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監(jiān)督索引號53052200262700601000

騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站職能是：對全市農(nóng)機具進(jìn)行管理（8.83千瓦以下實行備案管理）；開展農(nóng)機安全宣傳監(jiān)督工作；處理農(nóng)機事故。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.車管業(yè)務(wù)

（1）全市擁有在冊拖拉機6,027臺，聯(lián)合收割機718臺，納入臺賬管理的微耕機18,916臺，在冊拖拉機聯(lián)合收割機駕駛?cè)?0,621人。全年共辦理農(nóng)田作業(yè)拖拉機新機注冊登記130臺；牌證注銷報廢拖拉機157臺；在冊變型拖拉機公告注銷（含3年以上未檢及使用年限滿9年確已未正常使用的拖拉機）1,506臺，應(yīng)檢數(shù)1,002臺，實檢844臺，檢驗率達(dá)84.2%；聯(lián)合收割機新機注冊登記36臺。

（2）建立微耕機（未納入牌證管理范圍的機車）臺帳管理數(shù)共計18,916臺；其中年度新增數(shù)143臺，年度簽訂“農(nóng)業(yè)機械用戶安全責(zé)任書”143份。

2.駕管業(yè)務(wù)

考核拖拉機駕駛員3期38人；依規(guī)收取考試費1,2600元，駕駛員到期審驗換證603人。

3.農(nóng)機安全宣傳教育情況

簽訂預(yù)防農(nóng)用拖拉機道路交通事故駕駛?cè)素?zé)任書共4,000份；簽發(fā)各類通知書8,000余份；發(fā)放預(yù)防道路交通事故、監(jiān)理業(yè)務(wù)宣傳單11,000余張；張貼通告4,000余張；張貼宣傳標(biāo)語10條；短信息發(fā)放8,000人次；開展拖拉機及聯(lián)合收割機駕駛?cè)税踩珜W(xué)習(xí)活動106場次，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展農(nóng)機安全咨詢?nèi)栈顒?0次；開展安全檢查活動41次，檢查農(nóng)業(yè)機械450余臺，糾正違章10起，排查隱患1個，整改隱患1個；開展以“消除事故隱患，筑牢安全防線”為主題的“六月安全月”宣傳活動3次，共出動執(zhí)法宣傳車輛10輛次，宣傳人員50人，流動展板5塊，宣傳標(biāo)語3條，發(fā)放各類宣傳單1,100余份，宣傳教育受益人數(shù)2,000余人次。

4.開展農(nóng)機安全生產(chǎn)大檢查及農(nóng)機監(jiān)理督查情況

開展農(nóng)機安全生產(chǎn)大檢查、農(nóng)資打假專項治理行動、汛期農(nóng)機安全專項檢查、道路交通安全專項行動、農(nóng)機安全綜合督查等活動共計41次；檢查農(nóng)機企業(yè)19個次，整頓5個次，出動執(zhí)法人員60余人次；檢查農(nóng)業(yè)機械450臺；糾正違章10起；排查隱患1個；隱患整改1個；參加執(zhí)法活動監(jiān)管人員385人次。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：業(yè)務(wù)室、辦公室、財務(wù)室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站作為二級預(yù)算單位納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站2023年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站2023年度收入合計669,490.85元。其中：財政撥款收入669,455.42元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入35.43元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少284,763.83元，下降29.84%，原因為根據(jù)騰機編〔2022〕92號文件的相關(guān)規(guī)定，騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站進(jìn)行改革，原單位職工流轉(zhuǎn)至騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊，人員經(jīng)費也劃轉(zhuǎn)入相關(guān)單位。其中：財政撥款收入減少284,542.17元，下降29.83%，人員流轉(zhuǎn)至騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊，人員經(jīng)費相應(yīng)劃撥至騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊，我單位根據(jù)政府過緊日子的要求壓減商品服務(wù)支出開支；上級補助收入0.00元與上年一致；事業(yè)收入0.00元與上年一致；經(jīng)營收入0.00元與上年一致；附屬單位上繳收入0.00元與上年一致；其他收入減少221.66元，下降86.22%。2022年度其他收入為他收所得稅手續(xù)費，本年此項收入減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站2023年度支出合計669,455.42元。其中：基本支出631,880.00元，占總支出的94.39%；項目支出37,575.42元，占總支出的5.61%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少284,542.17元，下降29.83%。，原因為根據(jù)騰機編〔2022〕92號文件的相關(guān)規(guī)定，騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站進(jìn)行改革，原單位職工流轉(zhuǎn)至騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊，人員經(jīng)費也劃轉(zhuǎn)入相關(guān)單位。其中：基本支出減少234,517.59元，下降27.07%，原因為根據(jù)騰機編〔2022〕92號文件的相關(guān)規(guī)定，騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站進(jìn)行改革，原單位職工流轉(zhuǎn)至騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊，人員經(jīng)費也劃轉(zhuǎn)入相關(guān)單位；項目支出減少50,024.58元，下降57.11%，原因為我單位根據(jù)政府過緊日子的要求壓減了項目支出；上繳上級支出0.00元與上年一致；經(jīng)營支出0.00元與上年一致；對附屬單位補助支出0.00元與上年一致。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出631,880.00元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出557,388.17元，占基本支出的88.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費74,491.83元，占基本支出的11.79％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出37,575.42元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況:

