.組織擬定全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置；負責人力資源市場、職業(yè)中介機構的指導、管理、監(jiān)督；完善公共就業(yè)服務體系和職業(yè)資格制度，建立就業(yè)援助和面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度。
8.負責全市促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬定全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展、高校畢業(yè)生就業(yè)、農(nóng)轉(zhuǎn)城就業(yè)、退役軍人、殘疾人、農(nóng)轉(zhuǎn)城人員等培養(yǎng)和激勵的規(guī)劃和政策，并組織實施；負責全市就業(yè)、失業(yè)的預測預警和信息引導，實施預防、調(diào)節(jié)和控制；完善公共就業(yè)服務體系；負責執(zhí)行騰沖市創(chuàng)業(yè)小額貸款的政策、法規(guī)和工作實施計劃，并組織實施。
9.負責就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
10.負責全市勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)商協(xié)調(diào)機制。組織實施職工工作時間、休息休假和假期制度實施辦法，貫徹落實非法使用童工實施辦法和女工、未成年工特殊勞動保護實施辦法。組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權工作，依法查處違法案件。
11.貫徹實施人社部、省、市機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險相關政策規(guī)定；負責對市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險業(yè)務經(jīng)辦的監(jiān)督指導；負責編報市本級機關事業(yè)養(yǎng)老保險業(yè)務統(tǒng)計報表；負責機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險各項政策業(yè)務咨詢。
12.負責規(guī)劃、建設、管理市級人力資源和社會保障服務平臺和信息系統(tǒng)；承擔全市人力資源和社會保障綜合統(tǒng)計、信息發(fā)布工作；加強政務公開。
13.組織做好企業(yè)退休人員的管理服務；做好老年人文體健身活動及年檢等。
14.完成騰沖市委、市人民政府和上級機關交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.聚焦理論武裝，建強班子帶好隊伍。全面學習貫徹黨的二十大精神，持續(xù)開展轉(zhuǎn)作風重實干爭一流，“作風革命、效能革命”“清廉云南”建設騰沖行動等活動，扎實有力推動主題教育工作走深走實，以“時時放心不下”的責任感和積極擔當作為的精氣神履好職、盡好責，大力踐行“三個工作法”，提高風險防控能力，壓實領導班子責任；加強家庭家風家教建設，開展廉政家訪，織密織牢黨風廉政建設安全網(wǎng)。開展“局長走流程”活動，深入基層，把脈問診，確保工作落實落細。
2.積極應對經(jīng)濟下行壓力，全市就業(yè)局勢穩(wěn)中向好。認真貫徹落實就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，按照穩(wěn)定和擴大就業(yè)規(guī)模，注重提升技能、改善結構的思路，采取市、鄉(xiāng)、村、組四級聯(lián)動，不斷整合就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策措施，讓人民群眾安其崗位、樂其職業(yè)。加大就業(yè)幫扶力度促就業(yè)。全市重點群體就業(yè)穩(wěn)步推進，2023年完成農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)27.54萬人（脫貧勞動力2.4萬人），省外就業(yè)4.34萬人（脫貧勞動力5,519人），完成年度總目標任務的102.07%（110.57%）、省外142.13%（178.03%）。加強困難群體幫扶，開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位3,041個，其中使用脫貧勞動力1,610人，使用中央就業(yè)補助資金發(fā)放補貼1,409.84萬元；在51個機關事業(yè)單位開發(fā)城鎮(zhèn)公益性崗位，安置就業(yè)困難人員578人；認定就業(yè)見習基地71家，就業(yè)見習基地提供見習崗位294個，吸納見習人員149人，撥付見習補貼88.2萬元。完成“紅色勞務”輸出1,139人，完成目標任務1,000人的113.90%。強化技能提升培訓促就業(yè)。結合年初鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）摸排勞動者培訓意愿情況，綜合考慮企業(yè)用工需求，有針對性開展職業(yè)技能培訓，對培訓意愿較集中的工種，組織培訓機構將技能培訓班辦到田間地頭，辦到百姓家門口，確保有培訓和就業(yè)意愿的農(nóng)村勞動者至少參加1次職業(yè)技能培訓、掌握1項職業(yè)技能。2023年開展補貼性職業(yè)技能培訓7,380人次。提升就業(yè)服務質(zhì)量促就業(yè)。2023年離校未就業(yè)高校畢業(yè)生共1,890人，其中脫貧家庭戶學生138人，就業(yè)政策宣傳和就業(yè)崗位推送服務率達100%，已實現(xiàn)就業(yè)1,800人，占百分比95.24%，脫貧家庭戶學生已就業(yè)138人，實現(xiàn)就業(yè)率100%。