| 索引號 | 01526030-7/20241025-00005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-25 09:18:56 |
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監(jiān)督索引號53052200233200101000
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年度部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全市水利發(fā)展總體規(guī)劃編制技術(shù)保障工作，承擔(dān)全市水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃、專項規(guī)劃編制技術(shù)保障工作；承擔(dān)農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研及新技術(shù)推廣應(yīng)用，開展農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；承擔(dān)防御洪水的技術(shù)支撐工作，為水土保持、水環(huán)境治理、城鄉(xiāng)供水等提供技術(shù)保障；負(fù)責(zé)全市重大水利工程項目前期與建設(shè)管理工作，履行項目法人職責(zé)，組建并指導(dǎo)、監(jiān)管項目法人派出機構(gòu)的工作，落實質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制；承擔(dān)中、小型灌排工程建設(shè)與改造及節(jié)水灌溉有關(guān)工作，協(xié)助、配合實施大型灌區(qū)建設(shè)與改造工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年建管中心主要負(fù)責(zé)的項目包括馬鹿塘水庫工程、向陽水庫工程、古永河壩區(qū)段河道治理工程、龍江小江界頭至曲石段河道治理工程、騰沖市山洪溝防洪治理項目-騰沖駝峰機場跑道擴建段堰塞湖治理工程等。
1.馬鹿塘水庫工程
馬鹿塘水庫批復(fù)初步設(shè)計概算總投資為9,317,730,000.00元，煙草援建資金為5,291,930,000.00元，地方政府自籌402,580,000.00元。
工程從開工至今累計完成工程總投資7,941,410,000.00元（其中：移民征占地資金16,820,000.00元、直接工程費5,059,410,000.00元、設(shè)計、質(zhì)檢、監(jiān)理、工程前期費、建設(shè)管理等綜合費用12,000,000.00元），占概算總投資9,317,730,000.00元的85.23%的總形象進度。
完成情況：完成征占地427.85畝、“三通一平”及水土保持工程、輸水導(dǎo)流隧洞工程、攔河壩、溢洪道工程、以外壩坡預(yù)制塊和草坪已鋪筑，馬鹿塘水庫主體工程已基本完工。
2.向陽水庫工程
向陽水庫工程主要建設(shè)內(nèi)容由樞紐工程（攔河壩、導(dǎo)流輸水隧洞和溢洪道）和輸水工程兩項構(gòu)成。項目批復(fù)概算總投資為25,678,560,000.00元。其中樞紐工程部分投資1,671,690,000.00元，輸水工程部分投資3,233,350,000.00元，征地補償4,868,390,000.00元，水土保持734,580,000.00元，環(huán)境保護125,340,000.00元。批復(fù)施工總工期為42個月。
完成情況：10KV輸電線路架設(shè)280m，安裝315KVA變壓器（現(xiàn)已拆除）及50KVA變壓器各一臺；新建進場路2.95km，改擴建2.0km，新修臨時道路400m；導(dǎo)流輸水隧洞正常導(dǎo)流，啟閉房施工及金結(jié)安裝調(diào)試完成；移民安置區(qū)場平及基礎(chǔ)設(shè)施施工完成并移交，剩余巷道道路澆筑待村民建房以后再施工；建成管理辦公用房框架結(jié)構(gòu)面積475.59㎡，臨時簡易用房屋墻抬梁結(jié)構(gòu)140.76㎡；攔河壩工程2023年2月21日完成封頂任務(wù)，攔河壩上游壩坡預(yù)制塊鋪設(shè)完成，下游網(wǎng)格護坡正在施工。2號棄土場攔渣壩、排水溝、植物措施完成（已封庫），1號棄渣場道路開挖完成，攔渣壩、盲溝施工完成；溢洪道完成邊坡方格梁混凝土澆筑及植物措施，目前施工停滯。
3.騰沖市龍江小江界頭至曲石段治理工程
工程概算總投資5,826,730,000.00元，騰沖市龍江小江界頭至曲石段治理工程治理河長18.62km，治理堤防長22.94km。工程完成工程投資3,027,660,000.00元，占合同金額的80.47%，占批復(fù)投資51.96%。
截止目前，中央水利發(fā)展資金共下達(dá)347,420,000.00元，市本級配套資金1,980,000.00元，合計下達(dá)34,940,000.00元。截止2023年11月，實際到位資金8,220,000.00元，實際支付8,220,000.00元。
4.騰沖市古永河壩區(qū)段治理工程
騰沖市古永河壩區(qū)段治理工程治理河長16.88km，治理堤防長19.90km。工程概算總投資5,504,320,000.00元。
完成工程投資約2,530,320,000.00元，占合同金額的72.72%，占批復(fù)投資45.97%。截止目前，中央水利發(fā)展資金共下達(dá)327,480,000.00元，市本級配套資金700,000.00元，合計下達(dá)334,480,000.00元。截止2023年11月，實際到位資金8,240,000.00元，實際支付8,240,000.00元。
5.騰沖駝峰機場跑道擴建堰塞湖治理工程
本項目已納入騰沖市山洪溝防洪治理項目，并于2022年4月獲得發(fā)改局批復(fù)。截止2023年11月共完成施工便道修筑2.2km，盲溝支砌完成779m，箱涵澆筑完成360.5m，明渠澆筑55.5m，漿砌石支砌74m，擋墻澆筑完成40.4m，完成投資約3,200,000.00元。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、水利科技室、計劃財務(wù)室、建設(shè)管理室、質(zhì)量安全室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心作為二級預(yù)算單位納入騰沖市水務(wù)局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年末實有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員44人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。
