| 索引號 | 01526030-7/20241023-00020 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 17:31:47 |
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監(jiān)督索引號53052200730301000
騰沖市發(fā)展和改革局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，受騰沖市人民政府委托向騰沖市人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。牽頭組織國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃體系建設，負責騰沖市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、專項規(guī)劃與國家、省、保山市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。
2.負責提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導，提出相關調整建議。
3.負責統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標建議，監(jiān)測預警經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調控政策建議。綜合協(xié)調經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，牽頭研究經(jīng)濟和社會發(fā)展應對措施。調節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調度，參與應對有關重大突發(fā)事件。
4.負責研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題
5.承擔指導推進和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。
6.負責提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化政策建議，牽頭推進實施。
7.負責投資綜合管理，擬訂固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結構調控目標、政策及措施。
8.負責依法必需的基建工程、特許經(jīng)營項目招標方式和招標范圍進行核準；負責本行政區(qū)域內招標投標活動的指導、協(xié)調和綜合監(jiān)督工作；對規(guī)避招標、違反審批、核準內容的招標違法行為實施監(jiān)督，并受理相關投訴和舉報。
9.負責推進落實區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌推進實施重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊窮及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施以工代賑等。
10.負責組織擬訂重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整。協(xié)調一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃、計劃和重大政策。按照省“數(shù)字云南”的發(fā)展規(guī)劃部署，組織協(xié)調推進騰沖市“數(shù)字云南”建設的工作落實。
11.負責推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。貫徹落實推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的意見。會同相關部門規(guī)劃布局重大科技基礎設施。負責高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，組織擬訂并推動實施高新技術產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調產(chǎn)業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
12.負責重要商品總量平衡和宏觀調控，按照規(guī)定權限編制重要工業(yè)品、原材料和農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。會同有關部門擬訂儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。
13.負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調有關重大問題。
14.負責推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設。
15.負責組織起草價格和收費方面的規(guī)范性文件草案，擬訂政策措施并組織實施。
16.負責擬訂價格調控和監(jiān)管的政策措施。
17.負責貫徹落實國家糧食流通工作的方針政策和法律法規(guī)，以及糧食行政首長責任制工作目標；擬訂起草騰沖市糧食流通和物資儲備管理的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和有關政策并。
18.負責騰沖市糧食、棉花、食糖等重要物資儲備和應急儲備物資的管理；根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，并貫徹落實有關動用計劃和指令。
19.根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負責糧食和物資儲備的基礎設施建設和管理。
20.負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查；負責糧食流通監(jiān)督檢查；負責對承儲企業(yè)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施糧食庫存檢查工作。
21.負責糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準，制定有關技術規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。
22.負責易地扶貧搬遷工作。
23.負責電、油、氣等能源資源的開發(fā)建設管理，制定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，協(xié)助起草有關能源的政策草案，推進能源體制改革，協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題。
24.承擔國防動員工作綜合協(xié)調、政策法規(guī)、規(guī)劃計劃、動員準備、潛力資源、新域新質、網(wǎng)信數(shù)據(jù)、訓練演練、組織實施、督導落實和人民防空建設管理、組織實施，以及組織協(xié)調軍事設施保護等職能。
25.完成上級領導交辦的其他工作。負責完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.堅持克難攻堅，推進騰沖經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。
2.堅持精準發(fā)力，全力以赴擴大有效投資。一是全力擴大有效投資。二是全力抓實項目入庫工作。三是全力爭取項目資金。
3.堅持高位謀劃，推動各項工作抓實見效。各類計劃方案編制工作取得新進展。高質量編制完成《騰沖市融入環(huán)印度洋地區(qū)大通道建設（2023—2025年）三年行動計劃》《騰沖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展三年行動計劃（2022—2024年）》《騰沖市打造一流營商環(huán)境三年行動計劃（2022—2024年）》《騰沖市2023年重點項目考核獎勵方案》《騰沖市發(fā)展壯大資源經(jīng)濟三年行動方案（2023—2025年）》《騰沖市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要中期評估報告》《騰沖市經(jīng)濟運行分析研判工作方案》等計劃方案，切實發(fā)揮發(fā)改部門參謀助手作用。
4.堅持綜合施策，全力保障糧食能源安全。出臺《騰沖市2023年推動經(jīng)濟穩(wěn)進提質相關措施》，提振市場信心，全面激發(fā)市場主體活力，推動經(jīng)濟運行整體好轉，以新氣象新作為推動經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中求進、進中提質。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
騰沖市發(fā)展和改革局共設置16個內設機構，包括：基層黨建辦公室、辦公室、財務股、國民經(jīng)濟綜合管理股（發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃辦公室、社會事業(yè)發(fā)展辦公室、國防經(jīng)濟動員辦公室）、財政金融和信用建設股（經(jīng)濟貿(mào)易辦公室）、產(chǎn)業(yè)協(xié)調股（體制改革綜合辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護辦公室）、固定資產(chǎn)投資管理股（基礎設施發(fā)展辦公室、重點項目建設辦公室、法規(guī)辦公室）、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展股（地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、輻射中心辦公室）、能源發(fā)展股、易地扶貧綜合協(xié)調股、價格和收費管理股（價格調控監(jiān)測辦公室、價格認證中心）、儲備供應股、監(jiān)督檢查股、流通發(fā)展股、人事工作股、國防動員股。