在全市19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、220個行政村（社區(qū)），累計組織召開招聘會130場次、其中大型專場招聘會10次，提供崗位3.21萬個，參加招聘的省內(nèi)外企業(yè)629個。城鎮(zhèn)新增就業(yè)5,416人，完成目標任務數(shù)5,420人的99.92%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.94%。創(chuàng)業(yè)帶動促就業(yè)。2023年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款516戶8,956萬元，帶動就業(yè)1,559人。繼續(xù)鞏固使用就業(yè)幫扶車間11個，2023年新認定就業(yè)幫扶車間2個，吸納農(nóng)村勞動力就近就地就業(yè)1,550人，發(fā)放吸納就業(yè)補貼86.4萬元。共建成創(chuàng)業(yè)平臺6個（創(chuàng)建省級示范創(chuàng)業(yè)園4個、市級校園創(chuàng)業(yè)平臺2個），吸納更多勞動力就近就業(yè)。
3.著力破解“兩高”“兩低”矛盾，社會保障水平持續(xù)提升。以擴面為目標，鞏固成果優(yōu)化結構。在基本實現(xiàn)法定參保人員全覆蓋的基礎上，進一步鞏固擴面成果、優(yōu)化參保結構，著力提高企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險參保占比。截至2023年11月底，企業(yè)職工養(yǎng)老保險擴面新增9,136人，完成目標任務9,100人的100.39%，參保人數(shù)達61,021人，其中，在職參保51,059人（完成在職參保任務51,000人的100.11%）、退休9,962人；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險參保19,668人，其中，在職參保13,270人，退休人員6,398人，實現(xiàn)在職人員100%參保；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保362,625人，完成目標任務360,000人的100.73%；工傷保險參保60,702人，完成目標任務60,600的100.17%；失業(yè)保險參保31,245人，完成目標任務31,000人的100.79%。以優(yōu)服務為方向，推進參保提升質(zhì)效。建立“一戶一檔”實名庫。組建騰沖市社保服務先鋒隊，建立市、鄉(xiāng)、村全員參與的工作機制，到社區(qū)、到企業(yè)、到家庭、到職業(yè)技能培訓班，多渠道、全方位、立體式地開展社會保險宣傳活動，增強群眾參保意識。全市20支社保服務先鋒隊員人數(shù)達166人，進企業(yè)、進社區(qū)、進家庭開展各類宣傳、培訓和服務活動3,459場次，服務群眾41,748人次。鼓勵引導群眾早參保、早繳費、參職保。以保發(fā)放為原則，確保待遇按時足額發(fā)放。
4.積極招才引智，人事人才工作持續(xù)深化。全面貫徹落實黨的二十大精神，深入貫徹落實習近平總書記關于做好新時代人才工作的重要思想和省委“3,815”戰(zhàn)略發(fā)展目標，深入實施新時代人才強省戰(zhàn)略，進一步發(fā)揮柔性引才機制作用。立足發(fā)展需要，加強人才培養(yǎng)。建立健全技能人才培養(yǎng)長效機制，結合產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，對標發(fā)展戰(zhàn)略，大力實施技能人才提升工程，以“培育、挖掘、引導”方式，積極開展技能提升行動，自2013年以來，全市累計開展技能勞動力培訓6萬人次以上，獲得職業(yè)資格證和技能等級證書人員5.31萬人，其中，持有高級工證書以上高技能人才1,691人，推薦“興滇英才計劃”首席技師8名，推薦“興保英才”技能名師8名，“云南省技能大獎”1名，“云南省技術能手”1名，“保山市委專家”3名，“騰沖市市委專家”7名。全市共建有興滇英才技能大師工作室8間，興保英才技能大師工作室8間。著眼產(chǎn)業(yè)振興，加強人才引進。堅持打破思維禁錮、創(chuàng)新引才機制，開展全方位、多層次、寬領域的引才工作，用騰沖跨越發(fā)展的勁頭和生態(tài)資源的優(yōu)勢，吸引人才、集聚人才。完善機制“引”人才，出臺了《騰沖市引進人才辦法（試行）》；搭建平臺“引”人才，充分發(fā)揮科學家論壇、旅游資源、生態(tài)環(huán)境、文化底蘊等優(yōu)勢，用好騰沖“云南省柔性引進高層次人才基地”，積極組織院士專家到騰休假療養(yǎng)，多形式開展智力服務活動。近年來共邀請組織8批79位院士專家蒞騰開展相關活動，其中10月省人社廳選派7名省級專家到騰沖開展服務基層活動。營造良好氛圍，加強人才管理。圍繞“五大經(jīng)濟”發(fā)展需求，初步建立柔性引進高層次人才需求數(shù)據(jù)庫，為有針對性引進高層次人才奠定基礎；全面實施專業(yè)技術人才職稱制度和職業(yè)資格制度改革，落實事業(yè)單位專業(yè)技術人員職稱評審工作政策。截至目前，全市共有專業(yè)技術人員10,031人（正高101人，副高2,762人，中職4,161人，初職2,822人，在崗未聘185人），非國有企業(yè)單位專技人員共332人。有8個人社系統(tǒng)審批建設的專家基層科研工作站。