車輛編制1輛，在編實有車輛2輛。機構(gòu)改革前，本單位原來主要職責(zé)為負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測、設(shè)計，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣。對全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng)田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進行規(guī)劃、測設(shè)，并為項目實施提供技術(shù)指導(dǎo)。因野外作業(yè)較多，工作量大，原有車輛無法滿足我單位日常需求，經(jīng)騰沖市人民政府批準(zhǔn)，同意購置車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年度收入合計8,033,195.92元。其中：財政撥款收入8,032,691.24元，約占總收入的99.99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入504.68元，約占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少7,416,562.82元，下降48.00%。其中：財政撥款收入減少7,416,729.41元，下降48.01%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加166.59元，增長49.27%。主要原因一是我單位本年調(diào)入2人，新招錄2人，退休1人：根據(jù)調(diào)介字第（34）號2023年8月從騰沖市委組辦公室調(diào)入1人；根據(jù)調(diào)介字第（35）號2023年8月從騰沖市委組織部調(diào)入1人；根據(jù)騰人社聘字（2023）2號2023年9月新招錄2人；2023年1月退休1人；另退休職工死亡2人，撫恤金增加，本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加542,756.63元；二是2023年減少河道治理水利項目上級補助8,609,486.04元；三是財政撥款安排古永河壩區(qū)段治理工程和龍江小江界頭至曲石段治理工程款650,000.00元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。四是因本年度財政代管資金納入其他收入核算，在部門決算中反映，導(dǎo)致其他收入較上年增加166.59元。
二、支出決算情況說明
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年度支出合計8,032,691.24元。其中：基本支出6,482,691.24元，占總支出的80.70%；項目支出1,550,000.00元，占總支出的19.30%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少11,418,405.83元，下降58.70%。其中：基本支出增加89,508.22元，增長1.40%；項目支出減少11,507,914.05元，下降88.13%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。基本支出增加主要原因是我單位本年調(diào)入2人，新招錄2人，退休1人：根據(jù)調(diào)介字第（34）號2023年8月從騰沖市委組辦公室調(diào)入1人；根據(jù)調(diào)介字第（35）號2023年8月從騰沖市委組織部調(diào)入1人；根據(jù)騰人社聘字（2023）2號2023年9月新招錄2人；2023年1月退休1人；另退休職工死亡2人，撫恤金增加，故今年基本支出人員經(jīng)費增加89,508.22元。項目支出減少主要原因是我單位2023年古永河壩區(qū)段治理工程項目和龍江小江界頭至曲石段治理工程項目，按工程進度撥款，在建工程增加，水利資金項目投資減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市水利工程建設(shè)管理中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,482,691.24元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,306,983.51元，占基本支出的97.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費175,707.73元，占基本支出的2.71％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市水利工程建設(shè)管理中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,550,000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.古永河壩區(qū)段治理工程700,000.00元，主要用于治理古永河壩區(qū)段河長16.88km，治理堤防長19.90km。
2.龍江小江界頭至曲石段治理工程850,000.00元，主要用于騰沖市龍江小江界頭至曲石段治理工程治理河長18.62km，治理堤防長22.94km。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,382,691.24元,占本年支出合計的91.91%。與上年相比減少12,066,729.41元，下降62.04%,主要原因一是我單位本年調(diào)入2人，新招錄2人，退休1人，已退休職工死亡2人，人員支出增加99,607.03元：根據(jù)調(diào)介字第（34）號2023年8月從騰沖市委組辦公室調(diào)入1人；根據(jù)調(diào)介字第（35）號2023年8月從騰沖市委組織部調(diào)入1人；根據(jù)騰人社聘字（2023）2號2023年9月新招錄2人；2023年1月退休1人；另退休職工死亡2人，撫恤金增加。二是因2023年爭取到的水利資金項目投資比2022年減少，項目支出較上年減少12,157,914.05元。三是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費8,422.39元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,187,820.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.09%。