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監(jiān)督索引號53052200262701101000

騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

履行法律、法規(guī)、規(guī)章賦予農(nóng)業(yè)行政主管部門的執(zhí)法職責(zé)(畜牧、漁政、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)機、農(nóng)經(jīng)等）；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及相關(guān)工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年度重點工作任務(wù)介紹：

1.加強執(zhí)法隊伍建設(shè)。當(dāng)前，執(zhí)法隊伍在人員、裝備、業(yè)務(wù)水平、綜合能力等方面與騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展還不相符。爭取適當(dāng)經(jīng)費及人員、裝備保障，制定有針對性的培訓(xùn)計劃，提升執(zhí)法人員綜合能力，嚴(yán)格落實執(zhí)法人員崗位責(zé)任制、業(yè)績考核、責(zé)任追究制度，按照農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法的新要求，加強執(zhí)法隊伍建設(shè)。

2.堅持日常宣傳與集中宣傳相結(jié)合。充分利用執(zhí)法檢查、2024年全國“質(zhì)量月”系列活動，加強對農(nóng)業(yè)投入品安全使用、動物防疫方面相關(guān)知識、法律、法規(guī)等進行宣傳，提高生產(chǎn)者安全生產(chǎn)能力，增強經(jīng)營者守法經(jīng)營的意識，提高廣大人民群眾的食品安全意識和自我保護能力，倡導(dǎo)安全消費理念。

3.加大對違法違規(guī)行為的查處力度。重點加大對種子、肥料、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品的執(zhí)法檢查和監(jiān)督抽檢力度，監(jiān)督農(nóng)獸藥、飼料經(jīng)營企業(yè)落實各項制度和主體責(zé)任，督促指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地科學(xué)使用農(nóng)業(yè)投入品，杜絕違規(guī)使用禁（限）用農(nóng)藥、非法添加劑，做好農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售記錄檔案，將持續(xù)嚴(yán)厲打擊違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營農(nóng)資、生產(chǎn)企業(yè)違法添加、制售假劣獸藥等違法違規(guī)行為。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、業(yè)務(wù)室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊作為二級預(yù)算單位納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2023年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員12人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2023年無“三公”經(jīng)費預(yù)算支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊為新增單位，2023年無固定資產(chǎn),故《國有資產(chǎn)使用情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2023年度收入合計1,045,175.72元。其中：財政撥款收入1,045,175.72元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,045,175.72元，比上年純增1,045,175.72元。其中：財政撥款收入增加1,045,175.72元，比上年純增1,045,175.72元；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。增加原因為騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊于2022年12月成立,于2023年7月正式獨立核算，故無上年數(shù)，我單位自2023年7月正式獨立核算增加行政人員12人，人員支出增加851,253.19元，公用經(jīng)費增加71,322.53元，新增項目一個增加經(jīng)費122,600.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2023年度支出合計1,045,175.72元。其中：基本支出922,575.72元，占總支出的88.27%；項目支出122,600.00元，占總支出的11.73%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,045,175.72元，比上年純增1,045,175.72元。其中：基本支出增加922,575.72元，比上年純增922,575.72元；項目支出增加122,600.00元，比上年純增122,600.00元；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元，騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊于2022年12月成立,于2023年7月正式獨立核算故無上年數(shù),本年度新增基本支出922,575.72元，新增項目支出122,600.00元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出922,575.72元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出851,253.19元，占基本支出的92.27％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費71,322.53元，占基本支出的7.73％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出122,600.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.非稅收補助辦案經(jīng)費122,600.00元，主要用于開展執(zhí)法業(yè)務(wù)所用辦公設(shè)備購置100,000.00元，辦公用品購置7,000.00元，印刷費3,000.00元，專用材料購置12,600.00元。本年度立案查處各類行政處罰案件262起，罰沒收繳入庫351.81萬元。其中辦理動物案件244起，收繳罰款338.84萬元；辦理動物產(chǎn)品案件1起，沒收銷毀豬肉產(chǎn)品58.18市斤，收繳罰款0.07萬元；查處辦理農(nóng)藥案件2起，收繳罰款0.75萬元；辦理肥料案件2起，收繳罰款0.14萬元；辦理飼料案件5起，罰沒收繳3.12萬元；辦理漁業(yè)案件8起，收繳違規(guī)使用電捕魚具8臺/套，收繳罰款0.32萬元。處置拍賣無主牛案件12起，收繳國庫71.18萬元。截止12月31日我大隊本年度共罰沒收繳國庫422.99萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,045,175.72元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加1,045,175.72元，比上年純增1,045,175.72元。根據(jù)騰機編〔2022〕92號文件,騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊于2022年12月成立,于2023年7月正式獨立核算,故無上年數(shù)據(jù),比上年純增1,045,175.72元。本年度新增基本支出922,575.72元，用于支付人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。新增項目支出122,600.00元，用于支付開展農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作所需經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出元0.00，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出108,626.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.39%。主要用于支付在職職工基本養(yǎng)老保險108,626.24元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出71,859.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.88%。主要用于支付在職職工基本醫(yī)療保險42,364.18元，在職及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補助23,468.12元。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出生育6,027.65元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出元0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出864,689.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.73%。主要用于農(nóng)業(yè)行政運行864,689.53元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊于2022年12月成立,于2023年7月正式獨立核算，因此無上年數(shù)，本年“三公”經(jīng)費支出為0.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出71,322.53元，比上年增加71,322.53元，純增71,322.53元；增加原因為：根據(jù)騰機編〔2022〕92號文件,騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊于2022年12月成立,于2023年7月正式獨立核算,故無上年數(shù)據(jù)，比上年純增71,322.53元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額一致。其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊于2022年12月成立,于2023年7月正式獨立核算，單位目前無固定資產(chǎn)，故無國有資產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額107,000.00元，其中：政府采購貨物支出107,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額48,791.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額27,291.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200262701101111