5.依法查處欠薪案件，勞動關系總體和諧穩(wěn)定。嚴格落實農(nóng)民工實名制管理、農(nóng)民工工資專用賬戶管理、農(nóng)民工工資保證金繳存等“六制一金”制度，依法嚴厲打擊拖欠農(nóng)民工工資行為，努力構建覆蓋城鄉(xiāng)、統(tǒng)一規(guī)范、高效便捷的監(jiān)察執(zhí)法隊伍和信息化監(jiān)控管理體系。推動新就業(yè)形態(tài)勞動者勞動保障權益政策落實落地，規(guī)范新業(yè)態(tài)企業(yè)用工行為。持續(xù)實施勞動關系“和諧同行”能力提升三年行動，加強勞動關系矛盾風險源頭治理和用工指導，做好重大隱患排查收集報送、化解管控，探索新型庭審模式，便捷、快速處理勞動人事爭議案件，有效化解矛盾糾紛。強化措施，全力推動農(nóng)民工工資按月足額發(fā)放。47個在建項目全部納入保山市監(jiān)管平臺，共1.57萬名工人進入平臺監(jiān)管。對161個用人單位及建筑領域開展專項檢查，存在欠薪隱患問題的8個建設單位、11個施工總包單位、3個分包單位負責人進行了約談。受理各類網(wǎng)絡投訴案件768件，網(wǎng)絡投訴結案率達到100%。現(xiàn)場協(xié)調(diào)處理農(nóng)民工工資拖欠案件475件，為4,632人次追討工資6,289萬元。全力推動省委巡視反饋問題整改，并取得階段性成效。建立健全行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制和勞動保障誠信體系建設機制。對25起“惡意欠薪”違法行為立案調(diào)查，依法向司法機關移送5起，3名拒不支付勞動報酬人員被判處有期徒刑。通過政府網(wǎng)站等新媒體公布重大勞動保障違法案件4期，將4家欠薪企業(yè)及9名自然人列入拖欠工資失信聯(lián)合懲戒名單，形成了部門聯(lián)動、齊抓共管的工作格局。妥善處理勞動爭議、工傷事故調(diào)查及群眾來信來訪。扎實開展“和諧同行”三年行動和“保穩(wěn)定 促和諧”預防化解勞動關系風險專項工作，加強勞動關系矛盾風險源頭治理和用工指導，明確了20戶企業(yè)作為監(jiān)測對象，并按時在勞動用工管理備案系統(tǒng)上更新監(jiān)測信息。全市累計用工登記1,897戶，簽訂勞動合同25,002人，審查集體合同43份，涉及企業(yè)84戶，職工4,049人。依法規(guī)范勞動用工行為，核驗行政許可勞務派遣經(jīng)營企業(yè)14戶、備案分公司3戶。受理工傷認定申請162起。全年收到勞動爭議仲裁案件申請240件，其中，案前調(diào)解137件，經(jīng)初步審查后決定立案受理103件，審結103件（仲裁調(diào)解79件，仲裁裁決24件），涉案金額為453.11萬元。案件調(diào)解成功率達90%，已完成調(diào)解成功率85%以上的指標任務。收到群眾來信來訪40件，受理率、按期答復率和信訪人滿意率均為100%。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置20個內(nèi)設機構，包括：基層黨建辦公室、辦公室（人事股、信息網(wǎng)絡管理股）、政策法規(guī)股、規(guī)劃財務股、基金監(jiān)督股、人才開發(fā)管理辦公室（流動調(diào)配股）、工資福利股（騰沖市工資制度改革領導小組辦公室）、專業(yè)技術人員管理股（騰沖市職稱改革工作辦公室、事業(yè)單位人事管理股）、勞動保障監(jiān)察股（騰沖市勞動保障監(jiān)察大隊）、職工養(yǎng)老保險股、工傷保險股、社會化管理辦公室、被征地農(nóng)民保險股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股、職業(yè)能力建設股（騰沖市職業(yè)技能鑒定中心）、勞動力管理股、失業(yè)保險股、就業(yè)促進股、勞動關系股、勞動人事仲裁信訪股。
所屬單位4個，分別是：
1.騰沖市社會保險中心
2.騰沖市公共就業(yè)和人才服務中心
3.騰沖市勞動人事爭議仲裁院
4.騰沖市創(chuàng)業(yè)小額貸款擔保中心
（二）決算單位構成
納入騰沖市人力資源和社會保障局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市人力資源和社會保障局。
納入騰沖市人力資源和社會保障局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致。原因為：騰沖市人力資源和社會保障局的所屬單位騰沖市社會保險中心、騰沖市公共就業(yè)和人才服務中心、騰沖市勞動人事爭議仲裁院、騰沖市創(chuàng)業(yè)小額貸款擔保中心為非獨立核算的二級單位，不單獨編制部門決算，部門決算由騰沖市人力資源和社會保障局編報，納入騰沖市人力資源和社會保障局2023年部門決算編報的單位與部門所屬單位范圍出現(xiàn)差異。
(三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市人力資源和社會保障局2023年末實有人員編制70人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員49人（含行政工勤人員16人），參照公務員法管理事業(yè)人員14人，非參公管理事業(yè)人員25人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員44人（離休0人，退休44人）。
年末其他人員6人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員6人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬8人。