主要用于財政安排事業(yè)單位離退休4,500.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出715,949.44元，死亡撫恤467,371.20元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出534,140.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.23%。主要用于財政安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費318,361.01元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費207,478.98元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,300.36元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出5,660,730.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.68%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成各項水利工程和工作任務(wù)而支出的各項經(jīng)費。其中：
（1）水利技術(shù)推廣4,760,730.25元；
（2）江河湖庫水系綜合整治900,000.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為35,750.00元，決算為21,149.69元，完成年初預(yù)算的59.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為33,750.00元，決算為21,149.69元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的62.67%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為35,750.00元，支出決算為21,149.69元，完成年初預(yù)算的59.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為33,750.00元，決算為21,149.69元，完成年初預(yù)算的62.67%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為33,750.00元，支出決算數(shù)為21,149.69元。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為33,750.00元，支出決算數(shù)為21,149.69元，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)原因是我單位認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位本年無接待任務(wù)，同時繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加8,559.73元，增長67.99%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加8,559.73元，增長67.99%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算21,149.69元，較上年增加8,559.73元，增長67.99%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，較上年支出無增減變動原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為21,149.69元，較上年增加8,559.73元，原因是開展日常工作，公務(wù)用車次數(shù)增加，保險費、油費、過路費、修理費等增加；另2022年度未付燃油費，2023年度購買燃油費8,000.00元。
3.2023年公務(wù)接待支出決算增加0.00元，較上年支出無增減變動，原因是：我單位本年無接待任務(wù)，同時認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于承擔(dān)全市水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃、專項規(guī)劃編制技術(shù)保障工作；承擔(dān)農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研及新技術(shù)推廣應(yīng)用，開展農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；承擔(dān)防御洪水的技術(shù)支撐工作，為水土保持、水環(huán)境治理、城鄉(xiāng)供水等提供技術(shù)保障等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市水利工程建設(shè)管理中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市水利工程建設(shè)管理中心資產(chǎn)總額64,596,476.25元，其中，流動資產(chǎn)23,348,050.39元，固定資產(chǎn)105,488.36元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程41,142,937.5元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值） （具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加26,362.25元，其中固定資產(chǎn)減少69,969.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額29,119.69元，其中：政府采購貨物支出6,800.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出22,319.69元。授予中小企業(yè)合同金額29,119.69元，其中：授予小微企業(yè)合同金額29,119.69元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指騰沖市水利工程建設(shè)管理中心當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200233200101111
