| 索引號 | 01526030-7/20241023-00012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 16:02:44 |
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監(jiān)督索引號53052200747001000
云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國共產(chǎn)黨云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作委員會、云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會，為中共保山市委、保山市人民政府派出機(jī)構(gòu)，實(shí)行合署辦公、一套機(jī)構(gòu)，委托騰沖市委、市人民政府管理，采取“市屬縣管、市縣共建、以縣為主”的管理體制，為副處級。貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委關(guān)于經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)及規(guī)劃區(qū)內(nèi)的組織領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)展規(guī)劃、協(xié)調(diào)服務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理、招商引資等職能。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委的指示、決定；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨的建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)全面工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展建設(shè)工作。
2.根據(jù)中共保山市委、保山市人民政府，中共騰沖市委、騰沖市人民政府的授權(quán)范圍，行使經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的行政管理、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限。
3.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，以及商貿(mào)流通、對外貿(mào)易、招商引資、經(jīng)濟(jì)合作、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)等有關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工作的方針和政策。結(jié)合實(shí)際，組織實(shí)施飛地經(jīng)濟(jì)、合作共建。
4.配合行業(yè)主管部門研究制定經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，擬訂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)重大項(xiàng)目布局、重點(diǎn)項(xiàng)目計劃、固定資產(chǎn)投資規(guī)模，并組織實(shí)施。依據(jù)上位國土空間規(guī)劃，開展好國土空間詳細(xì)規(guī)劃編制工作并按程序報批，配合相關(guān)行業(yè)主管部門做好專項(xiàng)規(guī)劃編制工作。
5.負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施建設(shè)計劃并按規(guī)定組織實(shí)施，配合行業(yè)主管部門履行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理職責(zé)。
6.負(fù)責(zé)入駐經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)和投資建設(shè)項(xiàng)目的審核、協(xié)調(diào)服務(wù)和管理工作。
7.負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位和下屬國有企業(yè)的監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門及金融機(jī)構(gòu)做好經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性投資的融資工作；根據(jù)法律、法規(guī)授權(quán)或財政部門的委托，履行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政、資產(chǎn)管理等職責(zé)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目庫管理，負(fù)責(zé)入駐經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)項(xiàng)目爭取、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)收集與分析等工作。
9.負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的招商引資、宣傳推介、人才引進(jìn)和對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作。
10.服務(wù)和融入“一帶一路”、孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)，擴(kuò)大對外開放建設(shè)。
11.建立健全經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的各項(xiàng)行政管理規(guī)定、服務(wù)措施和激勵制度。
12.根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及政策文件要求，落實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查責(zé)任和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作責(zé)任。
13.完成中共騰沖市委、騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
14.有關(guān)職責(zé)分工。經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理機(jī)構(gòu)聚焦主責(zé)主業(yè)，堅(jiān)持發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能定位，剝離社會事務(wù)管理職能，原則上將環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、治安維穩(wěn)、道路管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)、綠化保潔等公共事務(wù)交由所在地人民政府統(tǒng)一實(shí)施，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理機(jī)構(gòu)在人力物力保障和監(jiān)管責(zé)任上配合抓好落實(shí)。經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理機(jī)構(gòu)不代管鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.抓工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，園區(qū)主要工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的統(tǒng)籌調(diào)度、跟蹤監(jiān)測，確保園區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。1-11月騰沖經(jīng)開區(qū)完成工業(yè)總產(chǎn)值96.5億元，同比下降22%；其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值92.8億元、同比下降23%；完成規(guī)模以上工業(yè)增加值33.84億元、同比下降19%；實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入88.85億元，同比下降19.8%。預(yù)計2023年全年，完成工業(yè)總產(chǎn)值119.61億元、其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值115億元，完成規(guī)模以上工業(yè)增加值41.58億元，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比下降10%。