所屬單位1個，即：騰沖市經(jīng)濟信息服務中心。
（二）決算單位構成
納入騰沖市發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市發(fā)展和改革局。
納入騰沖市發(fā)展和改革局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致。原因為：騰沖市經(jīng)濟信息服務中心為非獨立核算單位，不單獨編報部門決算，部門決算由騰沖市發(fā)展和改革局編報，故納入騰沖市發(fā)展和改革局部門決算編報的單位與部門所屬單位范圍出現(xiàn)差異。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市發(fā)展和改革局2023年末實有人員編制42人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員39人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員61人（離休0人，退休61人）。
年末其他人員9人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員9人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市發(fā)展和改革局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市發(fā)展和改革局2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市發(fā)展和改革局2023年度收入合計12,036,578.99元。其中：財政撥款收入11,981,381.49元，占總收入的99.54%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入55,197.50元，占總收入的0.46%。與上年相比，收入合計減少753,469.73元，下降5.89%。其中：財政撥款收入減少777,728.57元，下降6.10%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加24,258.84元，增長78.41%。主要原因是：一是2023年我單位減少行政人員2人，人員支出減少，其中：1月從住建局調入1人及退休2人，10月退休1人，導致我單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少；二是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費；三是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費及項目前期工作經(jīng)費減少；四是減少政府性基金659,148.74元；五是其他收入增加24,258.84元，增加原因是收到保山市發(fā)改委撥付的綠美網(wǎng)絡資金，故其他收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市發(fā)展和改革局2023年度支出合計12,012,825.07元。其中：基本支出9,254,198.73元，占總支出的77.04%；項目支出2,758,626.34元，占總支出的22.96%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少746,284.99元，下降5.85%。其中：基本支出減少612,324.11元，下降6.21%；項目支出減少133,960.88元，下降4.63%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是：一是2023年我單位減少行政人員2人，人員支出減少，其中：1月從住建局調入1人及退休2人，10月退休1人，導致我單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少；二是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費；三是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費及項目前期工作經(jīng)費減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出9,254,198.73元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,456,321.09元，占基本支出的91.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費797,877.64元，占基本支出的8.62％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市發(fā)展和改革局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,758,626.34元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.涉案財物價格鑒證工作及農(nóng)產(chǎn)品成本調查補助經(jīng)費84，927.00元,主要工作：配合公檢法機關、行政執(zhí)法機關、紀檢監(jiān)察機關辦理案件，相關工作人員到農(nóng)戶家開展農(nóng)產(chǎn)品成本入戶調查及相關工作人員的差旅費。
2.發(fā)改局項目前期工作經(jīng)費2,234,901.01元，主要工作：嚴格落實市委、市人民政府安排部署，先后牽頭編制《騰沖市發(fā)展壯大資源經(jīng)濟三年行動方案（2023—2025年）》《騰沖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展三年行動計劃（2022—2024年）》《騰沖市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要中期評估報告》等11個計劃方案；牽頭完成城市更新、生態(tài)修復、城鎮(zhèn)化建設、商貿(mào)物流、數(shù)字經(jīng)濟、美麗壩區(qū)、城鄉(xiāng)綠化美化、興邊富民行動中心城鎮(zhèn)建設等重點項目謀劃包裝，以及跨部門項目攻堅、信用體系建設、五城共建、易地扶貧搬遷、糧食能源安全、輻射中心建設等重點工作。
3.騰沖市社會信用體系建設工作經(jīng)費150,000.00元，主要工作：建立和完善社會信用體系是我國社會主義市場經(jīng)濟不斷走向成熟的重要標志之一，社會信用體系的建設對社會主義市場經(jīng)濟的健康發(fā)展，規(guī)范社會主義市場經(jīng)濟秩序，實現(xiàn)擴大內需戰(zhàn)略、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，促進我國經(jīng)濟向世界經(jīng)濟進一步深化，規(guī)范政府行為、塑造政府良好形象意識意義重大，是保證我國經(jīng)濟和社會有序良好發(fā)展的迫切需要。
4.公益性崗位補貼補助資金40,000.00元，主要工作：用于單位公益性崗位人員工資支出。
5.糧食倉儲設施維修及糧食流通補助資金217,354.75元，主要工作：為全面貫徹落實糧食行政首長負責制，逐步改善儲糧條件，確保儲糧安全，計劃對存在儲糧安全隱患比較大的糧點倉庫進行維修及開展糧食流通統(tǒng)計及糧食流通監(jiān)督檢查等工作。
6.財政代管專項資金31,443.58元，主要工作：用于上級單位及其他單位撥付給本單位的各種工作經(jīng)費。(單位資金項目不需要做項目支出績效自評表）
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市發(fā)展和改革局2023年度一般公共預算財政撥款支出11,981,381.49元,占本年支出合計的99.74%。與上年相比減少118,579.83元，下降0.98%，主要原因是：一是2023年我單位減少行政人員2人，人員支出減少，其中：1月從住建局調入1人及退休2人，10月退休1人，導致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少；二是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出9,588,428.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.03%。主要用于“行政運行”資金6,069,312.66元，“一般行政管理事務”資金217,354.75元，“戰(zhàn)略規(guī)劃與實施”資金100,000.00元，“物價管理”資金64,927.00元，“事業(yè)運行”資金1,008,636.36元，“其他發(fā)展與改革事務支出”資金2,128,197.24元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,643,335.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.71%。