| 索引號(hào) | 01526030-7/20241025-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-25 08:08:48 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級(jí)）2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)組織全市貫徹落實(shí)黨中央、云南省委、保山市委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全市宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照市委的統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識(shí)形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡視巡察工作開展專項(xiàng)檢查。會(huì)同有關(guān)部門分析、研究、通報(bào)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況。
3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推動(dòng)理論武裝工作，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。
4.負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。
5.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級(jí)新聞單位工作，組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。
6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)，管理新聞出版行政事務(wù)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)有關(guān)市內(nèi)報(bào)刊社、通訊社分支機(jī)構(gòu)、記者機(jī)構(gòu)和記者站等的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市新聞?dòng)浾咦C的管理。
7.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
8.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。
9.擬訂全市電影業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影放映等有關(guān)工作，組織對(duì)有關(guān)電影內(nèi)容進(jìn)行審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市性重大電影活動(dòng)。
10.對(duì)全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。承擔(dān)市文化體制改革和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)管理使用各級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)和文化產(chǎn)業(yè)等專項(xiàng)資金。
11.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。
12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對(duì)外宣傳工作，組織全市貫徹落實(shí)中央、省委、保山市委對(duì)外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對(duì)外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂全市對(duì)外宣傳工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對(duì)外傳播能力建設(shè)，協(xié)調(diào)全市對(duì)外文化交流、中華文化走出去等工作。
13.組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關(guān)部門開展涉臺(tái)問題的宣傳工作。
14.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布組織實(shí)施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級(jí)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂全市重大問題對(duì)外宣傳口徑。
15.負(fù)責(zé)聯(lián)系市內(nèi)外對(duì)外宣傳單位和媒體，開展對(duì)外新聞宣傳工作。會(huì)同有關(guān)部門做好境外來訪記者采訪事務(wù)方面的工作，負(fù)責(zé)組織開展新聞?lì)I(lǐng)域境外交流與合作。
16.會(huì)同有關(guān)部門組織涉及人權(quán)問題和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的對(duì)外宣傳和輿論斗爭(zhēng)工作。
17.受市委委托，會(huì)同市委組織部管理新聞、文化、出版、社會(huì)科學(xué)研究等方面市級(jí)宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳委員的任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé)組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。
18.歸口領(lǐng)導(dǎo)市文化和旅游局、市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)、文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、市融媒體中心。主管市屬國有文化企業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)和管理市精神文明建設(shè)工作指導(dǎo)委員會(huì)辦公室、市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。
19.完成中央、省委、保山市委宣傳部和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，騰沖市宣傳思想文化系統(tǒng)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)宣傳思想文化工作會(huì)議精神，確保圓滿完成各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。
1.抓實(shí)思想理論武裝工作。一是抓實(shí)理論學(xué)習(xí)。市委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)14次，各級(jí)黨委（黨組）集中學(xué)習(xí)800余場(chǎng)次，對(duì)18個(gè)黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)開展了列席旁聽；二是抓好理論宣傳，組織“艾思奇百姓宣講團(tuán)”開展集中宣講80余場(chǎng)次。
2.持續(xù)壯大主流思想輿論。一是強(qiáng)化媒體宣傳。圍繞全市中心工作、重點(diǎn)工作，精心策劃選題，深入挖掘報(bào)道，提升“世界騰沖 天下和順”城市品牌形象。二是加強(qiáng)輿論引導(dǎo)。三是拓展對(duì)外宣傳。
3.穩(wěn)步推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)。一是做好網(wǎng)上宣傳。組織開展了網(wǎng)絡(luò)中國節(jié)系列活動(dòng)；二是守好網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)陣地。三是筑牢網(wǎng)絡(luò)安全防線。四是助力打造“數(shù)字騰沖”。
4.深入推進(jìn)精神文明建設(shè)。2023年5月騰沖市全國文明城市成功復(fù)牌，受中央文明辦邀請(qǐng)，騰沖市在第25期新任縣委宣傳部部長培訓(xùn)班上交流分享了“文明城市創(chuàng)建”案例；出臺(tái)《全國文明城市創(chuàng)建常態(tài)長效管理工作方案》，制定《騰沖市創(chuàng)建全國文明城市“紅黑榜”通報(bào)制度》，加大不文明行為處罰力度。進(jìn)一步規(guī)范新時(shí)代文明實(shí)踐中心、所、站建設(shè)；組織開展了騰沖市第二屆新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽。
