騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門決算公開-騰沖市人民政府網(wǎng)

索引號(hào)	01526030-7/20241025-00002	發(fā)布機(jī)構(gòu)	騰沖市財(cái)政局
公開目錄	部門決算	發(fā)布日期	2024-10-25 08:38:54
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騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門決算公開

監(jiān)督索引號(hào)53052200373101000

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門決算

（1）組織、團(tuán)結(jié)和動(dòng)員全市科技工作者以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技進(jìn)步和創(chuàng)新，推動(dòng)自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)結(jié)合和兩個(gè)文明建設(shè)。

（2）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)全市科普工作，擬制中長(zhǎng)期科普工作計(jì)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（3）辦好農(nóng)函大，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)函大辦學(xué)點(diǎn)的教學(xué)和現(xiàn)場(chǎng)技能培訓(xùn)；組織編印鄉(xiāng)土教材、輔導(dǎo)教材，舉辦輔導(dǎo)教師培訓(xùn)，改革培訓(xùn)形式和聯(lián)合辦學(xué)的運(yùn)行機(jī)制，完善規(guī)范化管理和量化考核制度。

（4）建設(shè)科技工作者之家，反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；組織專家和科技工作者建言獻(xiàn)策，參與騰沖市科技政策、法規(guī)的約定和重大事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

（5）舉薦科技人才，表彰優(yōu)秀科技工作者，獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文。

（6）開展科學(xué)論證、科技咨詢和信息服務(wù)；促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化；接收委托承擔(dān)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)資格評(píng)審等工作。

（7）組織青少年科技創(chuàng)新大賽、科學(xué)論文及生物百項(xiàng)活動(dòng)；組織中小學(xué)生科技夏、冬令營(yíng)活動(dòng)；創(chuàng)建科普示范教育基地和示范學(xué)校。

（8）開展國(guó)際、民間科學(xué)技術(shù)交流與合作；發(fā)展同市外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)者的交流；興辦符合科協(xié)宗旨的企事業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體；實(shí)施“廠會(huì)協(xié)作”、“金橋工程”和“六個(gè)一百”工程。

（9）指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)學(xué)會(huì)與登記管理部門、掛靠單位的聯(lián)系。

（10）組織科普宣傳、科技下鄉(xiāng)和科普進(jìn)社區(qū)活動(dòng)。

（11）創(chuàng)建科普文明村、文明社區(qū)和綠色科普示范基地。

（12）完成市委、市政府和上級(jí)科協(xié)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，推動(dòng)作風(fēng)建設(shè)走深走實(shí)

1.黨建引領(lǐng)加強(qiáng)科協(xié)隊(duì)伍建設(shè)。認(rèn)真開展主題教育學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，積極開展黨的二十大精神學(xué)習(xí)，制定了《騰沖市科協(xié)黨組學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神實(shí)施方案》《騰沖市科協(xié)黨組學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神具體任務(wù)清單》，圍繞二十大精神開展“三會(huì)一課”專題學(xué)習(xí)4次，主題黨日1次，理論中心組集中學(xué)習(xí)2次，黨課下基層黨組織書記上黨課2次、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部上黨課2次，基層大宣講黨的二十大代表宣講1次、大眾宣講團(tuán)1次。2023年召開了騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)第三次代表大會(huì)、騰沖市農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)第三次會(huì)員代表大會(huì)，圓滿完成換屆工作。

2.全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。一是把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與科普工作同時(shí)安排，整體推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，定期召開專題會(huì)議，研究部署科協(xié)反腐倡廉工作。科協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)分別與班子成員、工作人員簽訂了《2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，進(jìn)行了2次廉政談話，明確了責(zé)任內(nèi)容、責(zé)任主體、責(zé)任追究、責(zé)任考核。二是積極傳達(dá)學(xué)習(xí)市委、政府、紀(jì)委相關(guān)會(huì)議精神，加強(qiáng)思想政治教育，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，制定下發(fā)了《騰沖市科協(xié)2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃》，做到有目標(biāo)、有任務(wù)，有安排，有落實(shí)。三是嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，按照防范在先，教育、制度、監(jiān)督三管齊下的要求，加強(qiáng)對(duì)干部職工的理想信念、黨紀(jì)國(guó)法、警示等教育，促使干部職工自覺抵制金錢誘惑，增強(qiáng)拒腐防變能力。四是抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省市、騰沖市相關(guān)規(guī)定和科協(xié)的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持上下班制度，請(qǐng)銷假制度，聯(lián)系科協(xié)工作實(shí)際，努力構(gòu)建“學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、務(wù)實(shí)型、和諧型”機(jī)關(guān)，加強(qiáng)科協(xié)機(jī)關(guān)文明建設(shè)，牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨，樹立了勤政廉政的良好形象。

