| 索引號 | 01526030-7/20241025-00006 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-25 09:22:30 |
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監(jiān)督索引號53052200233200201000
騰沖市水利工程運行管理中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔全市大中型及重點小（一）型公益性水庫的運行管理，負責水庫洪水調度、工程安全運行、巡視檢查、維修養(yǎng)護及其他日常管理工作，確保水庫、大壩及下游的防洪度汛安全；指導全市小（二）型水庫的安全運行工作；組織全市中小型水庫大壩注冊登記、安全評價工作，負責維修養(yǎng)護、除險加固項目的實施；指導農(nóng)村水利工程建后管護、用水合作組織管理；承擔全市在建小型水利工程質量與安全監(jiān)督工作；承辦水務局交辦的其他工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
灌區(qū)建設工作：2023年完成渠道工程改造1座、渠道工程改造15.24 km、配套完善渠系建筑物。截至目前項目累計完成工程投資25,310,000.00元，其中：2023年完成投資7,200,000.00元。
水庫運行管理工作：
1.小型水庫除險加固項目：張家壩、琵琶凹水庫完成驗收，油松坡、米酥箐水庫主體工程已全部完成。
2.2023年4月份完成26座水庫的確權劃界工作，5月完成水庫劃界成果在騰沖市政府網(wǎng)站上進行公示。
3.小型水庫維修養(yǎng)護工作：已完成和順水碓水庫大壩防滲工作；完成2座小型水庫的進庫路硬化工作；完成全市49座水庫防溺水設備采購工作；完成14座小型水庫的閘門做維修保養(yǎng)工作，完成全市所有水庫大壩白蟻防治工作。
4.小型水庫水雨情及大壩安全監(jiān)測設施項目：已按要求全部完成建設任務，并將數(shù)據(jù)接入省級平臺。
5.對中心直管的大河、甘露寺、花園、大坡4座水庫加強運行管理工作，對存在的隱患逐一進行排查，針對問題及時進行整改，確保4座水庫安全運行。目前正在開展創(chuàng)建大河水庫及花園水庫省級標準化運行管理工作。
6.全市小型水庫運行管理工作。完成大坡、素腦河2座小（1）型水庫大壩安全鑒定工作；2023年4月對全市水庫進行汛期安全運行檢查，并對檢查出的問題進行督促整改。6月中旬，開展全市水庫管理人員業(yè)務培訓一次，在大河水庫開展超標準蓄水泄洪應急演練一次。完成全市小型水庫安全運行管理工作進行年度綜合考核。
農(nóng)村人飲維修養(yǎng)護工作：2023年下達農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護中央資金3,260,000.00元，經(jīng)市政府、市財政局審批后下達滇灘鎮(zhèn)財政所400,000.00元，明光鎮(zhèn)財政所860,000.00元，猴橋鎮(zhèn)財政所2,000,000.00元，由三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責項目的實施，截至目前項目完成總投資1,950,000.00元。
農(nóng)村飲水工程水費收繳工作：騰沖市共有1090件農(nóng)村供水工程，已完成水費定價1090件，定價率為100%（其中千人以上完成定價145件，定價率為100%，千人以下完成定價945件，定價率為100%）；農(nóng)村供水工程已收費1077件，水費收取率為99%，應收水費1,523,600.00元，實收水費1,426,200.0元，水費收繳率為93.6%。
農(nóng)業(yè)水價綜合改革工作：2023年省財政廳、水利廳分兩次下達我市2023年省級水利專項資金1,320,000.0元，要求用于農(nóng)業(yè)水價綜合改革精準補貼和節(jié)水獎勵，截至目前已撥付510,000.00元。2023年下達中央水利發(fā)展資金790,000.00元（農(nóng)業(yè)水價綜合改革資金），該資金用于滇灘鎮(zhèn)聯(lián)族社區(qū)柞木樹洋火塘大溝防滲工程，目前完成投資450,000.00元。
二、騰沖市水利工程運行管理中心基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置4個內(nèi)設機構，包括：綜合辦公室、水庫管理辦公室、水利工程運行機制辦公室、質量與安全監(jiān)督辦公室。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
騰沖市水利工程運行管理中心作為二級預算單位納入騰沖市水務局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市水利工程運行管理中心2023年末實有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員32人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬5人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市水工程運行管理中心2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水利工程運行管理中心2023年度收入合計17,276,708.37元。其中：財政撥款收入17,254,101.83元，占總收入的99.87%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入22,606.54元，占總收入的0.13%。與上年相比，收入合計增加1,076,106.81元，增長6.64%。其中：財政撥款收入增加1,062,759.07元，增長6.56%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加13,347.74元，增長144.16%。主要原因是：一是2023年發(fā)放退休人員紀實職業(yè)年金,導致社會保障和就業(yè)支出增加262,759.07元。二是項目資金增加800,000.00元，其中市本級增加對城郊中型灌區(qū)項目補助360,000.00元，病險水庫項目補助140,000.00元，2023年爭取中央水利發(fā)展資金較2022年增加300,000.00元。三是其他收入增加13,347.74元，增加原因是本年度增加水保監(jiān)測經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
騰沖市水利工程運行管理中心2023年度支出合計17,284,673.41元。其中：基本支出5,161,398.11元，占總支出的29.86%；項目支出12,123,275.30元，占總支出的70.14%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少4,744,307.30元，下降21.54%。其中：基本支出減少643,025.98元，下降11.08%；項目支出減少4,101,281.32元，下降25.28%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因一是本年無退休人員死亡，撫恤金減少500,261.60元；二是厲行節(jié)約、壓縮開支公用經(jīng)費減少142,764.38元；三是2022年度列支上年結轉資金，2023年度列支本年度資金，導致項目支出減少4,101,281.32元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市水利工程運行管理中心單位機構正常運轉的日常支出5,161,398.11元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,496,888.00元，占基本支出的87.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費664,510.11元，占基本支出的12.87％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市水利工程運行管理中心單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出12,123,275.30元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下:
1.騰沖市城郊中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造1,260,000.00元，主要用于灌區(qū)內(nèi)防滲改造溝渠及改建渠（管）道。
2.農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目930,280.00元，主要用于全市農(nóng)業(yè)灌溉專業(yè)合作社農(nóng)田水利工程維修養(yǎng)護或計量設施安裝，對全市收取農(nóng)業(yè)水費的用水組織給予資金補助，對已累計完成的農(nóng)業(yè)水價綜合改革面積，進行精準補貼和節(jié)水獎勵補助。
3.騰沖市小型病險水庫除險加固工程2,520,000.00元，主要用于水城水庫、栗華山水庫除險加固（含1座延邊行政村水庫），成油松坡水庫、咪酥箐水庫除險加固。
