| 索引號 | 01526030-7/20241023-00017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 17:19:51 |
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監(jiān)督索引號53052200734800101000
騰沖市地方公路管理段2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市地方公路管理段主要職能是負(fù)責(zé)縣道的養(yǎng)護(hù)管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會做好鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護(hù)管理；編制年度農(nóng)村公路小修保養(yǎng)、大中修和路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造項(xiàng)目計(jì)劃，并按批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施；對核定批準(zhǔn)的年度養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目計(jì)劃組織實(shí)施和工程施工管理，對工程質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、施工進(jìn)度負(fù)總責(zé)；對養(yǎng)護(hù)施工單位和養(yǎng)護(hù)承包者實(shí)施管理監(jiān)督和指導(dǎo)，確保養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量；認(rèn)真開展公路技術(shù)狀況評定，隨時(shí)掌握公路運(yùn)行及養(yǎng)護(hù)路況質(zhì)量，保障公路完好暢通；配合路政大隊(duì)加強(qiáng)路政管理，管路護(hù)路的宣傳，保護(hù)好路產(chǎn)路權(quán)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；2.加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)檢查考核力度；3.嚴(yán)肅勞動(dòng)紀(jì)律，確保在崗履責(zé)；4.細(xì)化保養(yǎng)內(nèi)容，量化考核指標(biāo)；5.堅(jiān)持病害處治一路一策，統(tǒng)籌安排公路小修作業(yè)；6.全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點(diǎn)落實(shí)橋梁管養(yǎng)責(zé)任；7.全面做好橋梁養(yǎng)護(hù)工作，重點(diǎn)落實(shí)橋梁管養(yǎng)責(zé)任；8.規(guī)范養(yǎng)護(hù)內(nèi)業(yè)資料管理，切實(shí)做好迎檢準(zhǔn)備；9.加強(qiáng)應(yīng)急保障隊(duì)伍建設(shè)，完善公路應(yīng)急管理體系；10.堅(jiān)持路政養(yǎng)護(hù)管養(yǎng)聯(lián)動(dòng)，提高養(yǎng)護(hù)管理綜合效能。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、養(yǎng)護(hù)科、財(cái)務(wù)科、工程技術(shù)科。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市地方公路管理段作為二級預(yù)算單位納入騰沖市交通運(yùn)輸局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市地方公路管理段2023年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員22人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員12人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員12人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市地方公路管理段2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市地方公路管理段2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市地方公路管理段2023年度收入合計(jì)16,112,425.17元。其中：財(cái)政撥款收入16,112,425.17元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,633,775.78元，增長19.54%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,633,775.78元，增長19.54%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入較上年無增減變動(dòng)。主要原因是：一是增加了項(xiàng)目收入2,347,672.57元，其中：農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金增加了2,350,672.57元，公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助資金減少了3,000.00元。二是2023年9月調(diào)入人員1人及工資微調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)增加285,511.25元，公用經(jīng)費(fèi)增加591.86元。
二、支出決算情況說明
騰沖市地方公路管理段2023年度支出合計(jì)16,437,013.89元。其中：基本支出3,245,640.83元，占總支出的19.75%；項(xiàng)目支出13,191,373.06元，占總支出的80.25%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加554,097.23元，增長3.49%。其中：基本支出增加286,103.21元，增長9.67%；項(xiàng)目支出增加267,994.02元，增長2.07%；上繳上級支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出較上年無增減變動(dòng)；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因是：一是增加了項(xiàng)目支出267,994.02元,其中：農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金增加了270,994.02元，公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助資金減少了3,000.00元；二是基本支出增加了286,103.21元，其中：2023年9月調(diào)入人員1人及工資微調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)增加了285,511.25元，公用經(jīng)費(fèi)增加了591.86元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市地方公路管理段機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,245,640.83元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,120,467.98元，占基本支出的96.14％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)125,172.85元，占基本支出的3.86％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市地方公路管理段為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,191,373.06元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.騰沖市地方公路管理段農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金支出13,180,873.06元，主要用于2023年交通轉(zhuǎn)移支付省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金支出5,756,538.84元，2022年政付還貸二級公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金支出4,000,000.00元，2023年地方配套資金支出1,999,745.50元，2021年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金支出500,000.00元 ，2022年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)省級補(bǔ)助資金支出600,000.00元，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金支出324,588.72元。