2.抓項(xiàng)目投資工作，重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)。全面做好開發(fā)區(qū)項(xiàng)目的謀劃、儲備、投資入庫等工作。編制完成騰沖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2023年投資計劃盤子，確定全年投資支撐項(xiàng)目24項(xiàng)。全面落實(shí)開發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤項(xiàng)目工作制度，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化措施，著力解決制約固定資產(chǎn)投資和重大項(xiàng)目建設(shè)的瓶頸問題，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。1-11月，累計完成固定資產(chǎn)投資21.7億元，與去年同期持平。全年力爭完成固定資產(chǎn)投資35億元，同比增33.6%。重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況為：騰沖云臺酒業(yè)高端白酒一體化項(xiàng)目，2號車間已于2022年12月建成投產(chǎn)，其余1.3.4號車間將逐步建成投產(chǎn)；華宇生物動物疫苗生產(chǎn)基地及配套建設(shè)項(xiàng)目（一期）所有工程已全部結(jié)束，2022年已通過靜態(tài)驗(yàn)收和實(shí)驗(yàn)動物房三級防護(hù)驗(yàn)收，2023年5月通過獸藥GMP動態(tài)驗(yàn)收，目前處于設(shè)備調(diào)試與試生產(chǎn)狀態(tài)；云南新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司中成藥生產(chǎn)項(xiàng)目（一期）已完成主體工程建設(shè)并進(jìn)入設(shè)備調(diào)試和試生產(chǎn)階段，即將建成投產(chǎn)；凱諾制藥中成藥生產(chǎn)項(xiàng)目、羅瑞生物等一批項(xiàng)目建設(shè)正在有序推進(jìn)，隨著在建生物制造項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，可大幅提高園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比重；邊民互市建設(shè)項(xiàng)目、跨合區(qū)境內(nèi)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目快速推進(jìn)；國際物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，目前土地、規(guī)劃、環(huán)評、水保等前期報批手續(xù)已完成，項(xiàng)目主體工程及附屬工程已完成項(xiàng)目“EPC”招投標(biāo)工作。項(xiàng)目已開工建設(shè)，現(xiàn)已完成場地平整、附屬工程箱涵和擋墻工程、箱式運(yùn)輸?shù)跹b場及1.2萬平方米堆場硬化；中和駁貨場建設(shè)項(xiàng)目已完成場地平整，正在進(jìn)行主體工程建設(shè)；中和片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目、騰沖宏順物流園項(xiàng)目等一批項(xiàng)目正在完善前期工作，爭取年內(nèi)開工建設(shè)。
3.抓持續(xù)創(chuàng)新，有效推進(jìn)招商工作提質(zhì)增效。1-11月實(shí)現(xiàn)招商引資到位資金9.35億元，新簽約引進(jìn)北京恒益南玫生物科技有限公司本草源黃精深加工項(xiàng)目、肉牛精深加工項(xiàng)目、騰沖猴橋口岸國際物流園建設(shè)項(xiàng)目、騰沖通運(yùn)達(dá)經(jīng)貿(mào)有限公司紅巖汽車4S店建設(shè)項(xiàng)目、騰沖訊嘉食品加工及銷售項(xiàng)目、騰沖猴橋口岸邊境貿(mào)易物流中心綜合運(yùn)營項(xiàng)目、寧波市民生管業(yè)有限公司騰沖猴橋口岸五金配件組裝銷售項(xiàng)目、重慶萬農(nóng)盈農(nóng)業(yè)科技有限公司騰沖猴橋口岸農(nóng)副產(chǎn)品交易項(xiàng)目、廈門市泰宏商貿(mào)有限公司騰沖猴橋口岸日用百貨批發(fā)銷售項(xiàng)目、騰沖恒祥貿(mào)易有限公司騰沖猴橋口岸國際貿(mào)易物流項(xiàng)目、瑞麗市向暉貿(mào)易有限公司騰沖猴橋口岸農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)出口加工項(xiàng)目等11個項(xiàng)目，合同協(xié)議資金23.3億元，謀劃儲備10億元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目10個。
4.抓開放交流，不斷加強(qiáng)對外合作。全面推進(jìn)中緬猴橋—甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)與口岸管理部門溝通協(xié)調(diào)，邊民互市健康穩(wěn)步運(yùn)行，1-11月猴橋口岸邊民互市業(yè)務(wù)共辦理12.3萬票，貨運(yùn)量50.1萬噸，貨運(yùn)值11.5億元，實(shí)現(xiàn)綜合服務(wù)收入1,153萬元。持續(xù)跟進(jìn)緬甸密支那經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目。2023年4月市委主要領(lǐng)導(dǎo)訪緬期間，梳理上報了請求幫助協(xié)調(diào)緬方加快推進(jìn)該項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)，力爭該項(xiàng)目盡快取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
5.抓融資化債，國資公司持續(xù)發(fā)展。積極策劃包裝有收益的項(xiàng)目，努力探索和轉(zhuǎn)變?nèi)谫Y方式，對接國家政策性銀行、商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)，以銀行貸款等方式開展融資工作，1-11月，完成融資5.59億元。積極做好各征信類貸款資金的還本付息工作，截至目前歸還債務(wù)還本付息4.00億元，防范化解債務(wù)工作的有序開展，有力地保障了園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室（計劃財務(wù)辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、規(guī)劃建設(shè)科、投資促進(jìn)科。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。是：云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會。
納入云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員31人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員31人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度收入合計52,959,306.33元。其中：財政撥款收入52,959,306.33元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加34,967,675.07元，增長194.36%。其中：財政撥款收入增加34,967,675.07元，增長194.36%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因是增加中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金支持邊境貿(mào)易項(xiàng)目資金16,500,000.00元，騰沖邊合區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金9,500,000.00元，中國猴橋——緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)境內(nèi)園區(qū)中和駁貨場項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，騰沖市縣城產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金6,413,578.00元。
二、支出決算情況說明
云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度支出合計52,959,306.33元。其中：基本支出8,934,069.68元，占總支出的16.87%；項(xiàng)目支出44,025,236.65元，占總支出的83.13%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加34,967,675.07元，增長194.36%。其中：基本支出減少5,826,049.23元，下降39.47%；項(xiàng)目支出增加40,793,724.30元，增長1,262.37%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。基本支出減少的主要原因是騰沖經(jīng)開區(qū)單位機(jī)構(gòu)改革單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由原來的11個減少為5個，在職人員較上年減少6人，公安輔警劃轉(zhuǎn)騰沖管理28人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年減少2,600,000.00元；同時由于內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)減少并大力壓縮一般性支出，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)較上年減少3,000,000.00元。