主要用于“行政單位離退休”資金63,329.00元，“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”資金820,263.36元，“機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”資金393,311.52元，“公益性崗位補貼”資金40,000.00元，“死亡撫恤”資金238,267.2元，“傷殘撫恤”資金88,164.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出729,618.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.09%。主要用于“行政單位醫(yī)療”資金304,028.77元，“事業(yè)單位醫(yī)療”資金63,729.64元，“公務員醫(yī)療補助”資金351,606.41元，“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”資金10,253.58元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出20,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于“其他涉外發(fā)展服務支出”資金20,000.00元。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為197,000.00元，決算為146,821.77元，完成年初預算的74.53%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為127,000.00元，決算為124,627.77元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的84.88%，完成年初預算的98.13%；公務接待費支出年初預算為70,000.00元，決算為22,194.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的15.12%，完成年初預算的31.71%， 具體是國內接待費支出決算22,194.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市發(fā)展和改革局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為197,000.00元，支出決算為146,821.77元，完成年初預算的74.53%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為127,000.00元，決算為124,627.77元，完成年初預算的98.13%；公務接待費支出年初預算為70,000.00元，決算為22,194.00元，完成年初預算的31.71%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位認真執(zhí)行預算管理，嚴格落實公務接待要求，做到無公函不接待，嚴格按照標準、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出，按項目具體分析如下：
1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2023年，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出預算為127,000.00元，支出決算數(shù)為124,627.77元，完成預算的98.13%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年購置公務用車0輛，與年初預算無增減變動，原因是2023年我單位公務用車購置費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為127,000.00元，支出決算數(shù)為124,627.77元，完成預算的98.13%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務用車使用管理，公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務接待經(jīng)費支出預算為70,000.00元，支出決算為22,194.00元，完成預算的31.71%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是本年上級部門到我單位檢查督查次數(shù)減少，接待任務減少；二是我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2,584.66元，增長1.79%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加12,556.66元，增長11.20%；公務接待費支出決算減少9,972.00元，下降31.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：一是我單位下鄉(xiāng)檢查項目的次數(shù)有所增加，公務用車次數(shù)增加；二是2023年結付2022年、2023年公務用車修理費用及油價上漲，公務用車運行維護費增加，故2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加。按項目具體分析如下：
1.2023年因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算124,627.77元，較上年支出增加12,556.66元，，增長11.20%。其中：公務用車購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算124,627.77元，較上年增加12,556.66元，，增長11.20%。公務用車運行維護費增加的原因：一是我單位下鄉(xiāng)檢查項目的次數(shù)有所增加，公務用車次數(shù)增加；二是2023年結付2022年、2023年公務用車修理費用及油價上漲，公務用車運行維護費增加。
3.2023年公務接待經(jīng)費支出決算22,194.00元，較上年減少9,972.00元，下降31.00%，公務接待支出減少的主要原因是：一是本年上級部門到我單位檢查督查次數(shù)減少，接待任務減少；二是我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于相關項目檢查所需車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關工作進行調研、指導、檢查、督查、考核等公務活動支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市發(fā)展和改革局2023年機關運行經(jīng)費支出797,877.64元，比上年減少19,013.46元，下降2.33%，主要原因是：一是我單位嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關經(jīng)費支出，用好用活財政資金，日常公用經(jīng)費減少所致；二是根據(jù)工作任務安排，年度預算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調整相關項目；三是2023年我單位退休2人，單位人員減少，故相關工作經(jīng)費減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于騰沖市發(fā)展和改革局機構運轉所需的辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行維護費等支出，其中：辦公費32,642.78元；水費1,500.00元；電費8,458.53元；郵電費16,491.12元；差旅費43,252.50元；公務接待費5,000.00元；工會經(jīng)費189,572.64元；公務用車運行維護費57,000.00元；其他交通費用381,150.00元；其他商品和服務支出62,810.07元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額1,926,455.48元，其中，流動資產(chǎn)66,361.66元，固定資產(chǎn)1,860,091.82元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加164,710.80元，其中固定資產(chǎn)減少150,961.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)62項，賬面原值223,602.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元（資產(chǎn)處置收入725.00元于2024年上繳非稅）；出租土地房屋960.00平方米，賬面原值1,480,085.94元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入31,966.31元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額277,940.17元，其中：政府采購貨物支出87,435.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出190,505.17元。授予中小企業(yè)合同金額131,159.77元，其中：授予小微企業(yè)合同金額131,159.77元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我部門無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200730301111