4.省級小型水庫安全運行及省級專項資金項目3,190,748.27元，主要用于小型水庫維修養(yǎng)護1,150,628.80元，小型水庫雨水情監(jiān)測設施824,889.47元，騰沖市甘露寺水庫迎水坡修復工程70,000.00元，小水庫除險加固工程1,025,230.00元，農(nóng)業(yè)水價綜合改革120,000.00元。
5.農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護工程2,410,000.00元，主要用于13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）77件人飲工程維修養(yǎng)護。
6.小型水庫維修養(yǎng)護工程1,298,210.03元。主要用于全市28座小型水庫維修養(yǎng)護，6座小型水庫白蟻防治，7座小型水庫道路硬化等。
7.2023年市本級小型水庫運行管理補助經(jīng)費514,037.00元，主要用于騰沖市小型水庫日常運行、維護支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水利工程運行管理中心2023年度一般公共預算財政撥款支出16,754,101.83元，占本年支出合計的96.93%。與上年相比減少5,157,127.88元，下降23.54%，主要原因一是本年無退休人員死亡，撫恤金減少500,261.60元；二是厲行節(jié)約、壓縮開支公用經(jīng)費減少55,584.96元；三是2022年度列支上年結轉資金，2023年度列支本年度資金，導致項目支出減少4,601,281.32元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出762,727.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.55%。主要用于財政安排的事業(yè)單位離退休3,200.00元，機關事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費492,050.88元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出229,136.29元，死亡撫恤38,340.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出404,622.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.42%。主要用于財政安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費222,980.69元，公務員醫(yī)療補助繳費175,625.08元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療(工傷保險)支出6,016.56元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出15,586,752.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.03%。主要用于：
（1）水利工程建設6,600,748.27元，
（2）水利工程運行與維護4,627,514.03元，
（3）抗旱支出70,000.00元，
（4）農(nóng)村水利3,098,490.03元，
（5）農(nóng)村供水1,190,000.00元，
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為25,750.00元，決算為20,838.93元，完成年初預算的80.93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為23,750.00元，決算為20,838.93元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的87.74%；公務接待費支出年初預算為2,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市水利工程運行管理中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為25,750.00元，支出決算為20,838.93元，完成年初預算的80.93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為23,750.00元，決算為20,838.93元，完成年初預算的87.74%；公務接待費支出年初預算為2,000.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：一是我部門認真執(zhí)行預算管理，嚴格落實公務接待要求，做到無公函不接待，二是我單位繼續(xù)加強公務用車管理、嚴格按照標準、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出。
1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預算無增減變動。原因是我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出預算為23,750.00元，支出決算數(shù)為20,838.93元，完成預算的87.74%。其中：公務用車購置費與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為20,838.930元，完成預算的87.74%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務接待經(jīng)費支出預算為2,000.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門認真執(zhí)行預算管理，嚴格落實公務接待要求，做到無公函不接待，嚴格按照標準、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出（厲行節(jié)約，嚴控開支。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加7,460.82元，增長55.77%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加7,460.82元，增長55.77%；公務接待費支出決算較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年度結欠上年車輛維修費用，造成維修費較高。
1.2023年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算20,838.93元，較上年支出增加7,460.82元，增長55.77%。其中:本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為20,838.93元，較上年增加7,460.82元，增幅55.77%。公務用車運行經(jīng)費支出增加的原因：因本年度結欠上年車輛維修費用，造成維修費較高。
3.2032年公務接待支出決算0.00元較上年無增減變動，本年未發(fā)生公務接待，無相關費用發(fā)生。主要原因是：接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于騰沖市水利工程運行管理中心開展水庫巡檢、人飲工程檢查等日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市水利工程運行管理中心2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是騰沖市水利工程運行管理中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市水利工程運行管理中心資產(chǎn)總額152,535,187.44元，其中，流動資產(chǎn)39,543,637.60元，固定資產(chǎn)3,801,815.86元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程32,598,105.43元，無形資產(chǎn)2.00元（凈值），其他資產(chǎn)76,591,626.55元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20,946,381.86元，其中固定資產(chǎn)減少116,680,857.45元。處置房屋建筑物556平方米，賬面原值579,135.84元；處置無形資產(chǎn)（土地一宗），賬面原值1元（以名義價值入賬）；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額63,908.93元，其中：政府采購貨物支出23,400.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出40,508.93元。授予中小企業(yè)合同金額61,900.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額47,500.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市水利工程運行管理中心無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指騰沖市水利工程運行管理中心當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200233200201111