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市人力資源和社會保障局2023年度收入合計190,993,852.80元。其中：財政撥款收入190,675,387.32元，占總收入的99.83%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入318,465.48元，占總收入的0.17%。與上年相比，收入合計增加6,459,031.96元，增長3.50%。其中：財政撥款收入增加6,220,390.65元，增長3.37%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加238,641.31元，增長298.96%。財政撥款收入增加的主要原因是就業(yè)補助資金增加1,082,701.52元，機關事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金增加17,060,200.17元。其他收入增加的主要原因是上級部門撥入工作經(jīng)費200,000.00元，用于補充辦公經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
騰沖市人力資源和社會保障局2023年度支出合計191,011,546.47元。其中：基本支出69,137,911.46元，占總支出的36.20%；項目支出121,873,635.01元，占總支出的63.80%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加6,412,720.88元，增長3.47%。其中：基本支出減少4,062,174.21元，下降5.55%；項目支出增加10,474,895.09元，增長9.40%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。基本支出減少的主要原因一是人員減少，在職人員由93人減少到88人，共減少5人；二是切實落實過緊日子的要求，壓縮公用經(jīng)費。項目支出增加的主要原因是機關事業(yè)單位退休人員人數(shù)增加，統(tǒng)籌外養(yǎng)老金增加17,060,200.17元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市人力資源和社會保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出69,137,911.46元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出67,512,507.20元，占基本支出的97.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,625,404.26元，占基本支出的2.35％。年人均支出16,585.76元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市人力資源和社會保障局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出121,873,635.01元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外養(yǎng)老金支出85,176,488.39元，主要用于退休人員增加的13生活補貼、8.13生活補貼、新增改革性補貼、獨生子女獎勵金、回補、榮譽津貼、殘聯(lián)津貼、生活補助等。
2.就業(yè)補助支出31,641,883.00元，主要用于職業(yè)培訓補貼、職業(yè)技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)見習補貼以及經(jīng)省級人民政府批準的其他項目支出。
3.人力資源和社會保障事務支出647,567.62元，主要用于行政運行、勞動保障監(jiān)察、社會保險經(jīng)辦機構、公共就業(yè)服務等日常運行支出。
4.疫情防控支出106,756.00元，主要用于高速路口出騰卡點疫情監(jiān)測點的生活補助。
5.專家工作站經(jīng)費支出300,000.00元，主要用于專家工作站的日常辦公運行支出。
6.鄉(xiāng)村振興銜接資金支出3,858,000.00元，主要用于鄉(xiāng)村公益性崗位人員工資。
7.社會化管理支出142,940.00元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理服務經(jīng)費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市人力資源和社會保障局2023年度一般公共預算財政撥款支出190,232,447.32元,占本年支出合計的99.59%。與上年相比增加5,777,450.65元，增長3.13%,主要原因是機關事業(yè)單位退休人員人數(shù)增加，統(tǒng)籌外養(yǎng)老金增加17,060,200.17元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出185,004,652.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.25%。主要用于人力資源和社會保障管理事務支出資金11,519,140.17元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出資金136,692,517.82元、就業(yè)補助資金31,901,548.98元、其他社會保障和就業(yè)支出4,891,445.55元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,159,009.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.61%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理106,756.00元、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,052,253.30元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出4,068,785.