2.騰沖市地方公路管理段公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助資金支出10,500.00元，主要用于本單位公益性崗位人員的工資發(fā)放，及養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保資金支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市地方公路管理段2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,112,425.17元,占本年支出合計(jì)的98.03%。與上年相比增加2,633,775.78元，增長19.54%,主要原因一是增加了項(xiàng)目支出267,994.02元,其中：農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金增加了270,994.02元，公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助資金減少了3,000.00元；二是基本支出增加了286,103.21元，其中：2023年9月調(diào)入人員1人及工資微調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)增加了285,511.25元，公用經(jīng)費(fèi)增加了591.86元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出471,150.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.92%。主要用于本單位職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出374,575.84元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出67,270.95元，勞務(wù)費(fèi)支出10,500.00元，死亡撫恤支出18,804.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出254,183.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.58%。主要用于支付本單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)164,869.94元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助85,162.68元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,151.24元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出15,387,090.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.50%。主要用于工資福利支出2,405,633.33元（其中：基本工資918,001.00元，津貼與補(bǔ)貼122,321.00元，獎(jiǎng)金4,500.00元，績效工資1,096,959.00元，其他社會保障繳費(fèi)11,852.33元，其他工資福利支出252,000.00）；商品服務(wù)支出12,981,457.19元(其中辦公費(fèi)19,786.00元，水費(fèi)994.27元，電費(fèi)6,000.00元，郵電費(fèi)2,028.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,237.00元，工會經(jīng)費(fèi)46,983.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44,864.58元，維修（護(hù)）費(fèi)12,856,284.34元，，其他商品服務(wù)支出2,280.00元)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50,500.00元，決算為47,101.58元，完成年初預(yù)算的93.27%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,500.00元，決算為44,864.58元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的95.25%，完成年初預(yù)算的94.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3,000.00元，決算為2,237.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的4.75%，完成年初預(yù)算的74.57%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,237.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市地方公路管理段2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50,500.00元，支出決算為47,101.58元，完成年初預(yù)算的93.27%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,500.00元，決算為44,864.58元，完成年初預(yù)算的95.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3,000.00元，決算為2,237.00元，完成年初預(yù)算的74.57%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出（厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支）。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為47,500.00元，支出決算數(shù)為44,864.58元，完成預(yù)算的95.27%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為47,500.00元，支出決算數(shù)為44,864.58元，完成預(yù)算的95.27%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3,000.00元，支出決算為2,237.00元，完成預(yù)算的74.57%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：接待任務(wù)減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加7,399.97元，增長18.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；2022年、2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7,058.97元，增長18.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加341.00元，增長17.99%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算44,864.58元，較上年支出增加7,058.97元，增長18.67%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為44,864.58元，較上年增加7,058.97元，增幅18.67%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出增加。
3.2032年公務(wù)接待支出決算2,237.00元，較上年增加341.00元，增加17.99%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是本年上級部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于農(nóng)村公路的管理及養(yǎng)護(hù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市地方公路管理段2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市地方公路管理段屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市地方公路管理段資產(chǎn)總額2,279,452,822.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)54,984,285.61元，固定資產(chǎn)192,605.60元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)11.00元（凈值），其他資產(chǎn)2,224,275,920.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,831,193.46元，其中固定資產(chǎn)減少45,980.39元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額45,704.58元，其中：政府采購貨物支出4,800.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出40,904.58元。授予中小企業(yè)合同金額45,704.58元，其中：授予小微企業(yè)合同金額45,704.58元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200734800101111