項(xiàng)目支出增加的主要原因是增加中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金支持邊境貿(mào)易項(xiàng)目資金16,500,000.00元，騰沖邊合區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金9,500,000.00元，中國猴橋——緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)境內(nèi)園區(qū)中和駁貨場項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，騰沖市縣城產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金6,413,578.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,934,069.68元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,967,718.84元，占基本支出的89.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)966,350.84元，占基本支出的10.82％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出44,025,236.65元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出31,559,748.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支持邊境貿(mào)易發(fā)展項(xiàng)目及支持開展外資招商引資活動和營商環(huán)境宣傳項(xiàng)目21,059,748.00元，主要用于支付云南騰沖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)猴橋口岸通關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施邊民互市建設(shè)項(xiàng)目工程款；支付中國猴橋-—緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)境內(nèi)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程款；支付產(chǎn)業(yè)宣傳片拍攝及吸引外資宣傳手冊制作費(fèi)。
2.中國猴橋——緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)境內(nèi)園區(qū)中和駁貨場項(xiàng)目期經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元，主要用于支付項(xiàng)目可行性研究報告編制、初步設(shè)計編制及項(xiàng)目環(huán)評、水保編制等前期工作經(jīng)費(fèi)。
3.騰沖邊合區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目15,913,578.00元，主要用于支付高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程款及森林植被恢復(fù)費(fèi)。
4.云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃經(jīng)費(fèi)120,000.00元，主要用于支付規(guī)劃編制費(fèi)。
5.巡察整改經(jīng)費(fèi)4,875,192.60元，主要用于支付2022年度審計事項(xiàng)整改經(jīng)費(fèi)。
6.國有公司審計經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于支付國有公司專項(xiàng)審計經(jīng)費(fèi)。
7.招商引資工作經(jīng)費(fèi)585,491.54元，主要用于支付招商辦公經(jīng)費(fèi)、法律咨詢費(fèi)、接待餐費(fèi)、接待車輛使用費(fèi)、外出招商差旅費(fèi)。
8.黨建工作經(jīng)費(fèi)87,526.51元，主要用于黨報黨刊征訂費(fèi)、宣傳展板制作費(fèi)。
9.春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)33,700.00元，主要用于慰問部分單位、駐村干部、掛鉤村貧困人員、困難職工。
10.污水處理經(jīng)費(fèi)250,000.00元，主要用于支付騰沖漢騰供排水有限公司2022年7月至12月污水處理經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出46,545,728.33元,占本年支出合計的87.89%。與上年相比增加28,554,097.07元，增長158.71%，主要原因是增加中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金支持邊境貿(mào)易項(xiàng)目資金16,500,000.00元，騰沖邊合區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金9,500,000.00元，中國猴橋——緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)境內(nèi)園區(qū)中和駁貨場項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出12,949,334.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.82%。主要用于經(jīng)開區(qū)管委會黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、投資促進(jìn)科、規(guī)劃建設(shè)科等科室在職人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行、車輛租賃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出；招商引資經(jīng)費(fèi)、黨建工作經(jīng)費(fèi)、規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)等。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出514,858.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.11%。主要用于公安分局輔警1-2月份工資、五險一金、伙食費(fèi)補(bǔ)助；警車及租用車輛經(jīng)費(fèi)、禁毒、掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、治安監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)使用經(jīng)費(fèi)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出685,668.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.47%。主要用于人力資源辦公室1-2月份人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出426,990.65元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.92%。主要用于繳納職工醫(yī)保。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出17,354.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于環(huán)保分局1-2月份人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出43,806.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于住建局1-2月份人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等。
12.農(nóng)林水（類）支出40,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于2022年度審計事項(xiàng)整改經(jīng)費(fèi)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出41,084.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于國資監(jiān)管辦公室1-2月份人員工資。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出22,059,748.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.39%。主要用于支付云南騰沖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)猴橋口岸通關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施邊民互市建設(shè)項(xiàng)目工程款；中國猴橋--緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)境內(nèi)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程款。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出42,374.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于國土自規(guī)分局1-2月份人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等。