1.農(nóng)機監(jiān)理工作經(jīng)費23,675.42元，主要用于開展日常業(yè)務(wù)工作所需經(jīng)費，其中，辦公費6,482.42元，用于支付項目開展所需辦公用品，郵電費9,718.00元，用于支付網(wǎng)絡(luò)辦公寬帶費，勞務(wù)費7,475.00元，用于支付業(yè)務(wù)開展所需人工工資。

2.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展購機補貼專項業(yè)務(wù)費13,900.00元，用于開展購機補貼專項業(yè)務(wù)所需工作經(jīng)費，其中，差旅費5,900元，用于支付下鄉(xiāng)辦公差旅費，培訓(xùn)費6,000元，用于支付安全教育宣傳培訓(xùn)，勞務(wù)費2,000元，用于支付業(yè)務(wù)開展所需人工工資。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出669,455.42元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少284,542.17元，下降29.83%,，原因為根據(jù)騰機編〔2022〕92號文件的相關(guān)規(guī)定，騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站進(jìn)行改革，原單位職工流轉(zhuǎn)至騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊，人員經(jīng)費也劃轉(zhuǎn)入相關(guān)單位；根據(jù)政府過緊日子的要求壓減了日常公用經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出264,763.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的39.55%。主要用于支付單位基本養(yǎng)老保險。

9.衛(wèi)生健康（類）支出37,357.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.58%。主要用于支付單位基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出367,334.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的54.87%。主要用于單位人員經(jīng)費，辦公支出及項目開展相關(guān)費用。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為23,587.58元，完成年初預(yù)算的99.32%。其中：因公出國（境）費支出年初決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為23,587.58元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的99.32%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為23,587.58元，完成年初預(yù)算的99.32%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，與年初預(yù)算一致；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，與年初預(yù)算一致；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為23,587.58元，完成年初預(yù)算的99.32%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，與年初預(yù)算一致。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比年初預(yù)算減少162.42元。

1.2023年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，與年初預(yù)算一致。

2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出年初預(yù)算數(shù)23,750.00元，決算數(shù)為23,587.58元，比年初預(yù)算減少162.42元，減少0.68%。其中:公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00元，決算支出數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，決算數(shù)為23,587.58元，較比年初預(yù)算減少162.42元，減少0.68%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因是單位繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約。

3.2032年公務(wù)接待支出預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算一致。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加21,837.58元，增長1,247.86%。其中：因公出國（境）費支出0.00元與上年一致；公務(wù)用車購置費支出0.00元與上年一致；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加21,837.58元，增長1,247.86%；公務(wù)接待費支出決算與上年一致。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是本年度公務(wù)用車運行維護(hù)費含上年未支付金額。

1.2023年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，與上年持平。

2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算23,587.58元，較上年支出增加21,837.58元，增長1,247.86%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，與上年持平。原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算23,587.58元，較上年支出增加21,837.58元，增長1,247.86%。。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出增加的原因：業(yè)務(wù)工作開展增加，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費、過路費支出增加，車輛老舊導(dǎo)致修理費增加。

3.2032年公務(wù)接待支出決算0.00元，與上年持平。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，減少76,475.00元，下降100.00%，主要原因是根據(jù)騰機編〔2022〕92號文件相關(guān)規(guī)定，騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站單位性質(zhì)不再是參公管理單位，轉(zhuǎn)為事業(yè)單位。故2023年騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站資產(chǎn)總額2,553,883.31元，其中，流動資產(chǎn)292.52元，固定資產(chǎn)1,542,901.26元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,010,689.53元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1,837.58元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,837.58元。授予中小企業(yè)合同金額1,837.58元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,837.58元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052200262700601111