3.齊抓共管意識(shí)形態(tài)工作。健全完善黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、齊抓共管、各股室積極配合，共同提高意識(shí)形態(tài)工作的新格局。研究制定《騰沖市科協(xié)2023年意識(shí)形態(tài)工作要點(diǎn)》，組織召開意識(shí)形態(tài)工作專題會(huì)2次，定期分析研判涉及科協(xié)領(lǐng)域的輿情、防范化解群眾信訪突出問題，全力打好意識(shí)形態(tài)主動(dòng)戰(zhàn)。

二是不斷強(qiáng)化自身建設(shè)，打造團(tuán)結(jié)引領(lǐng)的價(jià)值平臺(tái)

根據(jù)《云南省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)關(guān)于開展2,021—2025年度省級(jí)科普示范縣創(chuàng)建工作的通知》（云科協(xié)〔2,020〕14號(hào)）及中國(guó)科協(xié)辦公廳《關(guān)于公布2,021 - 2025年度第二批全國(guó)科普示范縣縣（市、區(qū)）創(chuàng)建單位的通知》（科協(xié)辦發(fā)普字〔2,021〕36號(hào)）文件要求，騰沖市科協(xié)認(rèn)真履行職能作用，牽頭全市綱要各成員單位積極開展各項(xiàng)創(chuàng)建工作，逐步形成黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府推動(dòng)、科協(xié)牽頭、部門協(xié)作、全社會(huì)參與的創(chuàng)建工作格局。經(jīng)縣級(jí)自評(píng)、市級(jí)審核、省級(jí)科協(xié)推薦、跨省抽查、專家評(píng)議，2023年1月，騰沖市被認(rèn)定為2,021-2025年度第二批全國(guó)科普示范縣（市、區(qū)），屬保山市首個(gè)成功創(chuàng)建全國(guó)科普示范市。

三是抓牢抓實(shí)，穩(wěn)步推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)提升

1.夯實(shí)青少年科技教育工作。加強(qiáng)基層科協(xié)與教育部門、中小學(xué)校交流合作，調(diào)動(dòng)各學(xué)校開展青少年科技教育的積極性，真正把科技元素引入校園，2023年來，成效斐然。一是組建了“騰沖市青少年科技創(chuàng)新大賽暨機(jī)器人競(jìng)賽專家數(shù)據(jù)庫(kù)”所涉學(xué)科包括物理、化學(xué)、生物、數(shù)學(xué)、人文、地理、信息技術(shù)等。二是與教體局、心理協(xié)會(huì)聯(lián)合，組織心理輔導(dǎo)老師到全市30所學(xué)校，為9,343名初三學(xué)生、5,872名高三學(xué)生開展考前心理調(diào)適講座，到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完小開展團(tuán)體心理輔導(dǎo)。三是以騰沖科學(xué)家論壇為契機(jī)舉辦“騰沖市科學(xué)家論壇科普研學(xué)系列活動(dòng)--2023年青少年科技夏令營(yíng)活動(dòng)”，招收營(yíng)員140多人，積極探索構(gòu)建青少年科技創(chuàng)新教育；開展“院士進(jìn)校園活動(dòng)”三次，參與論壇的院士專家與青少年大手拉小手，分享科學(xué)成果、弘揚(yáng)科學(xué)家精神。四是啟動(dòng)了“眾為數(shù)字人才培養(yǎng)計(jì)劃”項(xiàng)目，為提升邊遠(yuǎn)地區(qū)教師和學(xué)生圖形化編程水平奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2023年10月，《騰沖市科教協(xié)同奏響“雙減”新樂章》入選云南省第六批義務(wù)教育校內(nèi)“雙減”典型案例。