19.住房保障（類）支出93,316.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.20%。主要用于繳納單位職工住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出131,194.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.28%。主要用于應(yīng)急管理局1-2月份人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛租賃費(fèi)等。
23.其他（類）支出9,500,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.41%。主要用于支付高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程款。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為390,000.00元，決算為358,684.39元，完成年初預(yù)算的91.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為130,000.00元，決算為90,108.39元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的25.12%，完成年初預(yù)算的69.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為260,000.00元，決算為268,576.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的74.88%，完成年初預(yù)算的103.30%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算268,576.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為390,000.00元，支出決算為358,684.39元，完成年初預(yù)算的91.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為130,000.00元，決算為90,108.39元，完成年初預(yù)算的69.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為260,000.00元，決算為268,576.00元，完成年初預(yù)算的103.30%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位在經(jīng)費(fèi)開支中從嚴(yán)控制接待費(fèi)支出，規(guī)范公務(wù)用車管理使用，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位本年度沒有因公出國（境）事項(xiàng)，無相應(yīng)的團(tuán)組數(shù)。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為130,000.00元，支出決算為90,108.39元，完成年初預(yù)算的69.31%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為130,000.00元，支出決算為90,108.39元，完成年初預(yù)算的69.31%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行公車管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為260,000元，支出決算為268,576.00元，完成年初預(yù)算的103.30%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位大力推進(jìn)招商引資工作，導(dǎo)致接待客商人次增加。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少298,840.16元，下降45.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少68,775.29元，下降43.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少230,064.87元，下降46.14%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：我單位在經(jīng)費(fèi)開支中從嚴(yán)控制接待費(fèi)支出，規(guī)范公務(wù)用車管理使用，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年、2023年我單位都沒有因公出國（境）事項(xiàng)，無相應(yīng)的團(tuán)組數(shù)。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算90,108.39元，較上年支出減少68,775.29元，下降43.29%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位2022年及2023年均未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為90,108.39元，較上年減少68,775.29元，下降43.29%。原因是騰沖經(jīng)開區(qū)年末公車保有量4輛，其中2輛為2021年新購，車輛修理費(fèi)較上年減少。
3.2023年公務(wù)接待支出決算268,576.00元，較上年減少230,064.87元，下降46.14%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：在經(jīng)費(fèi)開支中嚴(yán)格執(zhí)行接待經(jīng)費(fèi)報銷審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制接待費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于管委會所有科室日常公務(wù)、招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、公務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待256批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于經(jīng)開區(qū)招商引資、日常公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出966,350.84元，比上年減少3,179,047.48元，下降76.69%，主要原因是我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由原來的11個減少為5個，同時單位厲行節(jié)約并大力壓縮一般性支出，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)較上年減少3,000,000.00元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，具體包括：辦公費(fèi)70,280.43元，水費(fèi)10,800.00元，電費(fèi)35,582.83元，郵電費(fèi)30,463.79元，差旅費(fèi)152,724.00元，維修（維護(hù)）費(fèi)9,960.00元，租賃費(fèi)11,333.00元，會議費(fèi)12,560.00元，公務(wù)接待費(fèi)64,851.00元，勞務(wù)費(fèi)119,042.45元，工會經(jīng)費(fèi)49,800.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48,436.49元， 其他交通費(fèi)用335,976.85元，其他商品和服務(wù)支出（春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)）14,540.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額338,380,014.85元，其中，流動資產(chǎn)313,975,874.09元，固定資產(chǎn)1,887,081.80元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)205,413.43元，其他資產(chǎn)22,311,645.53元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,742,895.18元，其中固定資產(chǎn)減少494,484.58元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額208,281.40元，其中：政府采購貨物支出22,400.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出185,881.40元。授予中小企業(yè)合同金額181,783.40元，其中：授予小微企業(yè)合同金額181,783.40元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我部門無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200747001111