5.繁榮發(fā)展文化文藝事業(yè)。推進(jìn)文化企業(yè)升規(guī)工作。組織皮影、竹編、抄紙等非遺產(chǎn)品參加深圳文博會(huì)、云南文博會(huì)等相關(guān)展會(huì)，在高黎貢文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)設(shè)立了云南文博會(huì)騰沖分會(huì)場(chǎng)。創(chuàng)編了《二十大精神暖人心》《《在黨旗下》《與歷史相遇》等優(yōu)秀作品。參加保山市首屆群眾文藝大賽，參賽作品獲冠軍1個(gè)、亞軍1個(gè)、季軍2個(gè)。
6.全面提升隊(duì)伍建設(shè)水平。舉辦了2023年騰沖市宣傳思想隊(duì)伍能力提升培訓(xùn)班，對(duì)全市200余名宣傳思想戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)干部開展了集中培訓(xùn)；在“萬名黨員進(jìn)黨校”、中青年干部培訓(xùn)班等培訓(xùn)班次中開展宣傳思想文化工作主題培訓(xùn)；分批次組織融媒體中心業(yè)務(wù)骨干到保山電視臺(tái)跟班學(xué)習(xí)。全市宣傳思想文化隊(duì)伍綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不斷提升。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、理論股、新聞和宣教股、出版監(jiān)管和文藝文產(chǎn)電影股、精神文明建設(shè)股、廣播電視事業(yè)股、網(wǎng)信股。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員2人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員98人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員98人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)22,037,980.72元。其中：財(cái)政撥款收入21,997,800.95元，占總收入的99.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入40,179.77元，占總收入的0.18%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,385,064.59元，增長12.14%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,573,732.64元，增長13.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入減少188,668.05元，下降82.44%。主要原因是因工作重心轉(zhuǎn)變，我部門2023年新增“幸福騰沖大家唱頌歌獻(xiàn)給共產(chǎn)黨”合唱比賽項(xiàng)目200,000.00元、2022年全國文明城市整改提升工作經(jīng)費(fèi)300,000.00元、中央疫情防控財(cái)力補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)730,000.00元、文化旅游宣傳推介活動(dòng)經(jīng)費(fèi)300,000.00元、國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)增加60,000.00元、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金800,000.00元，所以財(cái)政撥款收入增加。因上級(jí)單位和其他單位撥入本單位資金減少，所以其他收入減少。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)22,069,001.35元。其中：基本支出6,289,017.30元，占總支出的28.50%；項(xiàng)目支出15,779,984.05元，占總支出的71.50%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,638,243.04元，增長13.58%。其中：基本支出增加1,520,409.66元，增長31.88%；項(xiàng)目支出增加1,117,833.38元，增長7.62%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變化；經(jīng)營支出較上年無增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變化。主要原因：一是根據(jù)2023年預(yù)算要求，文明勸導(dǎo)員和長期聘用人員實(shí)名制納入財(cái)政部分供養(yǎng)人員情況表，導(dǎo)致基本支出增加1,495,158.32元；二是項(xiàng)目支出增加“幸福騰沖大家唱頌歌獻(xiàn)給共產(chǎn)黨”合唱比賽200,000.00元、疫情防控監(jiān)督員支出636,000.00元，文化旅游推介活動(dòng)支出300,000.00元、疫情防控愛國衛(wèi)生項(xiàng)目支出213,400.00元，所以支出合計(jì)增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級(jí)）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,289,017.30元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,782,455.63元，占基本支出的91.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)506,561.67元，占基本支出的8.05％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級(jí)）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,779,984.05元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出8,292,139.71元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.宣傳事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出5,631,139.45元，主要用于全國文明城市鞏固提升、新時(shí)代文明實(shí)踐中心、對(duì)外宣傳重大活動(dòng)及媒體合作項(xiàng)目、市委理論中心組學(xué)習(xí)、艾思奇百姓宣講團(tuán)宣講、“幸福騰沖大家唱頌歌獻(xiàn)給共產(chǎn)黨”合唱比賽、旅游宣傳推介活動(dòng)等宣傳事務(wù)支出。
2.文化旅游體育與傳媒支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,093,344.60元，主要用于騰沖市智慧廣電建設(shè)項(xiàng)目、抵邊社區(qū)應(yīng)急廣播建設(shè)項(xiàng)目、省級(jí)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出公益性崗位補(bǔ)貼55,500.00元，主要用于公益性崗位補(bǔ)貼專項(xiàng)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,497,800.95元,占本年支出合計(jì)的83.82%。與上年相比減少586,267.36元，下降3.07%,主要原因是文化旅游體育與傳媒支出其他文化和旅游支出減少騰沖市應(yīng)急廣播建設(shè)一期項(xiàng)目，所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出11,064,738.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.82%。主要用于行政運(yùn)行資金4,009,641.40元、其他宣傳事務(wù)支出7,055,097.37元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出6,593,344.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的35.64%。主要用于其他廣播電視支出4,060,000.00元、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出800,000.00元、其他文化旅游體育與傳媒支出1,733,344.60元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出524,060.