2.抓好科技助力鄉(xiāng)村振興。以農(nóng)函大為陣地，采取多種途徑和手段，加大對(duì)農(nóng)民的科技培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)民崇尚科學(xué)，抵制迷信，移風(fēng)易俗，破除陋習(xí)。2023年，在19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和8個(gè)農(nóng)技協(xié)，開辦37個(gè)教學(xué)班，招生培訓(xùn)1,131人。其中，省辦專業(yè)517人，開辦了云南中草藥栽培技術(shù)專業(yè)250人，科學(xué)養(yǎng)豬技術(shù)專業(yè)153人，肉養(yǎng)牛殖技術(shù)專業(yè)114人；自辦專業(yè)614人，開辦草果專業(yè)109人，中草藥專業(yè)99人，蔬菜專業(yè)53人，養(yǎng)牛專業(yè)122人，養(yǎng)雞專業(yè)56人，養(yǎng)羊?qū)I(yè)82人，蜜蜂養(yǎng)殖專業(yè)93人。騰沖分校在省編教材的基礎(chǔ)上充分利用鄉(xiāng)土教材，全年共下發(fā)省校統(tǒng)編教材320套，組織編印蜜蜂養(yǎng)殖、草果、養(yǎng)牛、養(yǎng)羊、養(yǎng)雞等鄉(xiāng)土教材412份，深受廣大學(xué)員和基層干部的歡迎。通過各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村（社區(qū)）和農(nóng)技協(xié)的真抓實(shí)干，圓滿完成了規(guī)定的自學(xué)、面授輔導(dǎo)、實(shí)習(xí)等學(xué)時(shí)。

3.構(gòu)建科普宣傳大格局。一是以“黨建引領(lǐng)、科技特色、資源融合、群眾喜愛”為目標(biāo)，創(chuàng)新科普宣傳載體，構(gòu)建公共科學(xué)文化平臺(tái)。整合資源、多方聯(lián)動(dòng)，充分利用科普示范學(xué)校、科普教育基地、科普示范社區(qū)等科普宣傳陣地，采取科普微信公眾號(hào)、科普中國(guó)APP、12個(gè)科普e站、LED等線上線下宣傳。二是積極向上申請(qǐng)2023年省級(jí)科普專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金105萬元，（其中：全國(guó)科普示范縣創(chuàng)建30萬元，流動(dòng)科技館巡展5萬元，科普科普大篷車運(yùn)行5萬元，農(nóng)函大培訓(xùn)4萬元，建設(shè)專家工作站40萬元，全民科學(xué)素質(zhì)提升21萬元。國(guó)家基層科普行動(dòng)計(jì)劃專項(xiàng)資金40萬元，其中：公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)25萬元，科普惠農(nóng)興村示范農(nóng)技協(xié)建設(shè)10萬元，科普帶頭人培育5萬元。）嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市科協(xié)科普項(xiàng)目管理辦法（試行）》，成立了騰沖市科普項(xiàng)目評(píng)審專家組，通過召開項(xiàng)目評(píng)審會(huì)確保科普項(xiàng)目的申報(bào)和立項(xiàng)公平、公正、公開，實(shí)施成效顯著。

四是為民服務(wù)，打造特色科普品牌

1.以民眾之需推進(jìn)“心品牌”項(xiàng)目。以騰沖市心理協(xié)會(huì)為平臺(tái)扎實(shí)開展心理健康培訓(xùn)、免費(fèi)提供心理咨詢、心理關(guān)愛等援助活動(dòng)，開展家庭家教家風(fēng)活動(dòng)，組織家長(zhǎng)沙龍心理交流。2023年共開展各類人群心理疏導(dǎo)講座、培訓(xùn)146場(chǎng)次，受益青少年達(dá)2萬多人次，接待個(gè)案咨詢志愿服務(wù)300多個(gè)。與司法局聯(lián)合，組織心理咨詢師對(duì)19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的600余名社區(qū)矯正對(duì)象進(jìn)行了分門別類的心理專題輔導(dǎo)。與教體局聯(lián)合，組織心理輔導(dǎo)老師到全市30所學(xué)校，為9,343名初三學(xué)生、5,872名高三學(xué)生、5,000多名高一學(xué)生開展心理調(diào)適講座。組織心理咨詢師到滇灘鎮(zhèn)、明光鎮(zhèn)、猴橋鎮(zhèn)3個(gè)邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個(gè)邊境村對(duì)465名家長(zhǎng)進(jìn)行了家長(zhǎng)教育志愿服務(wù)。