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.14%。主要用于其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出3,858,000.00元，創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補210,785.5元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為103,000.00元，決算為101,905.93元，完成年初預算的98.94%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預算；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為78,000.00元，決算為77,059.93元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的75.62%，完成年初預算的98.79%；公務接待費支出年初預算為25,000.00元，決算為24,846.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的24.38%，完成年初預算的99.38%，具體是國內(nèi)接待費支出決算24,846.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市人力資源和社會保障局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為103,000.00元，支出決算為101,905.93元，完成年初預算的98.94%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為78,000.00元，決算為77,059.93元，完成年初預算的98.79%；公務接待費支出年初預算為25,000.00元，決算為24,846.00元，完成年初預算的99.38%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實際，上級檢查次數(shù)減少，公務接待費減少；2023年較往年下鄉(xiāng)次數(shù)減少，公務用車油費、維修費相應減少。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加17,379.10元，增長20.56%。其中：因公出國（境）費支出較上年無增減變動；公務用車購置費支出較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加3,013.10元，增長4.07%；公務接待費支出決算增加14,366.00元，增長137.08%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因一是公務接待費增加主要原因是疫情放開，上級檢查增加，接待外市交流人員，增11批次，增加169人次。二是公務用車運行維護費增加的原因主要是下鄉(xiāng)次數(shù)增加燃油費增加，車輛年代久，維修費增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于到各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展社會保險、就業(yè)幫扶等工作、到上級培訓所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級業(yè)務主管部門來指導督促檢查各項業(yè)務工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關業(yè)務人員辦理各項業(yè)務發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市人力資源和社會保障局2023年機關運行經(jīng)費支出1,324,500.56元，比上年增加232,108.67元，增長21.25%，主要原因為勞務費增加，本年度支出事業(yè)單位檔案數(shù)字化服務費22,982.83.00元。部門機關運行經(jīng)費主要用于維持機構正常運轉(zhuǎn)所需的辦公費、電費、水費、電信費、差旅費、工會費、公務接待費、車輛運行維護費、交通費、辦公設備購置等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額13,756,012.38元，其中，流動資產(chǎn)322,539.84元，固定資產(chǎn)12,639,126.77元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)794,345.77元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,036,108.76元，其中固定資產(chǎn)增加4,250,222.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)24項，賬面原值272,504.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額2,837,104.45元，其中：政府采購貨物支出76,925.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出2,760,179.45元。授予中小企業(yè)合同金額2,421,104.45元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,421,104.45元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200531601111