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.83%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出468,560.64元、公益性崗位補(bǔ)貼55,500.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出315,656.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.71%。主要用于行政單位醫(yī)療192,508.61元、事業(yè)單位醫(yī)療10,271.48元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助106,931.92元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,944.93元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為362,000.00元，決算為298,906.00元，完成年初預(yù)算的82.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為92,000.00元，決算為97,000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的32.45%，完成年初預(yù)算的105.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為270,000.00元，決算為201,906.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的67.55%，完成年初預(yù)算的74.78%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算201,906.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為362,000.00元，支出決算為298,906.00元，完成年初預(yù)算的82.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為92,000.00元，決算為97,000.00元，完成年初預(yù)算的105.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為270,000.00元，決算為201,906.00元，完成年初預(yù)算的74.78%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)，原因是我部門無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為92,000.00元，支出決算數(shù)為97,000.00元，完成預(yù)算的105.43%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為92,000.00元，支出決算數(shù)為97,000.00元，完成預(yù)算的105.43%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門有1輛公務(wù)用車使用時(shí)間較久，維修頻率較高維修費(fèi)用增加，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為270,000.00元，支出決算為201,906.00元，完成預(yù)算的74.78%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：因工作安排接待任務(wù)減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少84,188.47元，下降21.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少39,979.57元，下降29.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少44,208.90元，下降17.96%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變化，原因是2023年我部門不涉及因公出國業(yè)務(wù)。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算97,000.00元，較上年支出減少39,979.57元，下降29.19%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為97,000.00元，較上年減少39,979.57元，下降29.19%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因是：2023年10月我部門處置公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車維修費(fèi)用減少，所以公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。
3.2023年公務(wù)接待支出決算201,906.00元，較上年減少44,208.90元，下降17.96%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：因工作安排的公務(wù)及媒體接待任務(wù)減少，所以公務(wù)接待支出減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)活動(dòng)、鄉(xiāng)村振興、意識(shí)形態(tài)宣傳、創(chuàng)建全國文明城市所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于媒體宣傳、意識(shí)形態(tài)、廣播電視、文化產(chǎn)業(yè)等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出506,561.67元，比上年增加37,747.24元，增長8.05%，主要原因?yàn)椋阂皇俏覇挝簧夏觊_展工會(huì)活動(dòng)增多，增加了工會(huì)活動(dòng)相關(guān)費(fèi)用；二是由于人員變動(dòng)和活動(dòng)租車次數(shù)增加，其他交通費(fèi)公務(wù)交通補(bǔ)貼及租車費(fèi)用增加，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級(jí)）機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)52,985.40元、水費(fèi)696.00元、電費(fèi)3,444.10元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)127,743.17元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000.00元、其他交通費(fèi)用263,933.00元、其他商品和服務(wù)支出760.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級(jí)）資產(chǎn)總額15,765,240.57元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)461,747.13元，固定資產(chǎn)713,493.44元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程14,590,000.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,320,947.93元，其中固定資產(chǎn)減少164,116.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值249,800.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,227.72元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額4,205,213.50元，其中：政府采購貨物支出4,068,020.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出137,193.50元。授予中小企業(yè)合同金額4,205,213.50元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,205,213.50元。
四、單位績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部（本級(jí)）無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