2.借助論壇打造特色科普品牌。借助論壇平臺(tái)，將高端論壇與大眾科普相結(jié)合，以“六堂課”為抓手，組織開展了騰沖市青少年科普研學(xué)系列活動(dòng)，全市7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校22所小學(xué)、5所中學(xué)8,690名中小學(xué)生，校外研學(xué)機(jī)構(gòu)10,177人到騰開展科普研學(xué)活動(dòng)，組織地質(zhì)研學(xué)、機(jī)器人搭建與編程、無人機(jī)培訓(xùn)、創(chuàng)意編程與智能設(shè)計(jì)等課程，積極探索構(gòu)建青少年科技創(chuàng)新教育體系，提升科技輔導(dǎo)教師隊(duì)伍的科學(xué)素質(zhì)和技能，豐富青少年科技創(chuàng)新活動(dòng)。

3.借全域之聯(lián)打造科學(xué)家精神教育基地。與騰沖全域旅游相結(jié)合，在火山熱海、和順古鎮(zhèn)、北海濕地、銀杏村等旅游景區(qū)建設(shè)旅游科普宣傳設(shè)施，在分布于三橋廣場(chǎng)、璦琿公園、靖邊廣場(chǎng)、文星樓等8個(gè)有智慧騰沖電子屏宣傳設(shè)施中植入科普中國(guó)科普資料，全力營(yíng)造弘揚(yáng)科學(xué)精神、傳播科學(xué)思想、倡導(dǎo)科學(xué)方法、普及科學(xué)知識(shí)、宣傳科學(xué)家精神的濃厚氛圍。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、科普股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)。

納入騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員4人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。

年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度收入合計(jì)3,242,178.40元。其中：財(cái)政撥款收入3,119,014.63元，占總收入的96.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入123,163.77元，占總收入的3.80%。與上年相比，收入合計(jì)減少427,392.88元，下降11.65%。其中：財(cái)政撥款收入減少508,669.25元，下降14.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；其他收入增加81,276.37元，增長(zhǎng)194.04%。主要原因：一是因工資調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)收入增加65,184.06元；二是因科普工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)，更新購(gòu)置科普大篷車1輛，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)收入增加84,763.93元。三是因上級(jí)撥入有關(guān)科普經(jīng)費(fèi)，其他收入增加81,276.37元。四是結(jié)合單位工作實(shí)際及本級(jí)財(cái)力情況，優(yōu)化和調(diào)整項(xiàng)目，科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入較上年減少658,617.24元。

二、支出決算情況說明

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度支出合計(jì)3,211,266.63元。其中：基本支出1,940,804.50元，占總支出的60.44%；項(xiàng)目支出1,270,462.13元，占總支出的39.56%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少486,145.25元，下降13.15%。其中：基本支出增加80,219.99元，增長(zhǎng)4.31%；項(xiàng)目支出減少566,365.24元，下降30.83%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。主要原因：一是因工資調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加65,184.06元；二是因科普工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)，更新購(gòu)置科普大篷車1輛，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加15,035.93元；三是加大財(cái)政代管科普經(jīng)費(fèi)支出力度，非財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加92,252.00元；四是結(jié)合單位工作實(shí)際及本級(jí)財(cái)力情況，優(yōu)化和調(diào)整項(xiàng)目，科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出較上年減少658,617.24元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,940,804.50元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,675,665.32元，占基本支出的86.34％；辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)265,139.18元，占基本支出的13.66％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,270,462.13元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.騰沖市科協(xié)第三次代表大會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)43,270.00元，主要用于保障順利召開騰沖市科協(xié)第三次代表大會(huì)，圓滿完成換屆選舉工作的參會(huì)人員住宿費(fèi)、餐費(fèi)、打印費(fèi)等會(huì)議費(fèi)支出。

2.全國(guó)科普示范縣創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)130,918.41元。主要用于創(chuàng)建科普網(wǎng)格、開展科普教育、完善科普設(shè)施、營(yíng)造科普氛圍，

3.老科協(xié)科普活動(dòng)專項(xiàng)資金130,000.00元。主要用于科普宣傳、科技下鄉(xiāng)等活動(dòng)支出。

4.基層科普行動(dòng)計(jì)劃專項(xiàng)資金260,500.00元。主要用于全民科學(xué)素質(zhì)提升、創(chuàng)建科普示范農(nóng)技協(xié)1個(gè)、科普帶頭人1人。

5.科普省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金541,521.72元，主要用于全國(guó)科普示范縣創(chuàng)建、流動(dòng)科技館巡展、科普大篷車運(yùn)行、農(nóng)函大培訓(xùn)1,131人次、建設(shè)專家工作站2個(gè)、全民科學(xué)素質(zhì)提升。

6.科技館免費(fèi)開放中央補(bǔ)助資金72,000.00元，主要用于科技館運(yùn)行保障、科普服務(wù)、展品維修維護(hù)等支出。

7.財(cái)政代管單位科普經(jīng)費(fèi)92,252.00元，主要用于基層科普宣傳活動(dòng)發(fā)生的支出。該資金為財(cái)政代管單位資金，不做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,119,014.63元,占本年支出合計(jì)的97.13%。與上年相比減少508,669.25元，下降14.02%,主要原因：一是因工資調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加65,184.06元。二是因科普工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)，更新購(gòu)置科普大篷車1輛，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加84,763.93元。三是結(jié)合單位工作實(shí)際及本級(jí)財(cái)力情況，優(yōu)化和調(diào)整項(xiàng)目，科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出較上年減少658,617.24元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出2,790,812.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.48%。主要用于主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)行、科普宣傳活動(dòng)和青少年科技活動(dòng)支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出178,706.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.73%。主要用于主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出149,495.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.79%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為67,000.00元，決算為155,560.99元，完成年初預(yù)算的232.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為120,000.00元，年初未安排預(yù)算，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的77.14%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為57,000.00元，決算為30,405.99元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的19.55%，完成年初預(yù)算的53.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為5,155.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的3.31%，完成年初預(yù)算的51.55%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算5,155.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為67,000.00元，支出決算為155,560.99元，完成年初預(yù)算的232.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為120,000.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為57,000.00元，決算為30,405.99元，完成年初預(yù)算的53.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為5,155.00元，完成年初預(yù)算的51.55%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是因開展科普工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)，更新購(gòu)置科普大篷車1輛，購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)留在財(cái)政局對(duì)口支出股室，本部門年初無預(yù)算；二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理使用，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約；三是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待要求。

1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。

2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為57,000.00元，支出決算數(shù)為150,405.99元，完成預(yù)算的264%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為120,000.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為57,000.00元，決算為30,405.99元，完成年初預(yù)算的53.34%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：因開展科普工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)，更新購(gòu)置科普大篷車1輛，購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)留在財(cái)政局對(duì)口支出股室，本部門年初無預(yù)算。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為5,155.00元，完成年初預(yù)算的51.55%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：接待任務(wù)減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加93,350.99元，增長(zhǎng)150.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年純?cè)?20,000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少26,594.01元，下降46.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少55.00元，下降1.06%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是因開展科普工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)，更新購(gòu)置科普大篷車1輛；二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理使用，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約；三是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待要求。

1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年相比，無增減變動(dòng)。2023年我單位無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算150,405.99元，較上年支出增加93,405.99元，增幅163.87%，其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出120,000.00元，較上年增加120,000.00元，原因是我單位今年購(gòu)置公務(wù)用車1輛，為科普大篷車，主要用于開展科普宣傳活動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為30,405.99元，較上年減少26,594.01元，降幅46.66%，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：使用公務(wù)用車次數(shù)減少，嚴(yán)格管理使用公務(wù)用車，導(dǎo)致修理費(fèi)、油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。

3.2023年公務(wù)接待支出決算5,155.00元，較上年減少55.00元，下降1.06%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：接待任務(wù)減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位本年未發(fā)生因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。

2.購(gòu)置車輛1輛。因開展科普工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)，更新購(gòu)置科普大篷車1輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于科普宣傳活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普調(diào)研考察、項(xiàng)目檢查、科普活動(dòng)7批次72人次發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出265,139.18元，比上年增加84,763.93元，增長(zhǎng)46.99%，主要原因是科普宣傳活動(dòng)工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)，更新購(gòu)置科普大篷車1輛120,000.00元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。其中：辦公費(fèi)10,361.73元；水費(fèi)591.60元；電費(fèi)3,703.31元；公務(wù)接待費(fèi)5,155.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)13,064.76元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,405.99元；其他交通費(fèi)用70,800.00元；其他商品和服務(wù)支出11,056.79元；公務(wù)用車購(gòu)置120,000.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額1,245,365.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)200,010.80元，固定資產(chǎn)1,045,353.23元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少44,572.29元，其中固定資產(chǎn)減少205,485.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值221,218.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額106,507.99元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16,478.00元；政府采購(gòu)工程支出元；政府采購(gòu)服務(wù)支出90,029.99元。授予中小企業(yè)合同金額93,824.14元，其中：授予小微企業(yè)合同金額93,824.14元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我部門無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052200373101111

附件【騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門決算公開報(bào)告.doc】
附件【騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門決算公開報(bào)表.xlsx】

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騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門決算

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